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公司食品加工制造業(yè)之審核要點(diǎn)-資料下載頁(yè)

2025-06-16 12:14本頁(yè)面
  

【正文】 法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)是否按程序要求實(shí)施?從監(jiān)測(cè)報(bào)告簡(jiǎn)單判斷是否守法;3.第二階段審核﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘1O(jiān)控記錄?安全檢查記錄?﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄?﹡查地方政府或上級(jí)主管對(duì)用人單位的檢查評(píng)價(jià)記錄;﹡查法律法規(guī)符合性評(píng)審記錄?﹡查監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及校準(zhǔn)記錄?﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告? 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1.文件審核﹡是否建立了程序,是否規(guī)定了對(duì)事故、事件調(diào)查分析的原則,采取糾正/預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限?﹡程序是否規(guī)定了對(duì)相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施? 2.第一階段不審3.第二階段審核﹡通過(guò)查測(cè)量和監(jiān)測(cè)反映出的不符合(含事故、事件),追蹤糾正措施的實(shí)施情況,并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其實(shí)施效果?﹡了解針對(duì)改善員工的職業(yè)安全健康績(jī)效,采取的預(yù)防措施及效果?﹡查針對(duì)糾正/預(yù)防措施引起的文件更改情況?﹡若有事故發(fā)生,查事故調(diào)查報(bào)告?處理報(bào)告? 記錄和記錄管理1.文件審核查是否建立了程序,規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識(shí)、保存等控制要求; 2.第一階段不審3.第二階段審核﹡抽查記錄清單,驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、保存期限等是否明確?﹡抽查一部分記錄,驗(yàn)證填寫(xiě)完整性,可追溯性? 審核1.文件審核是否建立了程序,是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要求、實(shí)施審核等控制要求;2.第一階段審核查內(nèi)審的有效性(計(jì)劃是否覆蓋體系,不符合采取的糾正措施);3.第二階段審核在各部門(mén)核實(shí)內(nèi)審的情況,驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果? 管理評(píng)審1.文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持,由哪些人參加的評(píng)審時(shí)間間隔、方式?是否明確對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審?2.第一階段審核:了解管理評(píng)審的資料是否充分,決議內(nèi)容?3.第二階段審核:查管理評(píng)審決議傳達(dá)、執(zhí)行情況?持續(xù)改進(jìn)?8 /
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