【導(dǎo)讀】0．1公司簡(jiǎn)介···············································0．3權(quán)責(zé)列表···············································0．4質(zhì)量手冊(cè)管理控制·······································3．術(shù)語(yǔ)和定義···············································4．品質(zhì)管理系統(tǒng)··············································4．1一般要求················································4．2文件化要求············································&#

　　

【正文】 由分管副總同意后購(gòu)買(mǎi)。為研制組人員拓寬思路，每月可由組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)帶領(lǐng) 2— 3 人外出有目的考察一次，以海鮮菜為主開(kāi)展活動(dòng)。 7． 4 采購(gòu) 7． 4． 1 確采購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商；加工商并能及時(shí)地采購(gòu)符合質(zhì)量要求的 物料。 7． 4． 2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商送樣評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查評(píng)估，所有的采購(gòu)活動(dòng)以及供應(yīng)商 /加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商 /加工商作質(zhì)量水平評(píng)估。 7． 4． 2． 1 供應(yīng)商 /加工商的選擇 采購(gòu)部必須本著降低成本及提高質(zhì)量為目的，不停地開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商 /加工商，經(jīng)過(guò)挑選，目標(biāo)確定后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查主要包括：原料質(zhì)量保證供應(yīng)能力，價(jià)格優(yōu)勢(shì)與發(fā)展?jié)摿?。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后即要求送倉(cāng)庫(kù)，出品部評(píng)估，作為供應(yīng)商 /加工商 資格證明。這樣評(píng)估后接受的樣品，作為供應(yīng)商 /加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供商，記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊(cè)”內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)部每月對(duì)所有供應(yīng)商 /加工商作總結(jié)，以書(shū)面報(bào)告的形式知會(huì)采購(gòu)部，采購(gòu)部組織相關(guān)活動(dòng)以處理。 參考《供應(yīng)商管理控制程序》 7． 4． 2． 2 采購(gòu)管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队? 貨合同》向供應(yīng)商 /加工商采購(gòu)。《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購(gòu)品的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、價(jià)格要求、 質(zhì)量要求、等項(xiàng)。《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /財(cái)務(wù)總監(jiān) /采購(gòu)部經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考 《采購(gòu)管理控制程序》 7． 4． 3 采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證 —— 對(duì)原材較的檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)《免檢清單》，對(duì)《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 —— 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交采購(gòu)部經(jīng)理 /財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 —— 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商 /加工商改善。 —— 倉(cāng)庫(kù)每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購(gòu)經(jīng)理。 7． 5 生產(chǎn)和服 務(wù)供應(yīng) 公司必須確保對(duì)出品以及出品過(guò)程的管制。參考《出品 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》。 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 7． 5． 1． 1 公司通過(guò)客戶需求及其他途徑獲得關(guān)于菜色產(chǎn)品特性方面的信息。 7． 5． 1． 2 必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 7． 5． 1． 3 要選擇合適的裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 7． 5． 1． 4 要對(duì)菜色生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 7． 5． 1． 5 要對(duì)菜色產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 2． 1 確保制程過(guò)程符合事先的計(jì)劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程有效，達(dá)到“不斷推誠(chéng)出鮮，精益求精，打造東莞飲食新概念”的目的。 7． 5． 2． 2 行政總廚負(fù)責(zé)菜色生產(chǎn)過(guò)程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過(guò)程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)。 7． 5． 2． 3 運(yùn)作 7． 5． 2． 3． 1 菜色生產(chǎn)控制 —— 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 —— 做好設(shè)備、治具的管理。 —— 做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。 —— 根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過(guò)程的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。 — — 及時(shí)掌握各工位火侯，進(jìn)度，保證出品順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。 7． 5． 2． 3． 2 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境 —— 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常駐維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。 7． 5． 2． 3 參考 《生產(chǎn)設(shè)備管理制程序》 7． 5． 3 鑒別與追溯 7． 5． 3． 1 確保物料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。 7． 5． 3． 2 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格待檢查 的狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 7． 5． 3． 3 菜色生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 7． 5． 3． 4 生產(chǎn)部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。 7． 5． 3． 5 運(yùn)作 材料倉(cāng) —— 對(duì)于入倉(cāng)的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉(cāng)時(shí)間等項(xiàng)目。 —— 同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時(shí)，以自定方式或倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入倉(cāng)時(shí)間，以區(qū)分不同批次。 —— 存止標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉(cāng)為止。 生產(chǎn)過(guò)程中 —— 生產(chǎn)過(guò) 程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱(chēng)、規(guī)格。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱(chēng)、規(guī)格。 —— 產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹埂? 成品 —— 在成品完成注明出品位置，編號(hào)等。 —— 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過(guò)其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施 狀態(tài)標(biāo)識(shí) —— 在進(jìn)料檢驗(yàn)階估需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采”標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。 —— 在制程過(guò)程中需根據(jù)需要首檢、巡檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其 狀態(tài)。 —— 在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢‘標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4． 1 運(yùn)作 7． 5． 4． 1． 1 公司必須鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4． 1． 2 若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。 參考 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 7． 5． 5 品防護(hù) 7． 5． 5． 1 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在物品搬運(yùn)、 貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門(mén)參照《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》運(yùn)作。 7． 5． 5． 2 運(yùn)作 —— 搬運(yùn) 現(xiàn)場(chǎng) 作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。 —— 貯存 所有物料，倉(cāng)管人員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。 —— 包裝 對(duì)于半成品 /成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。 —— 防護(hù) 產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。 —— 交付 須核對(duì)相關(guān)菜單，并辦妥相關(guān)手續(xù)，參考 《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》 7． 6 量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制 7． 6． 1 確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢沒(méi)力。工程部負(fù)責(zé)管理，校正，使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 7． 6． 2 運(yùn)作 —— 工程部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。 —— 工程部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。 —— 工程部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定為已知，從而保證具有中夠的檢測(cè)能力。 —— 工程部建立各類(lèi)檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo) 準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需要建立相應(yīng)的操作規(guī)程。 —— 校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。 —— 對(duì)于校正不合格的儀器由工程部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 —— 工程部根據(jù)需要按儀器說(shuō)明書(shū)或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門(mén)根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。 —— 如有必要，需向供應(yīng)商提出支持與幫助。 8．量測(cè)、分析和改善 8． 1 公司將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來(lái)對(duì)過(guò)程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行行監(jiān)控、量測(cè)和改善 ，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理第統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 8． 2 量測(cè)和監(jiān)控 8． 2． 1 客戶滿意度 8． 2． 1． 1 中餐部將定期對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 確保定期地、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體第有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。 8． 2． 2． 2 定義 —— 不符合：質(zhì)量 活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程先等）。 —— 主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符合或根本不符事先的計(jì)劃安排。 —— 次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。 8． 2． 2． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī) —— 原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 —— 當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。 1） ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 2） 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。 3） 重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時(shí)。 4） 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時(shí)。 8． 2． 2． 4 內(nèi)審員資格 —— 公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或其他服務(wù)一年 以上的管理人員。 —— 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。 8． 2． 2． 5 運(yùn)作 8． 2． 2． 5． 1 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門(mén)的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以準(zhǔn)備。 8． 2． 2． 5． 2 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄“及”不符合報(bào)告“，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門(mén)認(rèn)同簽名。 8． 2． 2． 5． 3 被審部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂措施。 8． 2． 2． 5． 4 當(dāng)有一個(gè)或以上的主要不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 8． 2． 2． 5． 5 管理者代 表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向管理評(píng)審報(bào)告。 8． 2． 2． 5． 