【導(dǎo)讀】***科技有限公司。實(shí)現(xiàn)LBS、搜索技術(shù)和目前最受歡迎的SNS模式。協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。特色和市場潛力的文化產(chǎn)品和文化服務(wù)。***科技有限公司多年來投入大量資金購置了一批先進(jìn)的電子商務(wù)設(shè)施設(shè)備,具備項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)條件;資金進(jìn)行改造完善并進(jìn)行市場推廣。企業(yè)會員2020家,年交易額15億元,會員100萬人以上,項(xiàng)目總投資4260萬元,其中固定資產(chǎn)投資2760萬元,平臺研發(fā)費(fèi)用500萬元,萬為引進(jìn)外部戰(zhàn)略投資者資金),申請專項(xiàng)資金資助270萬元。項(xiàng)目建設(shè)期2年,第1年為平臺建設(shè)期,第2年為測試、優(yōu)化及推廣期。高爾夫、景點(diǎn)、購物點(diǎn)等,目前加盟的企業(yè)已經(jīng)超過300家;與中國銀聯(lián)合作開發(fā)網(wǎng)上電子支付,目前開通支付的企業(yè)只有酒店類;已經(jīng)完成呼叫中心的建設(shè),并已投入使用;平臺的開發(fā)已經(jīng)完成70%的工作量,已具開通功能;因素的分析提出該項(xiàng)目可行與否的結(jié)論。象,并在國內(nèi)外創(chuàng)建出一個(gè)全新的***發(fā)展模式,為國內(nèi)的***發(fā)展樹立楷模作用。

　　

【正文】 表 : 單位 :萬元 (不計(jì)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù) ) 序號 項(xiàng)目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 開發(fā)期技術(shù)人員工資及福利費(fèi) 200 80 2 專家咨詢費(fèi) 50 20 3 項(xiàng)目建設(shè)期管理費(fèi)用 100 35 按工資的 50%估算 4 軟件技術(shù)外包費(fèi)用 50 5 技術(shù)資料費(fèi) 50 6 信息采集費(fèi) 20 7 其它費(fèi)用 30 25 8500 160 注 :已 投入資金額由企業(yè)自填。 平臺市場推廣費(fèi)用 2020 年開始 ,平臺將進(jìn)行測試及優(yōu)化 ,2020 年開始進(jìn)入大規(guī)模市場推廣期 ,根據(jù)平臺的定位與規(guī)模 ,參照國內(nèi)同類網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)驗(yàn) ,估計(jì) 2020 年需投入推廣費(fèi)用約 1000 萬元。 序號 項(xiàng)目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用 200 2 平面廣告設(shè)計(jì)與宣傳費(fèi)用 100 3 推廣活動費(fèi)用 100 4 電視廣告費(fèi)用 300 5 市場推廣策劃費(fèi) 50 6 市場推廣人員工資 150 50 人 ,3 萬元 /人 ,1 年計(jì)。 7 市場推廣期 管理費(fèi) 100 81000 流動資金 項(xiàng)目為軟件 (電子商務(wù)平臺 )開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 ,主要建設(shè)成本為開發(fā)期的人工費(fèi)用及管理費(fèi)用 ,受會計(jì)制度限制 ,軟件的開發(fā)費(fèi)用沒有辦法計(jì)入企業(yè)的固定資產(chǎn) ,同時(shí)在建設(shè)完成后要投入巨額的營銷推廣費(fèi)用。因此項(xiàng)目建設(shè)期的平臺開發(fā)費(fèi)用及推廣費(fèi)用都是項(xiàng)目的流動資金 (即 3 項(xiàng)費(fèi)用 )。 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)單位經(jīng)過多年的發(fā)展 ,現(xiàn)已形成比較規(guī)范的培訓(xùn)體系 ,實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)工作的長期化與常規(guī)化。人事管理部分每年都根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及項(xiàng)目的開發(fā)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,并具有較 好的執(zhí)行機(jī)制 ,確保培訓(xùn)工作落實(shí)到位。項(xiàng)目建設(shè)期間 ,項(xiàng)目建設(shè)單位將進(jìn)一步加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作 ,主要抓技術(shù)培訓(xùn)與營銷培訓(xùn) ,進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)與銷售隊(duì)伍的建設(shè) ,為項(xiàng)目的成功開發(fā)及成功走向市場打好人才基礎(chǔ)。