【導(dǎo)讀】1. 目錄。2. 采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　

【正文】 34 e．對于車間內(nèi)的運(yùn)動(dòng)部件，涂以黃色和黑色相間的 條文標(biāo)記。對傳動(dòng)部分設(shè)安全護(hù)罩。地面上的移動(dòng)擺渡車等設(shè)安全標(biāo)志燈。 f．車間在設(shè)計(jì)上考慮良好的自然通風(fēng)并輔以機(jī)械通風(fēng)，以達(dá)到車間全面通風(fēng)換氣的效果。 g．原料儲(chǔ)庫，配料樓等部分高層建筑，易受雷擊的建、構(gòu)筑物設(shè)避雷設(shè)施 ,接地電阻小于 30歐姆。 h．廠房照明按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，確保生產(chǎn)工作地點(diǎn)光線充足，人行道、車行道均有足夠的照明設(shè)備。 i．廠區(qū)道路及通道按規(guī)范設(shè)計(jì)，實(shí)行人貨分離，各行其道，保證安全。 ，設(shè)置一定的專職人員（包括工業(yè)衛(wèi)生醫(yī)生）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查及安全教育工作，定期測試及定期組織職工進(jìn)行健康檢查。 、保養(yǎng)安全設(shè)備及進(jìn)行日常監(jiān)測工作。 消防 本項(xiàng)目生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別和建筑物耐火等級為：生產(chǎn)車間戊類二級。 1）總圖 35 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各建筑物間等距，總圖已按消防規(guī)范要求考慮，廠內(nèi)道路可兼作消防道路，廠內(nèi)出入口布置合理。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置 SX100 地下消火栓 2 組。 2）單項(xiàng)工程建筑物耐火性能 生產(chǎn)車間增建部分為磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級二級。 3）電氣與通訊 根據(jù)需要在配電室、控制室、生產(chǎn)車間設(shè)置應(yīng)急照明。 4）消防給水 本項(xiàng)目建成后，室內(nèi)消防用水量 101/S，室外 消防用水量 101/S，共計(jì) 201/S（ 72m3/h）。車間和辦公樓內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，口徑 DN65，消火栓間距不大于 25米，并按規(guī)范配置手提式化學(xué)滅火器。室外管道環(huán)狀布置，管徑 DN125DN300。管網(wǎng)中設(shè)置 2 組 SX100 地下消火栓，消火栓沿道路布置，間距不大于 120m。本項(xiàng)目消防流量共為 201/S（ 72m3/h），按同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)一次、火災(zāi)延續(xù)時(shí)間兩小時(shí)計(jì)算，消防水量共為 144m3，此流量儲(chǔ)于廠內(nèi) 150m3消防水池內(nèi)，水池補(bǔ)水管DN125，可保證在火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)的補(bǔ)水量。 消防水泵內(nèi)設(shè)置專用消防泵兩臺 ，一備一用運(yùn)行。 36 第十章 企業(yè)組織管理 企業(yè)組織 項(xiàng)目建成后，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整相關(guān)的規(guī)章制度，高層管理人員實(shí)行一班制管理，一般管理人員和職工實(shí)行二班制，全年生產(chǎn) 180天。 10. 2 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)線工藝流程配備，并充分考慮精簡高效的原則和國內(nèi)具體要求配備人員，企業(yè)總?cè)藬?shù)定為 43人。 勞 動(dòng) 定 員 表 序號 工段 崗位名稱 班次 班次 輪休替補(bǔ) 合計(jì) l 2 3 l 原材料加工處理工 段 上料工 2 2 2 2 磨機(jī)工 2 2 2 2 配料澆注工段 配料工 2 2 2 2 澆注工 2 2 2 2 涂油工 2 2 2 2 靜停管理工 2 2 2 2 4 切割編組工段 天車工 2 2 2 2 切割工 2 2 2 2 組模工 2 2 2 2 編組工 2 2 2 2 5 蒸壓養(yǎng)護(hù)工段 配汽工 3 2 2 2 3 6 成品出釜工段 天車工 2 2 2 2 出釜工 2 2 2 2 成品搬運(yùn)工 2 4 4 2 37 7 生產(chǎn)輔助工段 機(jī)修工 2 2 2 2 電工 2 2 2 2 化驗(yàn)員 2 2 2 2 8 鍋爐 鍋爐房 3 2 2 2 2 2 9 銷售 銷售人員 l 8 2 10 行政管理 廠部管理人員(包括財(cái)務(wù)人員 ) 3 10 2 2 4 11 總計(jì) 43 人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目實(shí)施后，要按照勞動(dòng)部門的要求招收職工，簽定勞動(dòng)合同，以當(dāng)?shù)厝藛T及下崗職工為主，在設(shè)備安裝前，要集中 培訓(xùn)，理論與實(shí)踐相結(jié)合，培訓(xùn)期 20天，能基本掌握該崗位的操作技能，在設(shè)備安裝時(shí)，要跟隨安裝單位及設(shè)備廠家的技術(shù)人員，邊安裝邊學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和熟悉設(shè)備性能，為順利地試車投產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。 38 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施期 按照國家工期定額和本項(xiàng)目的建設(shè)性質(zhì)及具體情況，本項(xiàng)目的建設(shè)工期預(yù)定為 1 年 本項(xiàng)目建設(shè)期主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目完成階段。 