【正文】 往等能力）培訓(xùn)？是否注重意識(shí)（參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)）培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力？ 公司對(duì)所開展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（包括考核實(shí)例、觀察、問卷等）是否有效、適宜？ 公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？ 要求，及各部門申請(qǐng)的培訓(xùn)要求。 不符合 見不符合項(xiàng)報(bào)告002 中國(guó)最大的管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 43 頁(yè) 7． 公司規(guī)定每年評(píng)價(jià)一次。 職責(zé)和權(quán)限 1． 2． 本部門在公司質(zhì) 量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 1 、 主 要 負(fù) 責(zé) 主要職責(zé)回答清，符合要求。 通過供方填寫供方評(píng)定表進(jìn)行評(píng)價(jià)，內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量體系評(píng)定，通過上述評(píng)定的列為合格供方。 查：采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同在合格供方范圍內(nèi)。 未有發(fā)生在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況。 符合 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的 評(píng)審 1． 2． 3． 4． 5． 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行？評(píng)審達(dá)到什么目的？ 如果顧客的要求沒有形成文件，銷售部如何確認(rèn)？ 如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售部能否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？ 如果對(duì)每一訂單或合同無(wú)法進(jìn)行評(píng)審，是否對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的信息進(jìn)行評(píng)審，如對(duì)產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、在接受合同前評(píng)審，評(píng)審 的目的是確保產(chǎn)品要求，合同報(bào)價(jià)與之前不一致的解決，公司有無(wú)能力滿足顧客要求。 符合 中國(guó)最大的管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 43 頁(yè) 產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審？ 銷售部是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄？抽查 2 份記錄。 暫無(wú)此情況發(fā)生。 符合 職責(zé)和權(quán)限 1． 2． 本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是主要負(fù)責(zé) 、 、 、 、 、 符合 中國(guó)最大的管理資源中心 第 37 頁(yè) 共 43 頁(yè) 什么？ 主要職責(zé)回答清，符合要求。 符合 工作環(huán)1． 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？本公司無(wú)特殊環(huán)境。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1． 2． 3． 4． 請(qǐng)簡(jiǎn)述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同建立的過程并說明有何要求？ 對(duì)建立的過程是否都形成了文件并提供了所需的資源？ 對(duì)上述過程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的 方法和手段？ 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記根據(jù)本公司的產(chǎn)品，建立質(zhì)量管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)，四大過程覆蓋了 QMS標(biāo)準(zhǔn)除 以外的全部要求。 無(wú)非常規(guī)產(chǎn)品。 建立了設(shè)備臺(tái)帳，有惟一標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備都有完好設(shè)備 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。 采用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 請(qǐng)?zhí)峁?duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫無(wú)讓步情況發(fā)生。 糾正：（返修、返工、降級(jí)），報(bào)廢、讓步，挑選等。 符合 1． 車間對(duì)原材料、輔助材料、 在搬運(yùn)中輕拿輕放，不 不符 中國(guó)最大的管理資源中心 第 42 頁(yè) 共 43 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) 半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？ 整齊，未按有關(guān)要求操作規(guī)定的作業(yè)程序。 符合 中國(guó)最大的管理資源中心 第 41 頁(yè) 共 43 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1． 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，是否確定了特殊過程？公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)有準(zhǔn)則？ 本公司無(wú)特殊過程 符合 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1． 2． 3． 4． 公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？ 什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？ 車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 監(jiān)視和和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？ 采用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期等，沒有不標(biāo)識(shí)的情況。 是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)確定了產(chǎn)品特殊有關(guān)要求，來源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 確定了并提供了資源（人、財(cái)、物） 符合 中國(guó)最大的管理資源中心 第 39 頁(yè) 共 43 頁(yè) 5． 錄？ 對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 確定了監(jiān)控和驗(yàn)證方法。 公司的人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合滿足員工的工作需要，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。 建筑物、工作場(chǎng)所足夠適宜。 符合 中國(guó)最大的管理資源中心 第 36 頁(yè) 共 43 頁(yè) 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷有限公司 審核檢查表 審核部門：生產(chǎn)部 標(biāo)準(zhǔn)條款 No. 審核內(nèi)容 審核記錄 判定 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1． 2． 請(qǐng)生產(chǎn)部主管談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是 什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到經(jīng)營(yíng)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？ 見質(zhì)量手冊(cè)；見質(zhì)量目標(biāo)管理。 顧客溝通 1． 2． 3． 4． 銷售部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？ 對(duì)于顧客的問詢、咨詢、合同或訂單的處理及修改，銷售部如何與顧客溝通？ 對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨 等，銷售部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？ 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？ 一般電話聯(lián)系和將產(chǎn)品介紹或傳真與顧客溝通。 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生更改，由銷售部填寫合同修訂通知單，及是更改相關(guān)文件，并通知各部門。產(chǎn)品的功能性，安全性適用性要求。 采購(gòu)產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格，數(shù)量，交付等方面的要求，都有經(jīng)過授權(quán)人審批。并保持了相關(guān)評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià) 的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？ 采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查 2 份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷有限公司 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 43 頁(yè) 審核檢查表 審核部門：經(jīng)營(yíng)部 標(biāo)準(zhǔn)條款 No. 審核內(nèi)容 審核 記錄 判定 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1． 2． 請(qǐng)經(jīng)營(yíng)部主管談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到經(jīng)營(yíng)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？ 見質(zhì)量手冊(cè)；見質(zhì)量目標(biāo)管理。 公司無(wú)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 符合 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1． 2． 公司對(duì)崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求？查 2份培訓(xùn)考核記錄。 符合 內(nèi)部1． 有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，你部門是否了主要是通過口頭傳達(dá)和會(huì)議了解。 符合