【導(dǎo)讀】法律法規(guī)及其他要求（、、）??????職責(zé)、權(quán)限與溝通??能力、意識(shí)和培訓(xùn)（、、）???????生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（、、）???標(biāo)識(shí)和可追溯性（、、）????????產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（、、）???????環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)?《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定，制定了《管理體系手冊(cè)》。

　　

【正文】 標(biāo)，執(zhí)行 MSP0003《質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案控制程序》。 職責(zé) a．公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。 b．管理者代表 /分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。 c．企業(yè)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與管理方案的實(shí)施情況。 d．工程部負(fù) 責(zé)制定、分解、組織實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案并檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。 e．安監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、分解、組織實(shí)施公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案并檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。 f．公司各部門、單位負(fù)責(zé)分解、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的管理目標(biāo)和方案，制定、實(shí)施分目標(biāo)和方案，并自檢目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。 控制要求 目標(biāo)指標(biāo)的制定依據(jù)、分解、修訂和考核： a． 制定管理目標(biāo)時(shí)，依據(jù)公司相應(yīng)的管理方針，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品要求所需的條件，考慮相關(guān)方的期望要求和法律法規(guī)與其他要求、自身不可承受 的風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 b． 管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。 c． 保持文件化的管理目標(biāo)指標(biāo)，并盡可能量化；明確職責(zé)分工，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ?guī)定完成的時(shí)間要求和期限。 d． 管理目標(biāo)包含對(duì)遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。 e． 每年初工程部組織制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，安監(jiān)部組織制定職業(yè)健康安全目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并組織分解到各有關(guān)部門、單位和項(xiàng)目部。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 32 f． 各部門、單位、項(xiàng)目部要根據(jù)公司的要求，確定不低于 公司目標(biāo)的分目標(biāo)，并根據(jù)各工程的實(shí)際情況，進(jìn)一步分解實(shí)施。 g． 每半年統(tǒng)計(jì)一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況，并逐級(jí)上報(bào)。 h． 每十二個(gè)月總體評(píng)價(jià)目標(biāo)指標(biāo)完成情況，在管理評(píng)審時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)。 相關(guān)文件 MSP0003《質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案控制程序》 管理體系策劃（ 、 、 ） 公司經(jīng)理應(yīng)確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方觀點(diǎn)和要求、法律法規(guī)要求和企業(yè)的承諾，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)以及本 手冊(cè) 條款的要求；在對(duì)管理 體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。 環(huán)境因素（ ） 總則 識(shí)別公司與環(huán)境管理體系相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)、確定、控制重要環(huán)境因素，為改善環(huán)境績(jī)效、制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)，對(duì)環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)應(yīng) 按照 MSP0002《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 職責(zé) a．管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃。 b．企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)、整 理和更新。 c．各部門、單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新本部門、單位、項(xiàng)目部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中相關(guān)的環(huán)境因素。 控制要求 a．辨 識(shí)范圍：識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，包括生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、使用等過(guò)程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 33 b．識(shí)別方法：按照程序文件規(guī)定的方法（包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、工序識(shí)別法等）識(shí)別環(huán)境因素。 c．識(shí)別時(shí) 應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、 現(xiàn)在、將來(lái)）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），同時(shí)考慮以下多個(gè)方面： 1）大氣排放； 2）水體排放； 3）噪聲排放； 4）固體廢棄物（包括醫(yī)療垃圾等）； 5）土地污染； 6）對(duì)社區(qū)的影響； 7）能源資源（如原材料和自然資源等）消耗； 8）放射性污染； 9）其它地方環(huán)境問(wèn)題。 d．環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)： 1） 有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其它要求； 2） 環(huán)境影響的頻次、范圍、程度、持續(xù)時(shí)間和發(fā)生的可能性； 3） 公司控制管理程度； 4） 相關(guān)方的觀點(diǎn)； 5） 公司承諾的方針、目標(biāo)等。 e．環(huán)境因素評(píng) 價(jià)方法：按照程序 文件規(guī)定的方法（可采取是非判斷法、多因子打分法等）進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。 f．環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)以及外界對(duì)本公司的環(huán)保要求發(fā)生較大 變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。 相關(guān)文件 MSP0002《環(huán)境因素識(shí)別與 評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 34 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃（ ） 總則 為辨識(shí)全公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，判定重大危害，從而為實(shí)施有效控制提 供依據(jù)。 職責(zé) a．管理者代表負(fù)責(zé)組織危害的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并審批重大危害及控制計(jì)劃。 b．安監(jiān)部是危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)匯總、登記各單位識(shí)別出的危害，并負(fù)責(zé)分析、歸納、評(píng)價(jià)，確定重大危害。 c．公司各部門、單位負(fù)責(zé)本部門、單位的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并將結(jié)果傳遞到安監(jiān)部。 控制要求 a．識(shí)別范圍 識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在管理、施工生產(chǎn)、服 務(wù)和加工制造全部活動(dòng)中可能存在的能夠控制和可能施加影響的危害，包括物理性危害、化學(xué)性危害、生物性危害、心理 /生理性危害、行為性危害和其他危害等六大類危害。 b．識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)。 c．識(shí)別方法 1）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法； 2）工作任務(wù)分析法； 3）安全檢查表（安全性評(píng)價(jià)表）。 d．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危害因素確定 1）是非判斷法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)充分、合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； 2）風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)價(jià)法，即 LEC 法 。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 35 e．風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 1）對(duì)不 同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中。 