【導讀】確保質(zhì)量管理體系運行持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。組成員，并負責解決管理評審中所需資源。議，審核管理評審報告。提出的糾正和預防措施及改進措施的實施。結(jié)合內(nèi)部審核的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要進行安排。評審時間、目的、準則、范圍、評審輸入、參加評審部門/人員；公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置等發(fā)生重大變化時；a)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量問題投訴發(fā)生時；b)當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時；c)市場需求發(fā)生重大變化時；顧客投訴的處理、顧客的滿意度測量結(jié)果與其溝通的反饋信息；以往管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況；對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任。至各職能部門監(jiān)督執(zhí)行。件，××為二位阿拉伯數(shù)字，代表程序序號。表示順序號從01～99，××××表示年號。文件發(fā)放前應得到批準，以確保其適宜性、有效性?？偣こ處熍鷾拾l(fā)布，由公司管理部統(tǒng)一登記、發(fā)放和回收。文件和發(fā)放、回收記錄應保存妥當，以備查閱。

　　

【正文】 負責 編制年度內(nèi)審計劃。 內(nèi)審組長編制內(nèi)審實施計劃，內(nèi)審報告和糾正措施的跟蹤驗證。 4 工作程序 年 度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況，重要程 度 及以往的審核的結(jié)果，由 品質(zhì)部 負責，編制年度內(nèi)審計劃，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準。 每年內(nèi)審至少一次，時間間隔不超過 12 個月。當出現(xiàn)以下情況時，及時組織內(nèi)審： a 組織機構(gòu)、管理體系 發(fā) 生 了 重大變化； b 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d 在接受第二、第三方審核之前。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 萍鄉(xiāng)市新安工 業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX13 版號 一 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 第 2 頁 共 4 頁 審核目的、范圍、準則和方法，受審 部門和審核時間。 審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門。 審核前的準備 由總經(jīng)理任命內(nèi)審員，內(nèi)審員不應審核自己的工作和本部門的工作。 內(nèi)審組長策劃審核 并編制本次審核實施計劃，質(zhì)保工程師批準。計劃的編制內(nèi)容包括： a 審核目的、范圍、方法、準則； b 內(nèi)審的工作安排、審核組成員； c 審核時間、地點，受審部門及審核要點等。 在 了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫“內(nèi)審檢查表”，其內(nèi)容要詳細列出審核項目、準則、方法。確保要求無遺漏，審核才能順利進行。 內(nèi)審實施計劃于內(nèi)審前一星期發(fā)至 各部門。 內(nèi)審員應經(jīng)培訓，考核合格，取得資格證書。 內(nèi)審的實施 首次會議（由內(nèi)審組長主持） a 參加會議人員：相關(guān)領(lǐng)導，內(nèi)審成員及個部門負責人，與會者簽到； b 會議內(nèi)容：內(nèi)審目的、范圍、準則（依據(jù)）、方式、內(nèi)審組成員； 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX13 版號 一 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 第 3 頁 共 4 頁 c 內(nèi)審日程安排及有關(guān)事項。 現(xiàn)場審核 a 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中； b 內(nèi)審組內(nèi)部召開會議，全面了解交流內(nèi)審情況，對“不符合項”進行核對。 審核報告 a 開具不合格項報告。現(xiàn)場審核 后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果。依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客確定 的合同要求，確定不合格項，并發(fā)出不合格項報告。由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。內(nèi)審員負責 對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 b 現(xiàn)場審核一周后，審核組長完成“內(nèi)部審核報告”。內(nèi)審報告內(nèi)容： —— 審核目的、范圍、方法和準則； —— 審核計劃實施情況總結(jié) 。 —— 不合格項分布情況分析，不合格項數(shù)目及程序； —— 存在的主要問題； —— 對公司質(zhì)量管理體系符合性、有效性作出結(jié)論和改進建議。 末次會議（由內(nèi)審組長主持會議） a 參加人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審成員及各部門負責人，與會者簽到； b 會議內(nèi)容： 內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項 、內(nèi)審報 告 ； 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX13 版號 一 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 第 4 頁 共 4 頁 c 提出完成糾正措施的要求和日期，公司領(lǐng)導講話。 