【正文】 制東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第7章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共6頁第5頁本組織制定《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)控制程序》，規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制及對(duì)過程的確認(rèn)方法，由生技部、市場(chǎng)部分別組織相關(guān)部門實(shí)施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。以使生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，包括：a、 獲得表述產(chǎn)品特性的文件、樣品或其它信息；b、 必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c、 使用適宜的設(shè)備、工具、工裝、模具；d、 使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e、 實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量；f、 產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測(cè)量加以驗(yàn)證，或在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，稱“特殊過程”。本組織的“特殊過程”為擠塑工序，特殊過程由生技部進(jìn)行確認(rèn)，副廠長負(fù)責(zé)其結(jié)果的審批，要求：a、 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量裝置的認(rèn)可；b、 對(duì)操作人員的資格認(rèn)可；c、 對(duì)過程的工藝方法進(jìn)行認(rèn)可；d、 對(duì)過程使用的材料進(jìn)行認(rèn)可；e、 對(duì)過程環(huán)境進(jìn)行認(rèn)可；f、 對(duì)過程的監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行認(rèn)可；g、 對(duì)過程質(zhì)量記錄要求；對(duì)上述過程的確認(rèn)應(yīng)定期進(jìn)行。 標(biāo)識(shí)和可追朔性本組織制定《標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序》，質(zhì)量部負(fù)責(zé)其管理,相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識(shí)別產(chǎn)品及其狀態(tài)。a、 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、加工狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并用產(chǎn)品編號(hào)的方法對(duì)出廠產(chǎn)品實(shí)施唯一性標(biāo)識(shí)，以追溯產(chǎn)品的制造歷史。b、 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)前后的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分為：待檢、合格、不合格、待處理。 產(chǎn)品防護(hù)本組織編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，并由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)管理，各相東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第7章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共6頁第6頁關(guān)部門負(fù)責(zé)其實(shí)施，在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性，防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 車間負(fù)責(zé)車間范圍內(nèi)在制品及入庫前成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 市場(chǎng)部倉庫負(fù)責(zé)入庫成品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等符合要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本組織制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施。質(zhì)量部應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，控制程序應(yīng)對(duì)產(chǎn)品符合性或特殊過程的監(jiān)控和測(cè)量裝置（包括軟件及自制設(shè)備）作出規(guī)定。并應(yīng)包括：a、 按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送經(jīng)國家法定認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。b、 測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；c、 對(duì)測(cè)量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止因不當(dāng)?shù)氖褂谩⒄{(diào)整造成測(cè)量結(jié)果的失效；d、 對(duì)測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；e、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測(cè)量過的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施，評(píng)價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共5第1頁8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則管理者代表領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃，各部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。上述過程需達(dá)到下列目的：a、 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b、 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c、 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 上述過程應(yīng)包括適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)使用。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 本組織制訂《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，并由市場(chǎng)部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)實(shí)施，以收集、分析和處理有關(guān)顧客的信息，包括：a、 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面的顧客反映；b、 產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況c、 同行業(yè)方面的信息；d、 顧客對(duì)本組織競(jìng)爭力的評(píng)價(jià)和建議；，顧客可以通過口頭、信函、傳真、電子郵件和電話等方式反映信息，其中可包括：a、 顧客反饋的信息，包括投訴和抱怨；b、 對(duì)顧客和市場(chǎng)的走訪、調(diào)查；c、 市場(chǎng)的媒體報(bào)導(dǎo)；d、 行業(yè)的研究結(jié)果等。各有關(guān)人員對(duì)收集到的信息加以歸類，并反饋到相關(guān)職能部門。 內(nèi)部審核 本組織編制《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施，有計(jì)劃地對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a、 符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共5第2頁b、 得到有效的實(shí)施和保持。