【導(dǎo)讀】0．1公司簡介···············································0．3權(quán)責(zé)列表···············································0．4質(zhì)量手冊管理控制·······································3．術(shù)語和定義···············································4．品質(zhì)管理系統(tǒng)··············································4．1一般要求················································4．2文件化要求············································&#

　　

【正文】 由分管副總同意后購買。為研制組人員拓寬思路，每月可由組長或副組長帶領(lǐng) 2— 3 人外出有目的考察一次，以海鮮菜為主開展活動。 7． 4 采購 7． 4． 1 確采購選擇合格的供應(yīng)商；加工商并能及時地采購符合質(zhì)量要求的 物料。 7． 4． 2 采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商 /加工商送樣評估；采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查評估，所有的采購活動以及供應(yīng)商 /加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；采購部，倉庫負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗證并定期對供應(yīng)商 /加工商作質(zhì)量水平評估。 7． 4． 2． 1 供應(yīng)商 /加工商的選擇 采購部必須本著降低成本及提高質(zhì)量為目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商 /加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查主要包括：原料質(zhì)量保證供應(yīng)能力，價格優(yōu)勢與發(fā)展?jié)摿?。調(diào)查評審?fù)ㄟ^后即要求送倉庫，出品部評估，作為供應(yīng)商 /加工商 資格證明。這樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商 /加工商生產(chǎn)及進料檢驗的依據(jù)。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供商，記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊”內(nèi)。倉庫部每月對所有供應(yīng)商 /加工商作總結(jié)，以書面報告的形式知會采購部，采購部組織相關(guān)活動以處理。 參考《供應(yīng)商管理控制程序》 7． 4． 2． 2 采購管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队? 貨合同》向供應(yīng)商 /加工商采購?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、價格要求、 質(zhì)量要求、等項。《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /財務(wù)總監(jiān) /采購部經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考 《采購管理控制程序》 7． 4． 3 采購物料的質(zhì)量驗證 —— 對原材較的檢驗，倉庫人員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》要求進行抽樣檢驗。 —— 對進料檢驗過程及結(jié)果進行記錄、并交采購部經(jīng)理 /財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 —— 當(dāng)進料不合格時，以此報告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商 /加工商改善。 —— 倉庫每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計，并交采購經(jīng)理。 7． 5 生產(chǎn)和服 務(wù)供應(yīng) 公司必須確保對出品以及出品過程的管制。參考《出品 生產(chǎn)過程控制程序 》。 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 7． 5． 1． 1 公司通過客戶需求及其他途徑獲得關(guān)于菜色產(chǎn)品特性方面的信息。 7． 5． 1． 2 必要時對相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。 7． 5． 1． 3 要選擇合適的裝備，并定期對設(shè)備進行保養(yǎng)。 7． 5． 1． 4 要對菜色生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。 7． 5． 1． 5 要對菜色產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進行監(jiān)控。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 7． 5． 2． 1 確保制程過程符合事先的計劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程有效，達(dá)到“不斷推誠出鮮，精益求精，打造東莞飲食新概念”的目的。 7． 5． 2． 2 行政總廚負(fù)責(zé)菜色生產(chǎn)過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點。 7． 5． 2． 3 運作 7． 5． 2． 3． 1 菜色生產(chǎn)控制 —— 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 —— 做好設(shè)備、治具的管理。 —— 做好物料的標(biāo)識隔離，多余的物料及時處理。 —— 根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 — — 及時掌握各工位火侯，進度，保證出品順暢并按計劃進行。 7． 5． 2． 3． 2 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境 —— 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進行確認(rèn)并做好日常維護保養(yǎng)指示做好日常駐維護保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。 7． 5． 2． 3 參考 《生產(chǎn)設(shè)備管理制程序》 7． 5． 3 鑒別與追溯 7． 5． 3． 1 確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；確保在異常時可以進行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。 7． 5． 3． 2 倉庫人員負(fù)責(zé)進料檢驗合格、不合格待檢查 的狀態(tài)標(biāo)識； 7． 5． 3． 3 菜色生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識。 7． 5． 3． 4 生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對物料標(biāo)識。 7． 5． 3． 5 運作 材料倉 —— 對于入倉的物料一律采用存卡進行標(biāo)識，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時間等項目。 —— 同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時，另用存卡進行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。 —— 存止標(biāo)識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。 