d 品質(zhì)部 于一周內(nèi)將內(nèi)審報告發(fā)至各部門，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審輸入。 由內(nèi)審員對糾正措施進行跟蹤驗證，確認其有效性。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX14 版號 一 修改狀態(tài) 0 糾正和預防措施程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為了對顯在和潛在的質(zhì)量問題 ,采取糾正和預防措施 ,使產(chǎn)生的問題得到及時糾正 ,對潛在的問題進行預防 ,達到 持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)或提高服務(wù)質(zhì)量的目的。 2 范圍 適用于生產(chǎn)過程中對顯在和潛在質(zhì)量問題的糾正的預防，同時適用于質(zhì)量改進。 3 職責 糾正和預防措施在質(zhì)保工程師和 品質(zhì)部 的領(lǐng)導及組織下進行 ,歸口 品質(zhì)部 管理。 工藝 責任人 負責產(chǎn)品制造工藝對質(zhì)量產(chǎn)生的問題進行糾正和預防 ,并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。 技術(shù)中心負責體系文件執(zhí)行情況的檢查，查證質(zhì)量體系有無失效，針對產(chǎn)生的潛在的問題提出文件修改意見，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。 質(zhì)檢責 任 人對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進行檢查、分析、判定，并根據(jù)判定結(jié)果提出改進 、預防的措施和意見，報質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備部負責所有設(shè)備的管理工作，對產(chǎn)生的潛在的設(shè)備問題提出糾正和預防的措施，經(jīng)分管 副總 審批后執(zhí)行。 品質(zhì)部 負責檢具、計量器具 問題的糾正和預防措施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)控工作。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX14 版號 一 修改狀態(tài) 0 糾正和預防措施程序 第 1 頁 共 3 頁 4 程序 糾正措施控制要點 銷售部收到用戶反映產(chǎn)品質(zhì)量信息后及時反饋給 品質(zhì)部 ,品質(zhì)部 對用戶反饋的問題進行確認 ,同時分析產(chǎn)生問題的原 因 ,提出改進的措施和建議 ,以書面形式傳遞到 品質(zhì)部 和質(zhì)保工程師。 品質(zhì)部 針對用戶反映的問題要求相關(guān)部門及質(zhì)控責任 人 制定改進的措施的實施方案報質(zhì)保工程師審核批準實施。 在生產(chǎn)過程中 ,因管理不善 ,造成產(chǎn)品質(zhì)量問題 ,由生產(chǎn)設(shè)備部會同車間召開質(zhì)量分析會 ,制訂糾正措施 ,品質(zhì)部 檢查執(zhí)行情況。 審核內(nèi)部質(zhì)量體系發(fā)現(xiàn)的問題 ,由 品質(zhì)部 督促責任單位整改 ,并跟蹤整改效果。 生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題由 品質(zhì)部 組織調(diào)查分析 ,查明原因并督促責任單位制訂整改措施 ,品質(zhì)部 負責對整改效果組織驗證。 品質(zhì)部 對糾正措施的實施過程和效果進行跟蹤，填寫《糾正 /預防措施完成情況表》，并向質(zhì)保工程師匯報。 糾正措施實施驗證后，引起工藝更改，相關(guān)堆積的調(diào)整及部分控制程序的修訂，按《文件和記錄管理制度》要求執(zhí)行。 預防措施控制要點 品質(zhì)部 對生產(chǎn)過程中反饋的質(zhì)量信息以及來自監(jiān)檢單位，用戶 意見等信息進行分析，發(fā)現(xiàn)不合格潛在因素時，及時與技術(shù)中心及有關(guān)部門聯(lián)系制訂預防措施。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX14 版號 一 修改狀態(tài) 0 糾正和預防 措施程序 第 1 頁 共 3 頁 對質(zhì)量管理或產(chǎn)品生產(chǎn)過程中潛在的不合格原因，經(jīng)分析確定后，由 品質(zhì)部 下達到有關(guān)部門，有關(guān)部門及時制訂預防措施并實施。 在預防措施中引起的相關(guān)文件修改，均應按《文件和記錄管理制度》的要求執(zhí)行， 品質(zhì)部 協(xié)助各部門對預防措施實施后的效果進行跟蹤驗證。 品質(zhì)部 收集匯總糾正和預防措施的有關(guān)資料 ,填寫《糾正 /預防措施完成情況一覽表》一并為管理評審提供參考。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX15 版號 一 修 改狀態(tài) 0 人員培訓控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 通過對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員能力的培訓，使其達到崗位規(guī)定要求。 2 范圍 適用于本公司所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的培訓管理。 3 職責 公司 管 理部 負責本程序的歸口管理。 各部門配合培訓工作的開展。 4 程序 培訓計劃和培訓方式 每年 年度， 管 理部 根據(jù)各部門需求編制“年度培訓計劃”報總經(jīng)理批準。 