項(xiàng)目開展期間主要培訓(xùn)計(jì)劃安排如下 : 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 按工資總額的 %%比例提取培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) ,為培訓(xùn)工作的開展提供資金保障。 培訓(xùn)思路 通過理論培訓(xùn)、職務(wù)轉(zhuǎn)換、職務(wù)提升、組織研討、深造培訓(xùn)等的培訓(xùn)方法 ,增強(qiáng)培訓(xùn)效果。 培訓(xùn)目標(biāo) 加強(qiáng)公司管理人員的培訓(xùn) ,提高管理者的綜合素質(zhì) ,完善知識結(jié)構(gòu) ,增強(qiáng)綜合 管理能力、創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力 。 加強(qiáng)公司專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn) ,提高技術(shù)理論水平和專業(yè)技能 ,增強(qiáng)科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造能力 。 加強(qiáng)公司操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn) ,不斷提升操作人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能 ,增強(qiáng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)的能力 。 加強(qiáng)公司員工的學(xué)歷培訓(xùn) ,提升各層次人員的科學(xué)文化水平 ,增強(qiáng)員工隊(duì)伍的整體文化素質(zhì)。 加強(qiáng)公司營銷隊(duì)伍及服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn) ,增強(qiáng)服務(wù)意識 ,提高市場意識 ,為平臺成功走向市場打好基礎(chǔ)。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn) :各部門自行組織 ,并進(jìn)行部門人員綜合評述 ,上報(bào)人事部備案 ,時(shí) 間自定。包括 :了解公司相關(guān)制度 。員工崗位職責(zé)、崗位基礎(chǔ)能力、業(yè)務(wù)水平提升、技能培訓(xùn) 。人際溝通、工作中的合作協(xié)調(diào)能力 。員工自我評價(jià)等。 外部培訓(xùn) :各部門須做好安排 ,不得影響公司正常工作 ,并報(bào)送人事部審批。包括 : 常規(guī)實(shí)用性培訓(xùn) ??涉及專業(yè)技術(shù)知識、銷售技巧、管理方法、領(lǐng)導(dǎo)技能、經(jīng)營理念等 。 高層次的培訓(xùn) ??含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容 。 個(gè)人進(jìn)修方面的培訓(xùn) ??專業(yè)技術(shù)認(rèn)證等。 技術(shù)來源 自我開發(fā)為主 ,外部支持為輔。項(xiàng)目的開發(fā)技術(shù)比較成熟 ,項(xiàng)目建設(shè)單位具有一批久經(jīng)實(shí)戰(zhàn) ,具有豐富電子商 務(wù)平臺開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員及專家隊(duì)伍 ,同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)營銷與推廣方面也具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn) ,因此項(xiàng)目的主要技術(shù)來源為項(xiàng)目建設(shè)單位自主研發(fā)。如有部分領(lǐng)域人才缺乏時(shí)可通過市場招聘。為保證項(xiàng)目高水平、高定位 ,盡快做出影響 ,在營銷及平臺的優(yōu)化等方面 ,聘請國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的專家學(xué)者為項(xiàng)目提供技術(shù)指導(dǎo) ,確保平臺在功能上、在可靠性上及技術(shù)先進(jìn)性上能夠走在國際前列。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 總體實(shí)施進(jìn)度 截止至 2020年 4月 ,******公共商務(wù)平臺項(xiàng)目已經(jīng)完成總進(jìn)度的 70%,且部分功能已經(jīng)正式上線試運(yùn)行 ,進(jìn)行測試改選 。計(jì)劃于 2020年 12月底完成項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)工作 。