【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。本手冊是為本公司進(jìn)行的華為工程安裝和設(shè)備維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。本手冊為公司的受控文件，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。公司以外的人員。修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；控，使工程質(zhì)量達(dá)到合作方工程質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員參加各種技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證考試，確保公司的技術(shù)隊(duì)伍。與各競爭對手相比處于領(lǐng)先地位；對辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，提交工程質(zhì)量檢查。負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的技術(shù)資料的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。3）各產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師。按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)和本公司的檢查制度對工

　　

【正文】 文員 紙面件 無 《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》 軟調(diào)結(jié)束 數(shù)據(jù)設(shè)定中心 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《裝箱單》 工程結(jié)束 本單位文員（匯總） 秘書或文員 紙面件 需局方簽字 《工程現(xiàn)場周報(bào)表》 每周五 用戶主管 本單位文員 服務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件或電子郵件 無 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 客戶經(jīng)理 《工程現(xiàn)場例會紀(jì)要》 工程例會之后 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《重大操作申請》 《完工確認(rèn)》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《停、復(fù)工報(bào)告》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證報(bào)告》 驗(yàn)證后立即傳回 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《現(xiàn)場培訓(xùn)報(bào)告》《用戶培訓(xùn)意見表》 培訓(xùn)結(jié)束后 2 天內(nèi) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《 工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告 》 自檢后及時(shí)上報(bào) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 質(zhì)管部 紙面件 無 《初驗(yàn)申請報(bào)告》 初驗(yàn)條件具備 局方主管 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件 無 《工程（升級、改造）總結(jié)報(bào)告》 工程結(jié)束 升級、改造結(jié)束 局方主管 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 服務(wù)經(jīng)理 客戶經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件或電子件 無 《遺留問題統(tǒng)計(jì)》 工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 服務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 紙面件或電子件 督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交 《設(shè)備（資料）移交清單》 工程結(jié)束后 局方主管 辦事處 秘書或文員 紙面件 需 局方簽章確認(rèn) 《初驗(yàn)方案》 初驗(yàn)前 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書或文員 《硬件竣工報(bào)告》 《設(shè)備安裝報(bào)告》 《驗(yàn)收報(bào)告》 工程結(jié)束 秘書或文員 紙面件 需局方簽章確認(rèn) 注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 8 工程過程文檔質(zhì)量檢查 目的 規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質(zhì)量和客戶滿意度。 文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 (a) 由辦事處秘書按照公司要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯 ，原則是保證文檔的完整性、規(guī)范性、有效性。 (b) 完 工文檔的紙面 件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。 文檔審計(jì) (a) 內(nèi)部文檔審計(jì) ?? 由 質(zhì)管部每個(gè)季度的最后一個(gè)月安排對工程文檔進(jìn)行抽查審計(jì)，輸出審計(jì)報(bào)告； ?? 審計(jì)以秘書 或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對監(jiān)控記錄的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 (b) 外部文檔審計(jì) 主要是指配合華為公司對我公司工程文檔的審計(jì)。 (c) 文檔審計(jì)處罰 ?? 內(nèi)部審計(jì)不合格的，將取消免檢工程師資格，上報(bào)公司薪 酬委員會對工程師的任職資格等級進(jìn)行降級，同時(shí)對產(chǎn)品經(jīng)理和秘書進(jìn)行通報(bào)處罰。 ?? 外部審計(jì)（華為公司組 織的審計(jì)）不合格或造成不良影響的，對辦事處進(jìn)行通報(bào)處罰，最高處罰是上報(bào)公司薪酬委員會對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認(rèn)證，質(zhì) 管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 工程文檔質(zhì)量管理 目的 保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以及文檔內(nèi)容的可用性與質(zhì)量。 職責(zé) (a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人； (b) 各辦事處秘書是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人； (c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人； (d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題的連帶責(zé)任人； (e) 質(zhì) 檢部是工程文 檔質(zhì)量的檢查和處理部門。 管理辦法 (a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人 ，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。 (b) 秘書對工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 (c) 秘書負(fù)責(zé)對工程師關(guān)于文檔的問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。 (d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時(shí)對工程師的文檔進(jìn)行抽查，對抽查的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 (e) 質(zhì) 檢部對文檔進(jìn)行抽查，抽查的形式可以是現(xiàn)場檢查，也可以是遠(yuǎn)程檢查，要求工程師或秘書在 515分鐘 的時(shí)間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，逾期的按無文檔處理。 處罰措施 用戶設(shè)備檔案 (最終用戶文檔 ) 1）秘書檢查出的文檔質(zhì)量問題，按最小錯(cuò)誤項(xiàng)目進(jìn)行累加統(tǒng)計(jì)，處罰如下： ?? 1≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 5 處罰 200元 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ?? 5≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 10 處罰 300元 ?? 10≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 20 處罰 400元 ?? 20≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 處罰 500元 2）對于批量錯(cuò)誤，即相同的最小項(xiàng)目重復(fù)出錯(cuò)，按下計(jì)算： ?? 出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)小于 5的，按實(shí)際數(shù)進(jìn)行累加； ?? 出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)大于 5的，按封頂數(shù) 5進(jìn)行累加； ?? 不同的批量錯(cuò)誤，按上述計(jì)算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。 ?? 對于單板校驗(yàn)出錯(cuò)的，不按批量錯(cuò)誤計(jì)算，按照出錯(cuò)單板的類型計(jì)算進(jìn)行累加，計(jì)算不封頂。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于 92分的處罰 200元。 5）對下列錯(cuò)誤另行額外處罰 ?? 公司名稱填寫錯(cuò)誤 處罰 100元 ?? 工程施工類型填寫錯(cuò)誤 處罰 100元 6）對文檔（初驗(yàn)證書、設(shè)備安裝報(bào)告、硬件竣工報(bào)告）重簽的，每次處罰 200元。 過程文檔 1）缺漏要求的過程文檔，每份每次處罰 100元； 2）文檔提交不及時(shí)的，按文檔缺漏處理，每次處罰 100元； 3）文檔填寫不規(guī)范，內(nèi)容明顯錯(cuò)誤、矛盾的，每份處罰 100元； 4）工程周報(bào)、工程總結(jié)報(bào)告、策劃報(bào)告等內(nèi)容要詳細(xì)，無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容或純粹應(yīng)付的，每份處罰 100200元，此項(xiàng)由產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任和質(zhì)檢部確定； 5）下列項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤的，每次處罰 50元。 ?? 日期填寫錯(cuò)誤 1??要求簽字蓋章而 未簽字蓋章 ?? 督導(dǎo)填寫錯(cuò)誤（填寫的督導(dǎo)無上崗證） ?? 該填 寫的未填寫，如裝箱單驗(yàn)貨數(shù)等 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 勘 測文檔 勘測文檔按辦事處評審得分進(jìn)行處罰： ?? 95≤得分 98分 處罰 200元 ?? 得分 95分 處罰 400元 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 9 工程完工質(zhì)量檢查 目的 (a) 從流程規(guī)范上保證 在割接（或初驗(yàn)）前，對完工的工程實(shí)施及時(shí)有效地檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，并進(jìn)行整改； (b) 保證對所有完工的工程實(shí)施質(zhì)量檢查； 工程完工質(zhì)量檢查流程 (c) 工程督導(dǎo)準(zhǔn)備 工程督導(dǎo) 工程完工 2天前，工程督導(dǎo)準(zhǔn)備軟、硬件質(zhì)量自檢表、全套 正確的工程文檔，向質(zhì)管部提交完工質(zhì)量檢查申請； (d) 質(zhì)檢工程師檢查準(zhǔn)備 硬件 /軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì) 管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)量檢查申請，做好質(zhì)量檢查準(zhǔn)備； (e) 硬件 檢查 硬件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程硬件質(zhì)量檢查，著重對過程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將硬件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問 題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (f) 軟件檢查 軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實(shí)施中遺留下來的質(zhì)量問題，需進(jìn)行分析定位；對需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問題，出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 最大程 度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 (g) 文檔檢查 秘書或文員 秘書 或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。將文檔質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中； (h) 質(zhì)量檢查報(bào)告匯總 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢查結(jié)果，輸出最終《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》，并將這些檢查記錄存檔，以備華為公司檢查； (i) 申請華為公司質(zhì)量檢查 工程督導(dǎo) 工程軟件質(zhì)量、硬件質(zhì)量 、文檔質(zhì)量合格后，由工程督導(dǎo)申請華為公司的質(zhì)量檢查；申請時(shí)必須提供完整的工程文檔、《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》等文檔資料；工程督導(dǎo)、質(zhì)檢工程師配合華為公司的工程質(zhì)量檢查； (j) 分析總結(jié) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師通過對工程質(zhì)量檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，找到工程質(zhì)量管理中存在的異常點(diǎn)或共性的問題， 輸出月度工程質(zhì)量分析報(bào)告，并作為月度總結(jié)計(jì)劃的附件上報(bào)各辦事處主任 、產(chǎn)品線經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理； (k) 培訓(xùn)改進(jìn)