【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊第章，第5頁已制定了質(zhì)量方針和目標√。手冊中包含程序文件，符合要求√。本標準要求的記錄均已編制共計50多個記錄√。刪減標準條，按標準和顧客要求生產(chǎn)√。對各個過程及過程之間相互作用進行了表述，表述合理√。和組織的宗旨相適應(yīng)√。和組織的產(chǎn)品、活動的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)√。與企業(yè)的發(fā)展宗旨相一致√。利用開會、學習、廣告欄等形式一向全體員工傳達√。公司總的質(zhì)量目標3項，經(jīng)查均已完成√。規(guī)定辦公室對質(zhì)量目標進行匯總、分析，兌現(xiàn)獎懲√。查3份文件均蓋有“受控”印章，并有不同的編號√。管代能正確回答其職責√。問3名管理人員，均熟知其職責√。管理者代表已對QMS的建立、實施、和保持負責√。已向全體員工傳達，提高了員工的滿足顧客要求的

　　

【正文】 1軟件在使用時是否確認，必要時再確認？ 沒有計量軟件 √ 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品驗證； 組織或顧客在供方現(xiàn)場驗證時采購文件是否作了規(guī)定 有無驗證的規(guī)定和檢驗記錄？ 有規(guī)程 JY/JS0220xx 檢驗規(guī)程 √ 是否 實施了對采購產(chǎn)品的驗證？ 已實施驗證 進貨驗證記錄 √ 3 組織或顧客到供方現(xiàn)場驗證時，是否在采購文件、采購單當中對驗證的安排、放行的方法等作了具體的規(guī)定？執(zhí)行情況如何？ 沒有到供方驗證的要求 √ 續(xù)頁 質(zhì)檢部 第 2 頁 共 3 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 有無規(guī)定 是否有規(guī)定？ 手冊第 章已規(guī)定 √ 是否規(guī)定了項目、方法、驗證準則、使用設(shè)備、記錄、授權(quán)人員資格？ 已規(guī)定了項目、方法、驗證準則、使用設(shè)備、記錄、授權(quán)人員資格 √ 過程產(chǎn)品檢驗 是否對結(jié)果的處理做出明確規(guī)定？ 對結(jié)果的處理做出明確的規(guī)定 √ 例外放行產(chǎn)品時如何控制的？ 無例外放行 √ 是否有檢驗規(guī)程？ 有檢驗規(guī)程編號為： JY/JS0220xx √ 監(jiān)視和測量設(shè)備是否在檢定周期內(nèi)？ 查 2 件監(jiān)視和測量 設(shè)備均在檢定周期內(nèi) √ 記錄管理 檢驗記錄是否能證實符合驗收準則要求 ? 查 5 份檢驗記錄均符合驗收規(guī)則要求 √ 檢驗記錄是否符合要求？ 查 5 份檢驗記錄符合要求 √ 記錄是否規(guī)定了保存期限，保存環(huán)境是否適宜？ 在 質(zhì)量記錄清單中已列出 √ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 記錄是否項目清楚、數(shù)據(jù)齊全、能否證實符合要受準則要求 / 查 5 份質(zhì)量記錄符合接收準則要求 √ 不合格品控制 是否編寫為程序 對不合格品控制是否編寫為程序，是否符合要求 / 已編寫 程 序， 不合格品率控制程序 √ 如何進行不合格品的處理 評審如何進行？誰負責、誰參加？ 由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行評審 √ 不合格品的處理方法有哪些？ 報廢、拒收、返工、讓步接收 √ 不合格品處理記錄是否符合要求？ 不合格品報告，符合要求 √ 不合格平處理后是否重新驗證？ 不合格品處理后已進行了重新驗證 √ 對不合格品的讓步接受是否作出規(guī)定并執(zhí)行 讓步在什么情況下進行，由誰批準，如何向顧客報告 無讓步接收 √ 讓步處理時，向顧客或有 關(guān)部門報告形式是否符合規(guī)定要求？ 無讓步接收 √ 交付和使用出現(xiàn)的不合格的處理 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？ 采取了 3 條措施實施有效 √ 顧客對處理結(jié)果滿意程度如何？ 顧客對處理結(jié)果滿意 √ 續(xù)頁 質(zhì)檢部 第 3 頁 共 3 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi) 容 檢查結(jié)果記錄 評價 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 是否編制了質(zhì)量計劃，內(nèi)容是否完整？ 