本公司職工培訓方式分為內(nèi)部培訓、外委培訓和內(nèi)外結(jié)合培訓三種方式。 新員工培訓 對新進員工 ，應組織安全培訓、壓力容器基礎(chǔ)知識培訓和必要的專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格后方能上崗。 新員工培訓方式為內(nèi)部 培訓。 特殊或重要崗位人員培訓。 質(zhì)保工程師、焊接 責任人 、無損檢測 責任人 、 理化人員、無損檢測人員，需取得相關(guān)部門頒發(fā)的資格證才能上崗。根據(jù)培訓計劃和培訓機構(gòu)的安排，管 理部 向培訓或發(fā)證機構(gòu)提出培訓申請，接通知后 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX15 版號 一 修改狀態(tài) 0 人員培訓控制程序 第 2 頁 共 3 頁 派人員參加，上述人員的培訓方式為外委培訓。 壓力容器焊工需取得 監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的焊工 資格證才能從事壓力容器焊接工作。根據(jù)培訓安排， 管 理部 每年初先向 焊工考試委員會遞交取證申請，然后內(nèi)部組織崗位技能 培訓并進行考核，合格后在報 焊考委安排取證考試，焊工的培訓方式為內(nèi)外結(jié)合培訓。 檢驗人員、設(shè)計人員、熱處理人員、 壓力試驗人員、重要設(shè)備操作人員等，是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重要崗位，上崗前應進行專業(yè)技能培訓，考核合格后方可上崗。上述人員的培訓方式為內(nèi)部培訓。 外部培訓由具備資格的機構(gòu)實施。對 條款中的各崗位 人員，其證書期滿時的換證 手續(xù)按該條款規(guī)定進行。 內(nèi)部培訓由培訓 菅理部 組織，應記錄每次參加培訓的人員、時間、地點、教師、培訓內(nèi)容、考試考核見證等。 培訓有效性評價和培訓檔案 外委培訓 后取得的相應資格證即為培訓有效的見證，不另行評價。 內(nèi)部培訓考核后， 管 理部 匯總考核結(jié)果，按授課效率、考核成績、學員培訓前后能力比較等項目進行培訓有效性評價。 管 理部 應建立職工培訓檔案，內(nèi)容至少應包括員工基本情況、 培訓履歷、取得相關(guān)資格證書記錄培訓以及評價記錄等。焊工檔案的管理執(zhí)行《焊接控制程序》的 規(guī)定。 對新增或更新的技術(shù)標準和法規(guī)等，技術(shù) 中心 應組織進行宣貫，管 理部 編制臨時培訓計劃，及時組織宣傳貫徹。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX15 版號 一 修改狀態(tài) 0 人員培訓控制程序 第 3 頁 共 3 頁 5 人員管理 與壓力容器 制造相關(guān)的人員必須與公司簽訂勞動合同，期限不得少于一年。 需持證上崗的特種作業(yè)人員，聘用期一般應與有效期同步。 特種作業(yè)人員在聘期內(nèi)不得外借，不得在其他單位兼職。 公司應不斷改善工作環(huán)境，通過工資、福利待遇，確保 主 要作業(yè)人員、管理人員、技術(shù)人員的年 變動率不得超過 20％。 6 相關(guān)文件 《焊接控制程序》 《各級設(shè)計人員的業(yè)務(wù)考核制度》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX16 版號 一 修改狀態(tài) 0 合同評審程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 保證在合同簽訂之前，全面、準確理解顧客的要求，避免在合同履行過程中因不滿足其要求而帶來的風險和責任。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品銷售合同評審的管理。 3 職責 銷售部負責組織對合同進行評審和報批及評審資料的保管。 技術(shù)中心 負責對合同中有關(guān)技術(shù)要求進行審查確認并提出修改補充意見。 品質(zhì)部 負責對檢驗技術(shù)條件能否滿足用戶產(chǎn)品要求進行確認。 生產(chǎn) 部負責對合同中產(chǎn)品交貨期進行確認，并提出修改意見。 質(zhì)保工程師對合同評審中提出的關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量檢驗方面存在的問題作出處理決定。 4 控制要求 評審要求及評審內(nèi)容 . 銷售部在接受合同前 ,根據(jù)其內(nèi)容要求，組織有關(guān)部門人員對其進行評審，評審的內(nèi)容包括： 合同要求均有明確規(guī)定（或說明）如：技術(shù)要求、質(zhì)量標準、數(shù)量、交貨期、檢驗方法、包裝等。 本公司實施合同時，若存在與其要求不一致或不能滿足要求的問題，能保證和顧客協(xié)調(diào)達成一致或確認問題能夠得到解決。 充分評審雙方利益和所承擔的風險，并確認具有實施合同的能 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責任公司 程序文件 文件編號 XA— CX16 版號 一 修改狀態(tài) 0 合同評審程序 第 2 頁 共 2 頁 力。 對合同中出現(xiàn)特殊要求，難以解決的問題及風險性，及時請總經(jīng)理及 質(zhì)保工程師參與評審。 合同應符合《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定。 合同的修訂 在合同履行過程中 ,若顧客提出對合同項目內(nèi)容更改修訂時， 銷售部應及時報告總經(jīng)理。 經(jīng) 總經(jīng)理同意 ,銷售部可組織該合同原評審人員對修訂內(nèi)容進行評審。 銷售部將評審結(jié)論報總經(jīng)理 許可后，對原合同需修訂項目進行修訂，經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由銷售部傳遞給顧客及公司 相關(guān)部門。 若本公司提出修訂合同中某條款內(nèi)容時，必須事先征得顧客同意，然后參照 和 條款的規(guī)定進行。 5 資料管理 銷售部保存合同及其評審的有關(guān)資料。