生產(chǎn)過程中 —— 生產(chǎn)過 程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進行標(biāo)識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。 —— 產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。 成品 —— 在成品完成注明出品位置，編號等。 —— 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標(biāo)識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施 狀態(tài)標(biāo)識 —— 在進料檢驗階估需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采”標(biāo)識其物料狀態(tài)。 —— 在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識其 狀態(tài)。 —— 在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢‘標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4． 1 運作 7． 5． 4． 1． 1 公司必須鑒別、驗證、保護和保全客戶所提供的財產(chǎn) 7． 5． 4． 1． 2 若客戶財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報告給客戶并記錄。 參考 《顧客財產(chǎn)控制程序》 7． 5． 5 品防護 7． 5． 5． 1 確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在物品搬運、 貯存、包裝、防護、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運作。 7． 5． 5． 2 運作 —— 搬運 現(xiàn)場 作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。 —— 貯存 所有物料，倉管人員必須核對發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點貯存在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。 —— 包裝 對于半成品 /成品包裝方式、標(biāo)識標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實施，以保護產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運輸過程中受損。 —— 防護 產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。 —— 交付 須核對相關(guān)菜單，并辦妥相關(guān)手續(xù)，參考 《倉庫管理控制程序》 7． 6 量測和監(jiān)控儀器的控制 7． 6． 1 確保檢驗、試驗及測量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護，從而保證具有足夠的檢沒力。工程部負(fù)責(zé)管理，校正，使用部門負(fù)責(zé)維護，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 7． 6． 2 運作 —— 工程部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。 —— 工程部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進行管理。 —— 工程部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定為已知，從而保證具有中夠的檢測能力。 —— 工程部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo) 準(zhǔn)等規(guī)范，對于自己內(nèi)部校正部分，則需要建立相應(yīng)的操作規(guī)程。 —— 校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。 —— 對于校正不合格的儀器由工程部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 —— 工程部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。 —— 如有必要，需向供應(yīng)商提出支持與幫助。 8．量測、分析和改善 8． 1 公司將采取包括管理評審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)的手段來對過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進行行監(jiān)控、量測和改善 ，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理第統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進。 8． 2 量測和監(jiān)控 8． 2． 1 客戶滿意度 8． 2． 1． 1 中餐部將定期對客戶滿意度進行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 確保定期地、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體第有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改善和預(yù)防的跟進。 8． 2． 2． 2 定義 —— 不符合：質(zhì)量 活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計劃（質(zhì)量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程先等）。 —— 主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴(yán)重不符合或根本不符事先的計劃安排。 —— 次要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。 8． 2． 2． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核的時機 —— 原則上每半年進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 —— 當(dāng)有以下情況時必須適時進行。 1） ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 2） 外部機構(gòu)或最高管理者的要求。 3） 重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時。 4） 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。 8． 2． 2． 4 內(nèi)審員資格 —— 公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年 以上的管理人員。 —— 經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。 8． 2． 2． 5 運作 8． 2． 2． 5． 1 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計劃，發(fā)放至相關(guān)人員以準(zhǔn)備。 8． 2． 2． 5． 2 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄“及”不符合報告“，不符合項須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。 8． 2． 2． 5． 3 被審部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項必須制訂措施。 8． 2． 2． 5． 4 當(dāng)有一個或以上的主要不符合項時，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 8． 