是否編制了質(zhì)量計劃？是如何編制的？ 沒有編制質(zhì)量計劃的要求 √ 質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容： 、 √ ； 、 √ ？ 、 √ ； 、 √ ； 、方法。 、 √ 注 :評價欄 : 符合 √ 。 一般不符合 △ 。 嚴重不符合☆ (不符合時 ,要記錄證據(jù) ). 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編制： 第 1 頁 共 2 頁 被審核部門 供銷部 被審核部門負責人 張中清 審核日期 20xx 年 12 月 17 日 審核準則 ISO9001 標準及 體 系文件 ,適用 的 法律法規(guī) 審核員 孫耀明、宣洪星、刁俊君 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 職責和權(quán)限 供銷部 的職責權(quán)限 供銷部 的職責是否有規(guī)定并形成文件？ 手冊第 章 條已規(guī)定 √ 供銷部 的職責是什么？ 負責人能正確回答本部門的質(zhì)量職責 √ 質(zhì)量目標 目標的實施情況 受審核部門是否有量化的質(zhì)量目標？ 質(zhì)量目標 4 項均已完成 √ 是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？ 均為可測量 √ 企業(yè)資源能否保證目標的實現(xiàn)？ 人力、設(shè)施、資金等資源能保證目標的實現(xiàn) √ 是否明確了執(zhí)行部門和負責人？ 均有明確的部門和負責人 √ 是否應(yīng)競相有關(guān)人員傳達，有關(guān)人員是否清楚？ 均以文件形式傳達，問 3 人均知本部門的質(zhì)量目標 √ 合同評審、更改及 是否在簽訂合同簽進行評審？ 查 3 份合同，均在簽訂前進行了評審 √ 與顧客有關(guān)的過程 顧客投訴情況 評審內(nèi)容是否符合要求 評審內(nèi)容符合要求 √ 有否顧客投訴？ 無顧客投訴 √ 有否合同更改，并通知有關(guān)部門， 記錄是否完整？ 合同無更改 √ 與顧客溝通方式 顧客詢問如何處理 對顧客投訴如何處理 組織時如何在產(chǎn)品交付前、中、后與顧客溝通的？ 利用電話、傳真、郵件、訂貨會進行溝通 √ 怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？ 利用電話、傳真、郵件、訂貨會提供信息 √ 如何處理顧客投訴和詢問？ 沒有投訴，及時處理顧客的詢問 √ 是否建立了顧客檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息？ 已建立顧客檔案 √ 注 :評價欄 : 符合 √ 。 一般不符合 △ 。 嚴重不符合☆ (不符 合時 ,要記錄證據(jù) ). 續(xù)頁 部門： 供銷部 第 2 頁 共 2 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 . 采購 組 織 如 何 選澤、評價供方 是否對供方進行了控制 是否有選擇、評價和重新評價供方的規(guī)定？ 手冊 章已規(guī)定選擇、評價和重新評價供方方法 √ 評價結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 已記 錄 、 √ 是否有合格供方名錄和供方檔案？ 有“合格供方名錄”和供方檔案 √ 如何控制供方，當采購產(chǎn)品質(zhì)量下降時如何處理？ 采購產(chǎn)品質(zhì)量下降時，對供方重新評價 √ 采購文件和采購信息 采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、規(guī)格型號等信息？ 在 JY/JS0120xx 采購物資分類明細表中已列明 √ 采購文件是否寫明驗證的要求？ 已寫明驗證要求 √ 采購文件有更改是否通知有關(guān)部門？ 采購文件無更改 √ 顧客滿意 如何進行顧客滿意 度的測量 顧客滿意度下降時采取了哪些改進措施 有效收集和分析顧客滿意度的信息的規(guī)定如何？ 手冊第 條已規(guī)定 √ 是否收集并分析顧客滿意度的信息，并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？ 已收集“顧客滿意程度調(diào)查表”經(jīng)分析，顧客滿意率達到質(zhì)量目標要求，但填寫項目不全。 △ 分析結(jié)果對改進起了哪些作用？ 分析結(jié)果對改進起了作用 √ 發(fā)現(xiàn)顧客滿意度下降時是否采取糾正措施？效果如何 采取了兩條措施，效果良好 √ 注 :評價欄 : 符合 √ 。 一般不符合 △ 。 嚴重不符合☆ (不符合時 ,要記錄證據(jù) ).