【正文】 系統(tǒng)維護(hù)、改進(jìn)升級(jí) :2020 年按 200 萬(wàn)元估算 ,年增長(zhǎng) 20%。企業(yè)管理成本在 2017 年業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定后不再增長(zhǎng)。 成本費(fèi)用估算 企業(yè)管理成本 :2020 年按 70 位員工 ,每人每年工資福利支出按平均 5 萬(wàn)元估算 ,2020 年工資支出 350 萬(wàn)元 ,管理費(fèi)用按工 資福利支出的 30%估算 ,年管理費(fèi)用 105 萬(wàn)元 ,合計(jì) 455 萬(wàn)元。 ***公共電子商務(wù)平臺(tái)在未來(lái)十年的經(jīng)營(yíng)收入測(cè)算如下 : 單位 :萬(wàn)元 項(xiàng)目 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 會(huì)員費(fèi) 1000 1,200 1,440 1,728 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 手續(xù)費(fèi) 400 600 900 1,350 2,025 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 廣告費(fèi) 200 300 450 675 1500 1500 1500 1500 1500 合計(jì) 1600 2100 2790 3753 6500 6500 6500 6500 6500 在這預(yù)測(cè)年份內(nèi)可能會(huì)由于用戶口碑相傳或媒體的大力宣傳 ,而出現(xiàn)交易額激劇增長(zhǎng)的局面 ,這將可能使銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)均比預(yù)測(cè)數(shù)擴(kuò)大幾倍 ,甚至上十倍。交易額按年增長(zhǎng) 50%估算 ,達(dá)到 15 億元 (年 ***產(chǎn)值 300 億元的 5%)后趨于穩(wěn)定。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 收入估算 會(huì)員費(fèi)收入 :72020 年企業(yè)會(huì)員達(dá) 1000 家 ,按 1 萬(wàn)元 /家收取會(huì)員費(fèi) ,會(huì)員數(shù)量年增長(zhǎng) 20%,會(huì)員達(dá)到 2020 家后趨于穩(wěn)定。 WAP服務(wù)平臺(tái) :在上述功能完善后開(kāi)始建設(shè) ,爭(zhēng)取平臺(tái)在 2020上半年實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)運(yùn)行。 平臺(tái)管理子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開(kāi)發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12 月底完成開(kāi)發(fā) 。 用戶商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 40%的開(kāi)發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12 月底完成開(kāi)發(fā) 。 具體實(shí)施進(jìn)度 ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開(kāi)發(fā)量 ,計(jì)劃于 2020 年 12月底完成開(kāi)發(fā) 。2020 年 1 月起正式投入商用 ,同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求及運(yùn)行中遇到的問(wèn)題對(duì)平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化及擴(kuò)容 ,并著力引進(jìn)專(zhuān)業(yè)管理人才與網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)人才 ,全方位開(kāi)展平臺(tái)的市場(chǎng)推廣工作 ,樹(shù)立平臺(tái)品牌與影響力。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 總體實(shí)施進(jìn)度 截止至 2020年 4月 ,******公共商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目已經(jīng)完成總進(jìn)度的 70%,且部分功能已經(jīng)正式上線試運(yùn)行 ,進(jìn)行測(cè)試改選 。如有部分領(lǐng)域人才缺乏時(shí)可通過(guò)市場(chǎng)招聘。 技術(shù)來(lái)源 自我開(kāi)發(fā)為主 ,外部支持為輔。 高層次的培訓(xùn) ??含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容 。 外部培訓(xùn) :各部門(mén)須做好安排 ,不得影響公司正常工作 ,并報(bào)送人事部審批。人際溝通、工作中的合作協(xié)調(diào)能力 。包括 :了解公司相關(guān)制度 。 加強(qiáng)公司營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍及服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn) ,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí) ,提高市場(chǎng)意識(shí) ,為平臺(tái)成功走向市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。 加強(qiáng)公司操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn) ,不斷提升操作人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能 ,增強(qiáng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)的能力 。 培訓(xùn)目標(biāo) 加強(qiáng)公司管理人員的培訓(xùn) ,提高管理者的綜合素質(zhì) ,完善知識(shí)結(jié)構(gòu) ,增強(qiáng)綜合 管理能力、創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力 。項(xiàng)目開(kāi)展期間主要培訓(xùn)計(jì)劃安排如下 : 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 按工資總額的 %%比例提取培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) ,為培訓(xùn)工作的開(kāi)展提供資金保障。人事管理部分每年都根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,并具有較 好的執(zhí)行機(jī)制 ,確保培訓(xùn)工作落實(shí)到位。因此項(xiàng)目建設(shè)期的平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)用及推廣費(fèi)用都是項(xiàng)目的流動(dòng)資金 (即 3 項(xiàng)費(fèi)用 )。