【正文】 若形成的文件與現(xiàn)行文件不符合，質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按《文件 和資料 控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 、質(zhì)量 部負(fù)責(zé)收集檢測數(shù)據(jù)和不合格報告進(jìn)行分析；掌握檢測設(shè)備的可靠性趨勢，一旦發(fā)現(xiàn)不良傾向，組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格的原因，并制定預(yù)防措施。 、 評審所 采取的糾正措施 的 有效 性 ， 且 需形成文件。 、糾正措施： 、為防止不合格的再次發(fā)生、消除不合格的原因，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 、通過數(shù)據(jù)分析找出 客戶 的不滿意、產(chǎn)品特性未滿足要求 、過程不穩(wěn)定等事項。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時，可以提供以下方面的信息： 、質(zhì)量部 確保原材料、半成品、成品的符合性數(shù)據(jù)，并根據(jù)檢驗規(guī)程保存數(shù)據(jù)，分析過程及產(chǎn)品特性及趨勢，以尋找預(yù)防措施的機(jī)會。 、對于已交 付給 客戶 的產(chǎn)品，或產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，市場 部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費退換），必要時由總經(jīng)理與 客戶 協(xié)商處理的辦法，以滿足 客戶 的正當(dāng)要求。 、不合格品控制： 為預(yù)防和處理已出現(xiàn)的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到： 、對于作業(yè)者自檢、 客戶 退回及檢驗員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置不合格區(qū)域并加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 、檢驗 : 檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行材料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品和外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。 、生產(chǎn)部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種表現(xiàn)，公司市場部對顧客有關(guān)組織是否已滿足其 要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種 信息 的方法。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司外審中得以體現(xiàn)。 、 客戶 財產(chǎn)： 本公司一般不存在顧客的財產(chǎn)，當(dāng)出現(xiàn)有顧客財產(chǎn)時，應(yīng)按以下規(guī)定進(jìn)行控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b) 顧客提供的用于維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c) 代貯存、來料加工所涉及的材料； d）代表顧客提供的 服務(wù)，如代顧客托運； e) 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、圖紙及相關(guān)技術(shù)資料等； 顧客財產(chǎn)的驗證 a) 質(zhì)量部按照《過程及最終檢驗控制程序》及《來料檢驗和試驗控制程序》的要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢測報告； b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并注明為顧客提供的產(chǎn)品； 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失； 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按照顧客指定的要求使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪用、處理或向第三方透露； 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制： 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖紙、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制； 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 21 頁 共 26 頁 21 對于顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件等，由市場部相關(guān)人員接受后交由工程部統(tǒng)一管理存檔并進(jìn)行保密控制； 、產(chǎn)品 防護(hù)： 公司應(yīng) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對產(chǎn)品提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合要求， 依 《搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 執(zhí)行。 c)、原材料、外供品 檢驗狀況的標(biāo)識由質(zhì)檢 員在相應(yīng) 的標(biāo)識位置進(jìn)行標(biāo)識 ；最終產(chǎn)品采用合格 標(biāo)簽 的方法標(biāo)識其檢驗狀態(tài)。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 20 頁 共 26 頁 20 、標(biāo)識和可追溯性： 、產(chǎn)品的標(biāo)識，是指區(qū)別產(chǎn)品的方法或用以區(qū)別產(chǎn)品的物品，如記錄、標(biāo)記等。 、規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作 （如產(chǎn)品維護(hù)服務(wù)等） 。 、為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 、采購 、采購管理 公司制定并執(zhí)行 《采購 管理 控制 程序》 ，以確保采購的 物料 能夠滿足規(guī)定的要求 。 、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審： 公司對上述已識別的 客戶 要求進(jìn)行評審。 、公司在下列 情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃，形成質(zhì)量計劃： a)、技術(shù)改造項目時； b)、 客戶 有特殊需求時； c)、現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件不能覆蓋特殊事項時； d)、有特定產(chǎn)品、合同項目時。 、應(yīng)采用的流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 17 頁 共 26 頁 17 * 注：工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣、振動和空氣質(zhì)量等）； 產(chǎn)品實現(xiàn) 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 18 頁 共 26 頁 18 、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 由質(zhì)量 部組織對實現(xiàn)生產(chǎn)所要求的過程及順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適 用 于公司操作的方式形成文件。 、工程 部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和檢修，下達(dá)設(shè)備年度檢修計劃并監(jiān)督實施和驗收； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 本區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，并做到： a)、機(jī)械設(shè)備得到正常的操作和使用； b)、對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)； c)、 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行 日常點檢 ，確保設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)需要。 確保影響產(chǎn)品要求符合性的人員是能夠勝任的 。 支持 本章節(jié)要求的 文件 ： 《管理評審控制程序》 。本質(zhì)量手冊規(guī)定各部門主要職能 見 附錄 2《部門職能分配》 。 、在策劃時，應(yīng)考慮所需的資源，如：人員、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)要求、工藝等。 、質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改執(zhí)行《文件 和資料 控制程序》。 、組織管理評審，執(zhí)行本手冊 條的規(guī)定。 、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（具體的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本手冊第 節(jié)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》中進(jìn)行了描述）。 、質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊 并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行 。 為確保其有效性， 質(zhì)量部 應(yīng)負(fù)責(zé) 跟蹤其修訂狀況，及時更新獲得有效版本。 、應(yīng)用： 、本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系 范圍內(nèi) 的 “空氣 空氣板式換熱器芯的設(shè)計 、 制造；空氣 空氣板式換熱器的組裝” 、本手冊適用于在合同環(huán)境下向 客 戶 和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到 客戶 滿意能力的證實。 地址：蘇州市吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)北官渡路 26 號 電話： 0512 66570332 傳真： 0512 6657033113 郵編： 215104 公司組織機(jī)構(gòu)圖 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/Q