2． 2． 5． 5 管理者代 表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向管理評審報告。 8． 2． 2． 5． 6 詳細(xì)運作請參考 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 8． 2． 3 過程的量測和監(jiān)控： 8． 2． 3． 1 確保對品質(zhì)體系和生產(chǎn)過程監(jiān)控并進行有效的控制。 8． 2． 3． 2 運作 —— 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù) 責(zé)制定相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 —— 生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)作業(yè)。 —— 品管部對整個生產(chǎn)過程按照公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗并保持記錄。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品按照 《不合格品控制程序》 進行處理。 —— 體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審 、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進行日常監(jiān)督的方式進行。 8． 2． 4 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 8． 2． 4． 1 確保對成品 /交付階段的檢驗與實驗的實施，并對檢驗、實驗的結(jié)果進行有效的管制。中餐部 /客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨 /服務(wù)交付階段的檢測及監(jiān)督。 8． 2． 4． 2 運作 —— 所有出貨 /交付必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行。 參考 《檢驗與試驗控制程序》 8． 3 不合格品的控制 8． 3． 1 確保對不合格品的標(biāo)識記錄并及時隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤碼率用。分析不合格品 /不合格項產(chǎn)生的根生原因并采取有效措施改善，以維 護穩(wěn)定的生產(chǎn) /服務(wù)，提高質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé)對不良品的標(biāo)識、隔離及處理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。 8． 3． 2 運作 8． 3． 2． 1 任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時，由倉庫負(fù)責(zé)按照進料檢驗不合格的結(jié)果處理。 8． 3． 2． 2 制程過程中的不合格品 /不合格項 8． 3． 2． 2． 1 制程過程中的不合格品 /不合格項，由出品部 /倉庫相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由出品部 /倉庫隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《日報表》內(nèi)。 8． 3． 2． 2． 2 各相關(guān)部門檢測工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi)。 8． 3． 2． 2． 3 對制程中的不合格品由部門負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員處理，必要時設(shè)置“不合格品待處理區(qū)“以隔離這些等待處理的不合格品。 8． 3． 2． 2． 4 不合格品處理方法如下： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。 報廢：不能返工的按名稱、規(guī)格分類，申請報廢處理。 參考《不合格品控制程序》 8． 4 資料分析 8． 4． 1 分析、驗證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)高 /加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。各部門根據(jù)實際管理需要選擇統(tǒng)計方法并實施。分析統(tǒng)計結(jié)果 ，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進的依據(jù)。 8． 4． 2 適用的統(tǒng)計技術(shù) 根據(jù)公司的實際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計技術(shù)。 8． 4． 2． 1 控制圖 —— 用于過程質(zhì)量分析與控制； 8． 4． 2． 2 直方圖、排列圖和因果圖 —— 用于質(zhì)量分析，對某過程或工序的質(zhì)量控制。 8． 4． 2． 3 信息反饋表 —— 對客戶滿意度的調(diào)查。 參考《統(tǒng)計管理控制程序》 。 8． 5 持續(xù)改善 8． 5． 1 各部部應(yīng)對統(tǒng)計分析之結(jié)果、管理評審會議中提出的問題點、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項進行原因分析，并采取相應(yīng)的措 施進行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 8． 5． 2 采取、糾正的時機。 8． 5． 2． 1 進料檢驗批不合格時。 8． 5． 2． 2 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機、料、環(huán)、法）失控 8． 5． 2． 3 尺寸檢測不合格 8． 5． 2． 4 客戶投訴 8． 5． 2． 5 管理評審中提出之須改善事項 8． 5． 2． 6 計分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時 8． 5． 2． 7 檢測及測量儀器校正不合格 8． 5． 2． 8 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項目 8． 5． 2． 9 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成 8． 5． 3 運作 8． 5． 3． 1 糾正措施 各相關(guān)部門根據(jù) 8． 5． 2 所述時機向相關(guān)部門提出糾正要求 。 責(zé)任部門對提出的問題作認(rèn)同。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報告” 由責(zé)任部門組織原因分析，制定措施并實施執(zhí)行，生產(chǎn)出品部門或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤鑒定活動，直至問題徹底改善為止。 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報告》。 中餐部《糾正和預(yù)防措施報告》對進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。 8． 5． 3． 2 預(yù)防措施 中餐部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 中餐部每年 在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起，《糾正和預(yù)防措施報告》報公司總經(jīng)理 /管理者代表審批后實施。 《糾正和預(yù)防措施報告》發(fā)出后，中餐部組織相關(guān)部門對預(yù)防措施實施情況予以驗證，并將驗證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理。 每年管理評審前由中餐部把預(yù)防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審。 8． 5． 4 參考 《糾正和預(yù)防措施程序》