【導讀】科技有限公司企業(yè)標準。實際，建立了符合標準要求的質量管理體系，制訂了《質量手冊》。質量手冊是公司質量管理體。b)向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績及改進需求；c)對全公司員工通過各種方式促進對顧客要求重要性的認知程度；d)負責與質管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。只有以顧客為關注焦點，保證

　　

【正文】 任務概述：目標、用戶特點、假定與約束； c) 需求規(guī)定：對功能的規(guī)定，對性能的規(guī)定、精度、時間特性要求，靈活性，輸入輸出要求，數(shù)據(jù)管理能力要求，其他專門要求等； d) 運行環(huán)境規(guī)定：設備、支持 軟件、接口、控制等。 《數(shù)據(jù)要求說明書》內容包括： a) 引言：說明編寫目的、背景、定義及參考資料等； b) 數(shù)據(jù)的邏輯描述：靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)輸入數(shù)據(jù)、動態(tài)輸出數(shù)據(jù)、內部生成數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)約定； c) 數(shù)據(jù)的采集：要求和范圍、輸入的承擔者、處理、影響等。 《規(guī)則、慣例和約定》用于明確軟件開發(fā)中的規(guī)則、慣例和約定，提高軟件開發(fā)的質量和通用性，減少錯誤，提高效率。其主要內容包括： a) 表現(xiàn)形式的約定； b) 命名規(guī)則； c) 文檔格式。 軟件項目負責人組織有關軟件開發(fā)人員和相關部門對軟件開發(fā) 輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保軟件開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 需求說明書在接受合同時可以不完全確立，在項目進行期間可繼續(xù)制訂，但對“需求說明書”的更改應加以控制。 “需求說明書應由項目經(jīng)理組織評審，經(jīng)評審后的“需求說明書 ” 由技術負責人批準，形成評審記錄并予以保存。 經(jīng)評審后的“需求說明書”應提交用戶確認 ,確認可以用簽字、會議紀要、備忘錄等方式進行。在特殊情況下，用戶以口頭方式確認。應經(jīng)項目經(jīng)理同意，由相關人員對 確認人、確認內容、確認日期等內容詳細記錄并簽名、保存。 對工程項目的實施，主管副總經(jīng)理下達“任務傳遞單”，項目負責人應根據(jù)“任務傳遞單”組織分析顧客需求，編制“顧客需求說明書”并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準?！邦櫩托枨笳f明書”中 輸入 的 內容應包括以下有關方面的內容 ： 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 31 a) 系統(tǒng)主要功能、性能要求，這些要求主要來自用戶或市場與期望，一般應包含在合同、方案或技術協(xié)議中； b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足； c) 以前類似設計提供的適用信息； d) 對確定系統(tǒng)安全性和適 用性至關重要的特性要求，包括安全、維護及使用環(huán)境等。 系統(tǒng)設計開發(fā)的輸入應形成文件，開發(fā)人員應編制 系統(tǒng)“ 顧客 需求說明書”，經(jīng)審核、批準后實施。系統(tǒng)需求分析說明書內容包括： a) 任務概述：目標、用戶特點、假定與約束； b) 需求規(guī)定：對功能的規(guī)定，精度、時間特性要求，靈活性、輸入輸出要求，數(shù)據(jù)管理能力要求，故障處理要求，其他專門要求等； c) 運行環(huán)境規(guī)定：設備、支持軟件、接口、控制等。 對輸入的 要求 由 技術部 組織相關人員進行評審， 項目經(jīng)理負責審批，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保 輸入的要求完整、清楚、適宜、充分，不自相矛盾，滿足任務書的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)存在的問題采取措施進行改正。 設計和開發(fā)輸出 軟件部分 設計開發(fā)人員根據(jù)軟件“需求說明書”進行設計，其輸出文件應符合說明書的要求。一般軟件的設計輸出文件應包括以下內容 （亦可根據(jù)項目的大小確定）： a) 《概要設計說明書》； b) 《詳細設計說明書》； c) 《數(shù)據(jù)庫設計說明書》 d) 《模塊開發(fā)卷宗》； e) 《測試計劃》、《用戶手冊》、《操作手冊》、《培訓手冊》、《用戶使用文檔》等。 系統(tǒng)集成項目部分 設計 開發(fā)人員根據(jù)任務書或技術方案等編制設計開發(fā)輸出文件。設計輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足設計輸入要求，為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供適當?shù)男畔ⅰ? 