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：a、 明確內(nèi)部質(zhì)量審核各相關(guān)部門、人員職責(zé)；b、 每年最少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；c、 審核依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及本質(zhì)量手冊(cè)和其它體系文件進(jìn)行；d、 每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門；e、 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行資格確認(rèn)，應(yīng)掌握ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧，有專業(yè)知識(shí)。審核員不能審核自已負(fù)責(zé)的工作。f、 發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并由審核員進(jìn)行驗(yàn)證。g、 審核應(yīng)保存記錄，審核結(jié)果形成報(bào)告提交管理評(píng)審； 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本組織采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，主要包括：a、 通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核對(duì)質(zhì)量管理過程進(jìn)行測(cè)量； b、 對(duì)質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行審核測(cè)量；c、 通過管理評(píng)審對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行測(cè)量；d、 管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人通過日常的檢查，對(duì)質(zhì)量管理過程進(jìn)行監(jiān)視； 應(yīng)合理進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)能證實(shí)其滿足所策劃結(jié)果的能力。 對(duì)未能達(dá)到策劃結(jié)果的過程，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并由質(zhì)量部按程序?qū)嵤?duì)材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 生技部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)文件； 質(zhì)檢員應(yīng)做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽名確認(rèn)；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共5第3頁 對(duì)采購材料和生產(chǎn)過程半成品的“緊急放行”需得到副廠長的批準(zhǔn)；成品不允許“讓步放行”。注：“緊急放行”——未進(jìn)行或未完成規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)而放行的情況。 不合格品控制 本組織制定《不合格品控制程序》，并由質(zhì)量部嚴(yán)格執(zhí)行，以對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及其服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用和交付。本組織識(shí)別和控制不合格措施有：鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）、記錄、評(píng)審和處置。 不合格品處理可采取下列一種或幾種方法:a、 返工，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b、 揀用，挑出其中合格品；c、 改作其他用途；d、 報(bào)廢或退貨（采購）； 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，市場(chǎng)部客戶服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取必要的相應(yīng)的措施。包括：停止產(chǎn)品的交付和銷售；回收不合格產(chǎn)品；組織人員修理等。 所有不合格品經(jīng)處理后，需再次進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 不合格品的性質(zhì)及其任何措施記錄，按質(zhì)量記錄的要求予以保持。 數(shù)據(jù)分析 本組織制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，并由質(zhì)量部實(shí)施，以收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一般包括：a、 產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品及其服務(wù)不合格信息、不合格率、顧客投訴等；b、 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品銷售及服務(wù)運(yùn)行的測(cè)量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審報(bào)告等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系充分性、適東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共5第4頁宜性和有效性，并對(duì)質(zhì)量管理體系可以持續(xù)改進(jìn)之處進(jìn)行評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列信息：a、 顧客對(duì)產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b、 產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性；c、 材料采購、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)等過程及產(chǎn)品的特性的變化和趨勢(shì)；d、 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本組織通過利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，詳見本手冊(cè)有關(guān)章節(jié)。 糾正措施 本組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)及時(shí)并與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的信息來源有：a、 顧客的投訴；b、 不合格報(bào)告；c、 管理評(píng)審報(bào)告；d、 內(nèi)審報(bào)告；e、 數(shù)據(jù)分析報(bào)告；f、 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；g、 顧客滿意度測(cè)量結(jié)果；h、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果； 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a、 評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客投訴；b、 調(diào)查分析確定不合格的原因；c、 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號(hào)共5第5頁d、 研究和評(píng)價(jià)防止不合格再次發(fā)生應(yīng)采取的措施；e、 確定并實(shí)施所采取的糾正措施；f、 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；g、 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 本組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施的信息來源有：a、 顧客要求和期望；b、 市場(chǎng)分析；c、 管理評(píng)審報(bào)告；d、 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e、 顧客滿意度測(cè)量的結(jié)果；f、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測(cè)量結(jié)果；g、 顧客信息的匯總；h、 自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a、 識(shí)別潛在不合格并分析其原因；b、 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、 制定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施。d、 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果；e、 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，并做出進(jìn)一步采取措施的決定。３７ / 38