包括項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、可研批復(fù)立項(xiàng)、前期考察調(diào)研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。 項(xiàng)目實(shí)施階段 包括土建施工、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試等。 項(xiàng)目完成階段 包括試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收等。 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，工程量大小、建設(shè)的難易程度等因素，本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年。 實(shí)施進(jìn)度安排 前期工作 首先編制項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，項(xiàng)目實(shí)施工作即可全面鋪開，設(shè)備訂購，進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的商務(wù)談判，招 39 標(biāo)訂貨簽訂合同，爭取籌措資金到位。此項(xiàng)工作可與勘察設(shè)計(jì)同時(shí)進(jìn)行，但應(yīng)在初步設(shè)計(jì)前完成上述工作。 在資金部分到位后，即可委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程的勘 察和設(shè)計(jì)，并向設(shè)計(jì)單位提供必要的項(xiàng)目相關(guān)原始資料。設(shè)計(jì)分初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，訂購設(shè)備與施工可同時(shí)進(jìn)行。 施工期 施工期包括土建施工，生產(chǎn)車間內(nèi)外裝修，輔助工程同時(shí)實(shí)施。 設(shè)備安裝期 設(shè)備安裝期包括：設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、調(diào)試和試生產(chǎn)。 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時(shí)進(jìn)行，安裝結(jié)束后進(jìn)行一個(gè)星期試運(yùn)轉(zhuǎn)。 竣工達(dá)產(chǎn)期 試車合格后，進(jìn)行一個(gè)月的試生產(chǎn)，建設(shè)期為 12個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 年份 階段 2020年 2020年 57月 810 月 1112 月 13 月 45月 項(xiàng)目建設(shè)書編制階段 → 可行性研究報(bào)告編制及審批 → 初步設(shè)計(jì)編制及審批 → → 施工設(shè)計(jì) → → → 土建施工 → 設(shè)備訂制采購 → 設(shè)備安裝調(diào)試 → → → 40 職工培訓(xùn) → → → 生產(chǎn)試運(yùn)行 → → → 正式生產(chǎn) → → → 41 第 十二 章 投資估算及資金籌措 投資估算 依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求等有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定。 項(xiàng)目管理部門頒發(fā)的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、計(jì)算方法及其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)文件。 行業(yè)主管部門制定的投資估算辦法、估算指標(biāo)和建設(shè)單位項(xiàng)目建議書。 擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量。 工程建筑費(fèi)用：依據(jù)工程建筑結(jié)構(gòu)形式和 ******工程概預(yù)算定額 標(biāo)準(zhǔn)，并參照現(xiàn)有同類型工程建筑實(shí)際造價(jià)情況估算。 設(shè)備購置費(fèi)用：按近期詢問的到位價(jià)格估算。 其他各項(xiàng)費(fèi)用：按國家和地方有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要估算。 投資估算 本項(xiàng)目投資估算范圍為 面包磚 生產(chǎn)車間 新 建、主要生產(chǎn)設(shè)施更新以及相配套的其它設(shè)施，其總投資為 萬元，其中：建設(shè)投資為 42 萬元 ，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。詳見項(xiàng)目總投資估算表。 項(xiàng)目總投資估算表 編號 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值（萬元） 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 建設(shè)投資 150 100 10 260 1 工程費(fèi)用 150 100 10 260 二 其他費(fèi)用 三 基本預(yù)備費(fèi) 三 總投資 150 100 10 40 300 資金籌措與資金使用 1）資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 ，全部由建設(shè)單位自籌解決。 2）資金使用計(jì)劃 該項(xiàng)目擬定工程建設(shè)期為 1 年，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期內(nèi) 100%投入。 43 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法和參數(shù)》第三版（發(fā)改投資 [2020]1325 號）所規(guī)定的參數(shù)和方法進(jìn)行評價(jià)。 