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 估算金額 已投入金額 備注欄 1 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用 200 2 平面廣告設(shè)計(jì)與宣傳費(fèi)用 100 3 推廣活動(dòng)費(fèi)用 100 4 電視廣告費(fèi)用 300 5 市場(chǎng)推廣策劃費(fèi) 50 6 市場(chǎng)推廣人員工資 150 50 人 ,3 萬(wàn)元 /人 ,1 年計(jì)。 資金構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)資金主要分為三部分 : 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃投資 2760 萬(wàn)元 ,已投入 114 萬(wàn)元 ,預(yù)見(jiàn) 2020 年年底固定資產(chǎn)投資達(dá)到總額的 80%,具體投 資明細(xì)詳見(jiàn)下表 : 單位 :萬(wàn)元 (不計(jì)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù) ) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 估算金額 已投入金額 備注欄 一 ******公共商務(wù)平臺(tái) 1 系統(tǒng)服務(wù)器 800 25 2 終端 PC 設(shè)備 350 3 全景攝影設(shè)備 90 5 4 配套軟件開(kāi)發(fā) 550 40 二 平臺(tái)呼叫中心 1 EXS 交換機(jī)設(shè)備 650 20 2 呼叫中心服務(wù)器 150 9 3 客服坐席配套設(shè)備 100 4 工控機(jī)、語(yǔ)音板卡實(shí)驗(yàn)件 70 3 三 固定資產(chǎn)投入合計(jì) 2760 114 平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)用主 要包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期的人員工資、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)、管理費(fèi)、技術(shù)資料費(fèi)、部分軟件系統(tǒng)外包費(fèi)等費(fèi)用 ,具體如下表 : 單位 :萬(wàn)元 (不計(jì)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù) ) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 估算金額 已投入金額 備注欄 1 開(kāi)發(fā)期技術(shù)人員工資及福利費(fèi) 200 80 2 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) 50 20 3 項(xiàng)目建設(shè)期管理費(fèi)用 100 35 按工資的 50%估算 4 軟件技術(shù)外包費(fèi)用 50 5 技術(shù)資料費(fèi) 50 6 信息采集費(fèi) 20 7 其它費(fèi)用 30 25 8500 160 注 :已 投入資金額由企業(yè)自填。 第二部分為通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者資金 3390 萬(wàn)元 ,目前 ***科技有限公司已與兩家國(guó)內(nèi)投資企業(yè)達(dá)成投資意向 。 資金來(lái)源 項(xiàng)目建設(shè)資金主要分為三部分 : 第一部分為項(xiàng)目建設(shè)單位自有資金 600 萬(wàn)元 ,現(xiàn)在資 金已基本落實(shí) 。 擴(kuò)展 :考慮到本平臺(tái)的建設(shè)是循序漸進(jìn)、不斷擴(kuò)充的過(guò)程 ,應(yīng)用最為先進(jìn)的軟件工程方法 ,系統(tǒng)采用積木式結(jié)構(gòu) ,整體構(gòu)架可以與原有系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫連接 ,為今后系統(tǒng)擴(kuò)展和集成留有擴(kuò)充余量。 可靠 :平臺(tái)設(shè)計(jì)有冗余及其他保護(hù)措施 ,系統(tǒng)具有良好的容錯(cuò)性、容災(zāi)性等 ,保證系統(tǒng) 7 24 小時(shí)不間 斷穩(wěn)定運(yùn)行。 實(shí)用 :考慮到要盡量滿足業(yè)務(wù)功能需求的前提下 ,又要適應(yīng)各業(yè)務(wù)角色的工作特點(diǎn) ,該系統(tǒng)做到簡(jiǎn)單、實(shí)用、人性化 ,實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一身份和資源管理。 國(guó)際 :項(xiàng)目將開(kāi)發(fā)英、日、俄、韓等多語(yǔ)種版本的平臺(tái) ,滿足國(guó)際化市場(chǎng)發(fā)展需求 ,同時(shí)與國(guó)際 ***機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作 ,爭(zhēng)取盡快打開(kāi)國(guó)際 市場(chǎng)。 建設(shè)的目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)結(jié)合“ ***建設(shè)”的目標(biāo) ,高定位、高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)展建設(shè) ,達(dá)到全面提升 ******的服務(wù)品質(zhì) ,提高 ******資源的利用效益 ,讓 ******市場(chǎng)與國(guó)際接軌的目標(biāo)。利用 IP 網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)節(jié)約投資和運(yùn)營(yíng)成本 ,開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù) ,在繼承的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)目前各個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)之間的互通。 IP 軟交換技術(shù) 軟交換是一種基于軟件實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)程控交換機(jī)的 呼叫控制 功能實(shí)體。它具有 2M 以上的下行帶寬 ,能夠處理圖像、語(yǔ)音、視頻流等多種媒體形式 ,提供包括網(wǎng)頁(yè)瀏覽、電話會(huì)議、電子商務(wù)等多 種信息服務(wù)。 3G 移動(dòng)通信技術(shù) 3G 代表著第三代移動(dòng)通信技術(shù)。 WAP 將 Inter 的便 利服務(wù)和豐富資源引入到移動(dòng)電話等無(wú)線終端中 ,打破了計(jì)算機(jī)在地域和空間上給人們的限制。我們公司已經(jīng)加盟“谷歌地球” ,并已開(kāi)發(fā)出適應(yīng) ******發(fā)展的地圖導(dǎo)航系統(tǒng)。也是目前全世界應(yīng)用最廣泛、最成功的地圖導(dǎo)航軟件。 谷歌地球 Google 地球 (Google Earth)是一款 Google 公司開(kāi)發(fā)的虛擬地球儀軟件 ,它把衛(wèi)星照片、航空照相和 GIS 布置在一個(gè)地球的三維模型上。目前此項(xiàng)新技術(shù)的應(yīng)用在互聯(lián)網(wǎng)上剛剛興起 ,適合用在房地產(chǎn)、 ***、產(chǎn)品展銷(xiāo)等行業(yè)的網(wǎng)站建設(shè)。Facebook 是目前世界上最成功的社交網(wǎng)站。阿里巴巴、 Facebook是利用 最成功的案例。它使網(wǎng)絡(luò)由過(guò)去的中心化轉(zhuǎn)向分散化 ,用戶可以在網(wǎng)上獲得更多