【導(dǎo)讀】手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部。文控中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。離工作崗位或辭職時(shí)，必須將手冊(cè)交還文控中心，辦理核收登記。和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。持續(xù)的、全面的貫徹落實(shí)。司組織相關(guān)部門和人員編制完成《蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)》（簡(jiǎn)稱“本手冊(cè)”；則，充分體現(xiàn)了本公司對(duì)客戶的承諾。在本手冊(cè)正式頒布實(shí)施后，全體員工必須以本手冊(cè)和相關(guān)文。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命趙敬奇為蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司的管理者代表。造技術(shù)，通信行業(yè)的主要客戶有深圳華為、ZTE、EMERSONwork、tyco、LGmicro等世界知名

　　

【正文】 視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和退貨等數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查表、處理投訴和退貨等所發(fā)生的成本（如 業(yè)務(wù)損失分析 、退貨運(yùn)費(fèi)等額外費(fèi)用） 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號(hào)： HR/QM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè) 碼 C 第 22 頁(yè) 共 26 頁(yè) 22 顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。 、內(nèi)部審核 為確定公司的質(zhì)量體系是否符合 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持， 由質(zhì)量定期組織內(nèi)部審核 并保持審核及其結(jié)果的記錄 ，按照 《內(nèi)部審核控制程序》 進(jìn)行 。 、過(guò)程的測(cè)量 和監(jiān)控： 、公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，考慮其重要及影響程度， 采用適當(dāng)?shù)姆椒?對(duì)每一過(guò)程 進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足 客戶 要求。 、生產(chǎn)部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 、根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度，分別采用能力分析、統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)合格率、機(jī)器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計(jì)劃完成率等方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。根據(jù)測(cè)量結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的服務(wù)，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)正。 、產(chǎn)品的 監(jiān)視和 測(cè)量 、編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書 : 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 等內(nèi)容，作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)。 、檢驗(yàn) : 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行材料、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品和外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。對(duì)于外供產(chǎn)品，公司定期進(jìn)行型式檢驗(yàn)，對(duì)其質(zhì)量特性進(jìn)行全面監(jiān)控。檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。對(duì)于 外供產(chǎn)品，保證檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員認(rèn)可，才能交付，除非獲得客戶的書面授權(quán)。 、不合格品控制： 為預(yù)防和處理已出現(xiàn)的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到： 、對(duì)于作業(yè)者自檢、 客戶 退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置不合格區(qū)域并加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 、公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、報(bào)廢、讓步接收等。授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不 合格品處理單據(jù)中判別。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號(hào)： HR/QM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè) 碼 C 第 23 頁(yè) 共 26 頁(yè) 23 、當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 、對(duì)于已交 付給 客戶 的產(chǎn)品，或產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，市場(chǎng) 部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換），必要時(shí)由總經(jīng)理與 客戶 協(xié)商處理的辦法，以滿足 客戶 的正當(dāng)要求。 、當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求，但不影響 客戶 使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng) 客戶 確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向 客戶 、最終使用者或其他相關(guān)方 明示。 、數(shù)據(jù)分析： 公司各部門通過(guò)采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方式、方法、工具，進(jìn)行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，評(píng)價(jià)在什么地方可進(jìn)行質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。公司采用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，可以提供以下方面的信息： 、質(zhì)量部 確保原材料、半成品、成品的符合性數(shù)據(jù)，并根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程保存數(shù)據(jù)，分析過(guò)程及產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，以尋找預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 、 市場(chǎng) 部應(yīng)根據(jù) 客戶 意見(jiàn)調(diào)查 分析得出 客戶 滿意度，以及 客戶 對(duì)不合格品的投訴情況；采購(gòu) 部對(duì)供方提供原材料的情 況，并將以上數(shù)據(jù)記錄保存，進(jìn)行分析和匯總。 根據(jù)上述分析，提供出下列信息： a)、 客戶 滿意度； b)、與產(chǎn)品要求的符合性； c)、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)、對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 、改進(jìn) 、持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理的永恒的主題，為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效持續(xù)的改進(jìn)，公司應(yīng)考慮以下活動(dòng)： 、通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境，員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 、通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出 客戶 的不滿意、產(chǎn)品特性未滿足要求 、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)。 、利用內(nèi)、外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。 、利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的再次發(fā)生或發(fā)生。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號(hào)： HR/QM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè) 碼 C 第 24 頁(yè) 共 26 頁(yè) 24 、通過(guò)在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。 、糾正措施： 、為防止不合格的再次發(fā)生、消除不合格的原因，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、公司針對(duì)不合格所制定的糾 正 措施（包括對(duì)公司的質(zhì)量管 理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的不合格所制定的糾正措施），要視不合格對(duì)公司的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 、發(fā)生不合 格的部門調(diào)查不合格發(fā)生的原因。質(zhì)量 部評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果，責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，組織實(shí)施并進(jìn)行自查；質(zhì)量 部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審。 、 評(píng)審所 采取的糾正措施 的 有效 性 ， 且 需形成文件。質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按《文件 和資料控制程序》修改現(xiàn)行文件，質(zhì)量 部保管有關(guān)糾正措施的記錄。 、預(yù)防措施： 、為消 除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、公司對(duì)潛在不合格所制定預(yù)防措施（包括對(duì)公司的質(zhì)量管量體系、產(chǎn)品和過(guò)程的不合格所制定的措施），要視潛在不合格的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 、質(zhì)量 部負(fù)責(zé)收集檢測(cè)數(shù)據(jù)和不合格報(bào)告進(jìn)行分析；掌握檢測(cè)設(shè)備的可靠性趨勢(shì)，一旦發(fā)現(xiàn)不良傾向，組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格的原因，并制定預(yù)防措施。 、質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核中提出的觀察項(xiàng)、管理評(píng)審中提 出的潛在不合格項(xiàng)、同行業(yè)中所發(fā)生的不合格，質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否制定預(yù)防措施，落實(shí)制定預(yù)防措施部門。 、責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格原因制定預(yù)防措施，質(zhì)量 部進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審。 、 評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性 ， 且 應(yīng)形成文件。若形成的文件與現(xiàn)行文件不符合，質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按《文件 和資料 控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 、質(zhì)量 部記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號(hào)： HR/QM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè) 碼 C 第 25 頁(yè) 共 26 頁(yè) 25 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號(hào)： HR/QM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè) 碼 C 第 26 頁(yè) 共 26 頁(yè) 26 附錄 1 質(zhì)量體系過(guò)程策劃 圖 附錄 2 部門職能規(guī)定