財(cái)務(wù)價(jià)格 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場及國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格，確定該項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 10年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年。 生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為項(xiàng)目第一年投產(chǎn) 50%，第 2 年及以后各年為 100%。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（貼現(xiàn)率） 10%。 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行現(xiàn)行企業(yè) 財(cái)務(wù)制度；稅收政策執(zhí)行現(xiàn)行國家及地方稅收政策。 其他計(jì)算參數(shù) （ 1）固定資產(chǎn)折舊：工程建設(shè)折舊年限 20年、殘值率 5%，設(shè)備折舊年限 10年、殘值率 5%，均采用平均年限法計(jì)提。 （ 2）工資及福利費(fèi)用：人均每月按 2400元計(jì)算。 （ 3）修理費(fèi)用：固定資產(chǎn)的 %計(jì)算。 44 （ 4）其他費(fèi)用：按銷售收入的 %計(jì)算。 （ 5）增值稅稅率為 6%，城建附加為 7%,教育附加為 3%。 （ 6）項(xiàng)目所得稅稅率為 25%。 銷售收入銷售稅金及附加估算 銷售收入和銷售稅金及附加 根據(jù)市場同類產(chǎn)品目前的銷售水平確定了 銷售價(jià)格。經(jīng)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份銷售收入為 萬元，年均增值稅、城建附加、教育附加、銷售稅金及附加為 萬元產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表 61。 總成本及經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均總成本為 。其中，固定成本為 萬元，變動(dòng)成本為 萬元，項(xiàng)目年均經(jīng)營成本為 萬元（詳見附表 4）。 財(cái)務(wù)效益分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)盈利能力是衡量投資項(xiàng)目的投入產(chǎn)出能力的重要指標(biāo)，目的是要預(yù)測在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所取得的利益大小，其 評價(jià)指標(biāo)主要是財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈現(xiàn)值等。經(jīng)分析測算，其結(jié)果如下： （ 1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 % (稅后 ), % (稅前 )。 45 （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為 10%） 萬元 (稅后 ),萬元 (稅前 )。 （ 3）投資回收期（ Pt） (稅后 ), (稅前 )。 （ 4）項(xiàng)目利潤及分配估算，正常年均利潤為 萬元，項(xiàng)目投資利潤率為 %。項(xiàng)目年均所得稅為 萬元，投資利稅率為%。 現(xiàn)金流量估算表見附表 7 所示，利潤及利潤分 配估算表見附表 6所示。 盈虧平衡分析 根據(jù)本、量、利分析原理，用銷售收入、固定成本、變動(dòng)成本和銷售稅金及附加作項(xiàng)目盈虧平衡分析，并作分析圖。由圖得知，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %、即銷售收入實(shí)現(xiàn) 萬元時(shí)，項(xiàng)目盈虧平衡。說明項(xiàng)目投資安全程度較高。 BEP（生產(chǎn)能力利用率） =年固定成本 /（年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金） 100% =% 敏感性分析 考慮項(xiàng)目在實(shí)施過程中的一些不確定因素，對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響，現(xiàn)分別對銷售收入降低 5%，經(jīng)營成本提高 5%，對財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)的影響作敏感性分析，認(rèn)為各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期， 46 銷售收入減少的影響力大于經(jīng)營成本增加的影響力。銷售收入下降 5%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率乃大于基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值仍大于零。說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 47 第十三章 社會(huì)效益分析 社會(huì)效益 該項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，每年可為社會(huì)提供 10萬立方 面包磚 ；可消耗掉 ，淘汰 10座粘土磚窯，節(jié)約耗地 100畝，節(jié)煤 1萬多噸，對于節(jié)約土地資源、保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡有著 積極影響，同時(shí)粉煤灰加氣混凝土重量輕，僅為粘土磚的三分之一，可以降低建筑物自重 15%，降低工程綜合造價(jià) 20%。該項(xiàng)目并可安置 47 名職工就業(yè)，為國家建設(shè)減少的工程總投資，以及所節(jié)約的能源更是無法計(jì)算，因此實(shí)施該項(xiàng)目，從社會(huì)效益的觀點(diǎn)出發(fā)有著