2020 年 1 月起正式投入商用 ,同時(shí)根據(jù)市場需求及運(yùn)行中遇到的問題對平臺進(jìn)行優(yōu)化及擴(kuò)容 ,并著力引進(jìn)專業(yè)管理人才與網(wǎng)絡(luò)營銷人才 ,全方位開展平臺的市場推廣工作 ,樹立平臺品牌與影響力。爭取通過五至十年的努力 ,把平臺打造為 ***省影響力最大 ,國內(nèi)外具有一定影響力的 ***電子商務(wù)平臺 ,平臺交易額達(dá)到估算的目標(biāo) :6080 億元 /年。 具體實(shí)施進(jìn)度 ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12月底完成開發(fā) 。 銷售渠道商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開發(fā)量 ,計(jì) 劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā) 。 用戶商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 40%的開發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā) 。 平臺門戶子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 60%的開發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā) 。 平臺管理子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā) 。 平臺呼叫中心 :已經(jīng)初步開發(fā)基本功能并運(yùn)行 ,后續(xù)工作主要對該子系統(tǒng)的優(yōu)化、擴(kuò)容以及配套客戶端軟件開發(fā) ,計(jì)劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā)。 WAP服務(wù)平臺 :在上述功能完善后開始建設(shè) ,爭取平臺在 2020上半年實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)運(yùn)行。 平臺的大規(guī)模推廣 :在 2020 年開始進(jìn)入平臺的推廣階段 ,爭取在 2020 年底使平臺在國內(nèi)形成較好的知名度 ,集聚一定量的客戶資源 ,具備較好的人氣。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 收入估算 會員費(fèi)收入 :72020 年企業(yè)會員達(dá) 1000 家 ,按 1 萬元 /家收取會員費(fèi) ,會員數(shù)量年增長 20%,會員達(dá)到 2020 家后趨于穩(wěn)定。 手續(xù)費(fèi)收入 :根據(jù)市場研究分析 ,平臺運(yùn)營后第二年 (2020 年 )的交易量可達(dá)到 2 億元 ,交易手續(xù)費(fèi)按交易額的 2%向賣方單邊收取。交易額按年增長 50%估算 ,達(dá)到 15 億元 (年 ***產(chǎn)值 300 億元的 5%)后趨于穩(wěn)定。 廣告費(fèi)收入 :按手續(xù)費(fèi)收入的 50%估算。 ***公共電子商務(wù)平臺在未來十年的經(jīng)營收入測算如下 : 單位 :萬元 項(xiàng)目 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 會員費(fèi) 1000 1,200 1,440 1,728 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 手續(xù)費(fèi) 400 600 900 1,350 2,025 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 廣告費(fèi) 200 300 450 675 1500 1500 1500 1500 1500 合計(jì) 1600 2100 2790 3753 6500 6500 6500 6500 6500 在這預(yù)測年份內(nèi)可能會由于用戶口碑相傳或媒體的大力宣傳 ,而出現(xiàn)交易額激劇增長的局面 ,這將可能使銷售收入和利潤均比預(yù)測數(shù)擴(kuò)大幾倍 ,甚至上十倍。項(xiàng)目采取保守?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行估算。 成本費(fèi)用估算 企業(yè)管理成本 :2020 年按 70 位員工 ,每人每年工資福利支出按平均 5 萬元估算 ,2020 年工資支出 350 萬元 ,管理費(fèi)用按工 資福利支出的 30%估算 ,年管理費(fèi)用 105 萬元 ,合計(jì) 455 萬元。隨著業(yè)務(wù)量增大 ,員工逐步增多 ,各項(xiàng)費(fèi)用按年增加 20%估算。企業(yè)管理成本在 2017 年業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定后不再增長。 項(xiàng)目開發(fā)成本攤銷及折舊費(fèi) :按項(xiàng)目總投資的 10%估算 ,年費(fèi)用 300萬元 。 系統(tǒng)維護(hù)、改進(jìn)升級 :2020 年按 200 萬元估算 ,年增長 20%。升級改造費(fèi)用在 2017 年業(yè)務(wù)趨