公司食品加工制造業(yè)之審核要點-閱讀頁
2025-07-01 12:14本頁面
【正文】 性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法；3．第二階段審核﹡查運行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？﹡查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？﹡查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報告？ 事故、事件、不符合、糾正和預防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預防措施的職責、權(quán)限？﹡程序是否規(guī)定了對相關(guān)方投訴應采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施效果？﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預防措施及效果？﹡查針對糾正/預防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報告？處理報告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標識、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗證其標識、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗證填寫完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要求、實施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門核實內(nèi)審的情況，驗證糾正措施實施效果？ 管理評審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？2．第一階段審核：了解管理評審的資料是否充分，決議內(nèi)容？3．第二階段審核：查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？8 / 8
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