6 詳細(xì)運(yùn)作請(qǐng)參考 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 8． 2． 3 過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控： 8． 2． 3． 1 確保對(duì)品質(zhì)體系和生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控并進(jìn)行有效的控制。 8． 2． 3． 2 運(yùn)作 —— 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù) 責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 —— 生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 —— 品管部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照 《不合格品控制程序》 進(jìn)行處理。 —— 體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評(píng)審 、日常例會(huì)、主管審核部下記錄、主管對(duì)部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。 8． 2． 4 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 8． 2． 4． 1 確保對(duì)成品 /交付階段的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施，并對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。中餐部 /客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨 /服務(wù)交付階段的檢測(cè)及監(jiān)督。 8． 2． 4． 2 運(yùn)作 —— 所有出貨 /交付必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才可放行。 參考 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 8． 3 不合格品的控制 8． 3． 1 確保對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)記錄并及時(shí)隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤碼率用。分析不合格品 /不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根生原因并采取有效措施改善，以維 護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn) /服務(wù)，提高質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。 8． 3． 2 運(yùn)作 8． 3． 2． 1 任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的結(jié)果處理。 8． 3． 2． 2 制程過(guò)程中的不合格品 /不合格項(xiàng) 8． 3． 2． 2． 1 制程過(guò)程中的不合格品 /不合格項(xiàng)，由出品部 /倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員標(biāo)識(shí)或描述不合格現(xiàn)象，不良品由出品部 /倉(cāng)庫(kù)隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《日?qǐng)?bào)表》內(nèi)。 8． 3． 2． 2． 2 各相關(guān)部門(mén)檢測(cè)工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測(cè)記錄內(nèi)。 8． 3． 2． 2． 3 對(duì)制程中的不合格品由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員處理，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)“以隔離這些等待處理的不合格品。 8． 3． 2． 2． 4 不合格品處理方法如下： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。 報(bào)廢：不能返工的按名稱(chēng)、規(guī)格分類(lèi)，申請(qǐng)報(bào)廢處理。 參考《不合格品控制程序》 8． 4 資料分析 8． 4． 1 分析、驗(yàn)證和控制過(guò)程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)高 /加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。各部門(mén)根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果 ，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 8． 4． 2 適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 8． 4． 2． 1 控制圖 —— 用于過(guò)程質(zhì)量分析與控制； 8． 4． 2． 2 直方圖、排列圖和因果圖 —— 用于質(zhì)量分析，對(duì)某過(guò)程或工序的質(zhì)量控制。 8． 4． 2． 3 信息反饋表 —— 對(duì)客戶滿意度的調(diào)查。 參考《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》 。 8． 5 持續(xù)改善 8． 5． 1 各部部應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)分析之結(jié)果、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問(wèn)題點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措 施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 8． 5． 2 采取、糾正的時(shí)機(jī)。 8． 5． 2． 1 進(jìn)料檢驗(yàn)批不合格時(shí)。 8． 5． 2． 2 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法）失控 8． 5． 2． 3 尺寸檢測(cè)不合格 8． 5． 2． 4 客戶投訴 8． 5． 2． 5 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 8． 5． 2． 6 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時(shí) 8． 5． 2． 7 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格 8． 5． 2． 8 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 8． 5． 2． 9 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成 8． 5． 3 運(yùn)作 8． 5． 3． 1 糾正措施 各相關(guān)部門(mén)根據(jù) 8． 5． 2 所述時(shí)機(jī)向相關(guān)部門(mén)提出糾正要求 。 責(zé)任部門(mén)對(duì)提出的問(wèn)題作認(rèn)同。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報(bào)告” 由責(zé)任部門(mén)組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，生產(chǎn)出品部門(mén)或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤鑒定活動(dòng)，直至問(wèn)題徹底改善為止。 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 中餐部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。 8． 5． 3． 2 預(yù)防措施 中餐部收集匯總來(lái)自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問(wèn)題信息并妥善貯存。主管部門(mén)收集本部門(mén)管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 中餐部每年 在分析、篩選來(lái)自各方的信息，對(duì)存在不合格或潛在不合格趨勢(shì)，發(fā)起，《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)公司總經(jīng)理 /管理者代表審批后實(shí)施。 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》發(fā)出后，中餐部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。 每年管理評(píng)審前由中餐部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 8． 5． 4 參考 《糾正和預(yù)防措施程序》