【導讀】中國最大的管理資源中心。江門市新會區(qū)某某印刷有限公司。管理手冊、程序文件、相關法律法規(guī)及產(chǎn)品的標準等。計劃審核已進行糾正措施已制定。日期06年12月1日日期06年12月1日。代號姓名審核級別來自部門聯(lián)系方式備注。不符合項數(shù)合計：見不符合項分布表。為了驗證公司質(zhì)量管理體系運行現(xiàn)狀，按公司年度內(nèi)審計劃的安排，20xx年12. 業(yè)務在11月20日已經(jīng)發(fā)出了《顧客滿意度調(diào)查表》，但未對?；厥盏馁Y料進行統(tǒng)計分析。程序》不熟悉，對銷售部人員進行文件培訓，內(nèi)容為《顧客。滿意度測量控制程序》；審核員：20xx年11月6日。受審部門人事部負責人。不合格事實描述：。不符合標準條款或公司文件：QMS:能力、意識和培訓

　　

【正文】 中國最大的管理資源中心 第 35 頁 共 43 頁 產(chǎn)品廣告等進行評審？ 銷售部是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？抽查 2 份記錄。 暫無此情況發(fā)生。 顧客溝通 1． 2． 3． 4． 銷售部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時準確地了解產(chǎn)品有關的信息，如何與顧客進行溝通？ 對于顧客的問詢、咨詢、合同或訂單的處理及修改，銷售部如何與顧客溝通？ 對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨 等，銷售部如何安排與顧客進行溝通？ 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實施？能否提供有關證據(jù)？ 一般電話聯(lián)系和將產(chǎn)品介紹或傳真與顧客溝通。 按規(guī)定要求進行處理，及進通知顧客結(jié)果，當無書面文件時，我公司形成書面文件，口頭電話或傳真給顧客確認。 暫無此情況發(fā)生。 有與顧客電話聯(lián)系。 符合 中國最大的管理資源中心 第 36 頁 共 43 頁 江門市新會區(qū)某某印刷有限公司 審核檢查表 審核部門：生產(chǎn)部 標準條款 No. 審核內(nèi)容 審核記錄 判定 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 1． 2． 請生產(chǎn)部主管談談公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是 什么？公司質(zhì)量目標分解到經(jīng)營部建立什么目標？目標是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？ 見質(zhì)量手冊；見質(zhì)量目標管理。 目標與質(zhì)量方針保持一致，是在方針給定的原則和框架內(nèi)展開。 符合 職責和權限 1． 2． 本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 經(jīng)理的主要職責和權限是主要負責 、 、 、 、 、 符合 中國最大的管理資源中心 第 37 頁 共 43 頁 什么？ 主要職責回答清，符合要求。 基礎設施 1． 2． 3． 4． 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎設施？這些設施是否得到維護，能夠持續(xù)滿足運行要求？ 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場所，是否足夠、適宜？ 有哪些過程設備？這些過程設備的技術狀態(tài)和技術性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過哪些方式、手段、過程確保關鍵設備的狀態(tài)良好？ 公司支持性服務是否確定、完整、快捷、準時，且公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務得到 有效維護？ 具備生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設備等這些設施已得到維護，能夠持續(xù)滿足運行需要。 建筑物、工作場所足夠適宜。 有 公司在支持性服務已確保，為了實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的支持性服務得到了有效維護。 符合 工作環(huán)1． 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？本公司無特殊環(huán)境。 符合 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 43 頁 境 2． 3． 是否得到識別和管理？ 公司為保護員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預防傷亡事故，預防錯誤過程？ 工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作 需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場？ 要求員工嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程工作，以預防傷記亡事故，預防錯誤過程。 公司的人、物、場所配置與結(jié)合滿足員工的工作需要，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1． 2． 3． 4． 請簡述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項目或合同建立的過程并說明有何要求？ 對建立的過程是否都形成了文件并提供了所需的資源？ 對上述過程是否確定了監(jiān)控和驗證的 方法和手段？ 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記根據(jù)本公司的產(chǎn)品，建立質(zhì)量管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進，四大過程覆蓋了 QMS標準除 以外的全部要求。實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標和滿足顧客要求。 確定了并提供了資源（人、財、物） 符合 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 43 頁 5． 錄？ 對非常規(guī)產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？ 確定了監(jiān)控和驗證方法。 規(guī)定了必要質(zhì)量記錄。 無非常規(guī)產(chǎn)品。 中國最大的管理資源中心 第 40 頁 共 43 頁 生產(chǎn)和服務提供的控制 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 是否確定了產(chǎn)品特性及有關的要求？ 這些特性及要求的信息來源是什么？ 是否確定了生產(chǎn)和服務動作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導書？查 2份作業(yè)指導書是否經(jīng)批準？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文件清單？ 設備是否建立了臺帳？設備是否都有惟一標識？現(xiàn)場使用的設備是否都有了“完好設備”、“待維修設備”、“備用設備”的明顯標識？報廢設備是否清除或封存？ 設備、設施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求？ 設備、設施是否進行維護保養(yǎng)？抽查 2 份維護保養(yǎng)記錄。 是否明確生產(chǎn)和服務提供過程中的監(jiān)視和測量任務確定了產(chǎn)品特殊有關要求，來源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標準要求。 確定了生產(chǎn)和服務動作的全過程，編制了作業(yè)指導書，有批準、受控，是最新版，被納入受控文件清單。 建立了設備臺帳，有惟一標識，現(xiàn)場使用的設備都有完好設備 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 進行了維護，查維護記錄符合要求。 符合 中國最大的管理資源中心 第 41 頁 共 43 頁 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 1． 生產(chǎn)和服務提供過程中，是否確定了特殊過程？公司是否規(guī)定了評審和批準有準則？ 本公司無特殊過程 符合 標識和可追溯性 1． 2． 3． 4． 公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？什么情況下可以不標識？ 什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟一標識？ 車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？ 監(jiān)視和和測量狀態(tài)是否標識？ 采用標簽形式，上標有產(chǎn)品數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期等，沒有不標識的情況。 當有合同規(guī)定時具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要求。 采用標簽方式進行標識。 監(jiān)視和測量有標識狀態(tài)。 符合 1． 車間對原材料、輔助材料、 在搬運中輕拿輕放，不 不符 中國最大的管理資源中心 第 42 頁 共 43 頁 產(chǎn)品防護 半成品、成品在搬運中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運工具是否維護？對搬運人員是否進行培訓，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？ 整齊，未按有關要求操作規(guī)定的作業(yè)程序。 合 見不符合報告 003 不合格品控制 1． 2． 3． 4． 請談談對不合格品如何識別和控制？ 不合格品處置有哪幾種途徑？ 對不合格品進行返工、返修后是否重新檢驗？請出示檢驗記錄。 請?zhí)峁Σ缓细衿愤M行評審及采取措施的記錄，包括批準的讓步記錄。 通過檢驗識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進行評審處置。 糾正：（返修、返工、降級），報廢、讓步，挑選等。 要重新檢驗，抽檢人份記錄真實有效。 查糾正措施表記錄真實有效，暫無讓步情況發(fā)生。 符合 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 43 頁