2）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。 f．評(píng)審與更新 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。當(dāng)施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時(shí)，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)評(píng)審與更新危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管理方案。 相關(guān)文件 MSP0002《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng) 價(jià)和危 害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 管理方案（ 、 ） 總則 為實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。 職責(zé) a．公司經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 b．管理者代表審核環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 c．工程管理部負(fù)責(zé)按照環(huán)境管理目標(biāo)，制定環(huán)境管理方案。 d．安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)按照職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案。 e．各相關(guān)部門、各項(xiàng)目部、專業(yè) 工程處負(fù)責(zé)按照職能職責(zé)分工分解公司和項(xiàng)目部的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并加以貫徹、實(shí)施。 控制要求 a． 管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)策、方法和措施，完成時(shí)間及進(jìn)度，責(zé)任部門和責(zé)任人。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 36 b． 管理方案應(yīng)形成文件。 c．工程部和安監(jiān)部負(fù)責(zé)按規(guī)定的周期對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并按照實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并向管理者代表匯報(bào)。 d． 根據(jù)公司已經(jīng)識(shí)別的重要環(huán)境因素、重大危害和隨著生產(chǎn)、管理、服務(wù)活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大危害，不斷的合理調(diào)整、修改和 更新環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案 相關(guān)文件 MSP0003《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全目標(biāo)及方案控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 、 、 、 、 ） 職責(zé)和權(quán)限（ 、 、 ） 總則 公司明確并規(guī)定了部門、單位和相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以及相互間的信息溝通和傳遞，以確保公司的管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和相關(guān)信息能夠在管理體系內(nèi)外部得到有效溝通和共享。 職責(zé) 公司經(jīng)理根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、公司管理方式及發(fā)展需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。公司管理的組織結(jié)構(gòu)由決策層、管理層、作業(yè)層三個(gè)層面構(gòu)成（見(jiàn)本手冊(cè)附件一：山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖）。 在公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)下，按照職能職責(zé)分工，由公司各管理部門負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)管理工作。 作業(yè)層由各專業(yè)工程處 及 專業(yè)公司 等 組成， 在公司領(lǐng)導(dǎo)和管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)本單位 、項(xiàng)目部 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理的策劃、實(shí)施和落實(shí)。 項(xiàng)目部的管理人員是公司相應(yīng)的管理部室委托 或直接派出人員，在所在項(xiàng)目部承擔(dān)相應(yīng)管理職能，公司總部相應(yīng)管理部室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和考核。項(xiàng)目部相應(yīng)管理部室在業(yè)務(wù)上接受總部機(jī)關(guān)相應(yīng)管理部室的領(lǐng)導(dǎo)，在項(xiàng)目部期間的工作接受所在項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)完成公司和項(xiàng)目部安排的工作任務(wù)。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 37 各 部門或 單位內(nèi)部各崗位的職責(zé)、權(quán) 限 的 分配、 制訂和修改，由 本 單位的主任或分管 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行并批準(zhǔn) ，各崗位及其職權(quán)應(yīng)具有相對(duì)的穩(wěn)定性，人員的流動(dòng)、崗位的轉(zhuǎn)換及職責(zé)權(quán)限的調(diào)整等不得影響管理體系運(yùn)行的連續(xù)有效性 。 項(xiàng)目 部 各管理崗位的職責(zé)和權(quán)限由項(xiàng)目經(jīng)理或其委托人 參照公司 各管理崗位的職責(zé)和權(quán)限 分配和 批準(zhǔn) ，為了便于工作的溝通和協(xié)調(diào)，原則上不違背公司現(xiàn)狀 。 各部門、單位在過(guò)程管理和活動(dòng)中的職責(zé)以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門、單位間的配合接口，執(zhí)行具體的程序文件、各部門人員崗位職責(zé)。為體現(xiàn)本公司管理體系中所涉及的各部門、單位在體系運(yùn)行中的職責(zé)，編制了附件一（山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖）、二、三、四（管理體系要素職責(zé)分配表）。 各級(jí)人員應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門、單位間的接口，加強(qiáng)部門、單位間包括管理體系有效性的各類信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)改進(jìn)。主要管理者和部門、單位的職責(zé)簡(jiǎn)述如下 ： a．公司經(jīng)理： 1）制定公司管理體系的各項(xiàng)管理方針，策劃體系框架； 2）任命公司管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； 3）批準(zhǔn)發(fā)布形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及管理方案、《管理體系手冊(cè)》、《管理體系程序》； 4）策劃、設(shè)計(jì)本公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、單位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 5）主持管理評(píng)審活動(dòng)； 6）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作第一責(zé)任者； 7）為管理體系的運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供必要的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等。 b．生產(chǎn)副經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)公 司施工生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保施工生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)； 2）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工生產(chǎn)、進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境和安全活動(dòng)的日常管理和控制； 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 38 3）負(fù)責(zé)組織、安排質(zhì)量和安全相關(guān)的調(diào)查和分析，采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施； c．經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 1）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法令和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作； 2）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理的策劃、實(shí)施和檢查工作； 3）負(fù)責(zé)為公司管理體系的建立和保持提供財(cái)務(wù)支持。 d．副經(jīng)理兼總工程師 1）負(fù)責(zé)公司科技進(jìn)步、工程施工技術(shù)及質(zhì)量管理工作； 2）負(fù)責(zé)公司的 培訓(xùn)工作，審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃； 3）負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理，提高工程技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力； 4）負(fù) 責(zé)主持工程技術(shù)相關(guān)的科研項(xiàng)目及“四新”技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用工作； 5）負(fù)責(zé)安排、組織和主持公司技術(shù)質(zhì)量會(huì)； 6）負(fù)責(zé)組織公司科研成果的鑒定推薦申報(bào)工 作。 e．副總師 1）協(xié)助總工 /分管經(jīng)理做好其分管的各項(xiàng)管理工作；