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 32 設計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，應根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用維護等的要求。適當時，其輸出文件內容包括： a) 《技術方案》； b) 《實施方案》； c) 《測試計劃》； d) 《用戶操作維護手冊》等； 設計開發(fā)文件由項目負責人進行編制，將其明細目錄填寫在設計開發(fā)輸出表的輸出清單欄目中 。 設計文件在發(fā)出前，由項目經(jīng)理組織相關人員進行評審，經(jīng)評審后的設計輸出文件報主管副總經(jīng)理批準。 設計和開發(fā) 評審 由項目經(jīng)理主持相關人員 對設計開發(fā)進行評審 ， 評審的結果填寫在設計開發(fā)評審 記錄表，以便：評價滿足顧客要求的能力和識別問題，提出建議并跟蹤其實施。 a) 應在設計開發(fā)策劃中明確評審的階段 ， 達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審； b) 評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及對應于內外部資源的適宜性、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度，識別和預測問題的部位和不 足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足用戶的要求； c) 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 d) 必要時，可邀請專家或顧客參加。評審結果及隨后的措施應跟蹤記錄并予以保持。 設計和開發(fā)驗證 項目經(jīng)理應組織對設計和開發(fā)的驗證進行策劃并實施，以確保輸出滿足輸入的要求，驗證結果和隨后的跟蹤措施應予以記錄。 驗證的方法 可以是： 軟件部分 a） 設計輸出評審； 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 33 b） 原型或仿真演示； c） 計算驗證； d） 將新設計與證實的類似設計進行比較。 設計 開發(fā)人員根據(jù)“測試計劃”的記錄和結果對其進行驗證。在設計開發(fā)的適當階段也可進行驗證，可采用已證實的同類成熟的設計項目進行比較、計算驗證、模擬試驗等。 項目負責人綜合所有調測記錄，對測試的結果、發(fā)現(xiàn)及分析形成文件予以記載，其內容包括： a) 測試概要； b) 測試結果及發(fā)現(xiàn)； c) 對階段系統(tǒng)功能的結論； d) 驗證結果及跟蹤的措施等。 項目負責人對分析結果確認、主管副總經(jīng)理批準。確保設計開發(fā)輸入中每一項性能指標都有相應的驗證記錄。 設計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使 用要求。通常是在產(chǎn)品交付之前完成。如需經(jīng)顧客使用了一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認。 軟件部分 軟件確認可以選擇以下幾種方法之一： a) 新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》既對開發(fā)的軟件予以確認； b) 試制合格的產(chǎn)品，交顧客使用了一段時間，技術部提交“用戶試用報告”，說明用戶對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設計開發(fā)的系統(tǒng)予以確認。 c) 需要時，新產(chǎn)品可送往國家授權的試驗室進行性能、功能檢測并出具合格報告，并提供顧客 使用滿意的報告，既為對開發(fā)的軟件予以確認。 上述報告及相關資料為確認的結果，項目負責人對此結果進行分析，根據(jù)需要采取相應的跟蹤和改進措施，并以書面形式傳遞給相關部門執(zhí)行，以確保開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期規(guī)定的使用 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 34 要求。 系統(tǒng)集成部分 系統(tǒng)集成工程項目的試運行進行確認由項目經(jīng)理負責組織進行，對工程項目進行全面試運行。 a) 確認必須在調試完成后進行。 如在本公司能夠實現(xiàn)，應采用模擬使用的條件，確認其產(chǎn)品是否滿足預期的使用要求 ；也可采用分階段進行確認； b) 適宜時，也可采用新產(chǎn)品技術鑒定會，在有客戶參加 下進行技術鑒定。 安裝聯(lián)調合格的系統(tǒng)，經(jīng)顧客使用了一段時間，技術部提交“系統(tǒng)驗收報告”，說明用戶對系統(tǒng)符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，用戶滿意即對設計開發(fā)的系統(tǒng)予以確認。 上述報告及相關資料為確認的結果，項目負責人對此結果進行分析，根據(jù)需要采取相應的跟蹤和改進措施，并以書面形式傳遞給相關部門執(zhí)行，以確保開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期規(guī)定的使用要求。 只有通過了確認的產(chǎn)品、工程和項目，才能交付給顧客， 對存在的問題及時改進 ，保存確認結果的記錄和存在問題 以及任何必要的跟蹤改進措施 。 設計和開發(fā)更改控制 軟件部分 軟件開發(fā)的更改可發(fā)生在軟件生存周期的任何階段，開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對軟件使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 a) 軟件開發(fā)的更改由提出部門填寫“更改申請單”，并附上相關資料，報主管副總批準后方可進行更改 。 b) 當更改涉及到主要技術參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，經(jīng)副總經(jīng)理批準后才能實施。對更改的評審結果及任何采取必要措施的記錄，由項目負責人保存 。 對已交付使用的軟件產(chǎn)品的更改，應執(zhí)行《維護手冊》的有關規(guī)定。 系統(tǒng)集成部分 設計人員 負責對更改的識別 ，更改是指設計完成后 ,設計圖紙和技術文件進行了交付，在實施過程中需要的設計變更 。 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 35 a) 更改記錄應標記更改前和更改后的內容 ,更改的原因、性質、更改人和更改的范圍 ,以確保更改的可追溯性 ； b) 適當時，更改應進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準； c) 在進行設計和開發(fā)更改時，應評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響， 并確保產(chǎn)品的一致性； d) 更改的評審結果及任何必要的措施的記錄應予保持。 軟件開發(fā) 一般要求 技術部應制定 “軟件開發(fā)準則”包括 ： a) 軟件的界面要求、編程規(guī)則、編程語言、命名約定、編碼和注釋規(guī)則； b) 適合的開發(fā)方法和開發(fā)工具； c) 以上規(guī)則和方法的使用規(guī)定，以保證滿足需求和正確使用上述方法； d) 軟件交付的一般要求，包括：規(guī)定對所交付的軟件的安全性、正確性和完整性進行驗證的措施。 e) “軟件開發(fā)準則”需經(jīng)項目經(jīng)理審批后執(zhí)行。 采購 采購過程 行政部 負責識別采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，（包括外包過程），以便決定對供方及采購的物質施以不同的的控制方 法， 確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 a) 行政部 負責 組織 對供方進行評價和選擇及各類外包的控制； b) 檢驗員 負責采購產(chǎn)品的 驗證； c) 主管副 總經(jīng)理負責審批合格供方 , 批準 采購計劃 ； e) 采購過程相關記錄由 行政部 負責 填寫并按規(guī)定時間 歸檔。 供方評價和重新評價的準則 是否具有工商營業(yè)證書、生產(chǎn)許可證、供貨業(yè)績、質量情況、供貨合格率、人員、設備及質量管理體系的要求等。對其具備基本條件的供方及外包方經(jīng)評價合格后，可列入合格供方名錄； 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 36 采購物資的分類 根據(jù)采購物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響， 將采購的物資分為： A 關鍵采購物資、 B 重要采購物資 、 C 輔助物資三類： A 類 ：關鍵采購物資 (含外包 )—— 構成項目的主要組成部分或關鍵部分，直接影響系統(tǒng)使用或安全性能，可能導致造成嚴重的質量問題或導致顧客投訴的物資，如： 系統(tǒng)集成：包括高端設備（指 PC以上檔次的設備）服務器、路由器、交換機、專業(yè)設備、系統(tǒng)運行軟件等。 軟件產(chǎn)品：原形產(chǎn)品 B 類 ： 對提供涉及重要質量特性產(chǎn)品的供方按此類實施嚴格控制。如： 系統(tǒng)集成：計算機、外設、線纜、模塊、面板、配線架、機柜等的產(chǎn)品； 軟件產(chǎn)品：第三方系統(tǒng) 軟件、中間件等。 C 類 ：輔助物資 —— 對提供不涉及關鍵、重要質量特性產(chǎn)品的供方，如： 系統(tǒng)集成：耗材、低值易耗品，記號筆、膠布、管材等 軟件產(chǎn)品：光盤、軟盤等存儲設備。 供方的評價和選擇 .1 A、 B 類 供方 a) 對 首次供應 A、 B 類的供方，由 行政部 向供方發(fā) 出采購信息 ，供方提供樣品，由 檢驗員對樣品進行驗證 ； b) 如供方通過 ISO 9001 標準認證 , 并 提供 有關質量 管理體系 認證證書或經(jīng)過產(chǎn)品認證的企業(yè)可直接 列 為合格供方 ； c) 每年 12 月份 ， 行政部 對其供貨業(yè)績進行評價，交 主管副 總經(jīng)理審批。 合格后納入《合格供方名錄》； d) 如供方連續(xù)三批 產(chǎn)品不滿足規(guī)定的要求 時（ 市場 部 應及時 進行統(tǒng) 計分析），可隨時取消其合格供方資格； e) 產(chǎn)品包裝和運輸?shù)阮愃破渌獍^程由主管部門按照以上原則進行選擇、評價和控制； f) 對屬于品牌采購物資則評價其代理商的資格、所代理產(chǎn)品的真實性、價格、服務及時性等。 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 37 .2 C 類供方 C 類 物資 采購回后，交 檢驗員 進行