浙江盾安精工環(huán)境設(shè)備公司19-環(huán)境管理體系內(nèi)審程序-設(shè)備管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)。合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。c即將進(jìn)行第二、三方審核。。代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門(mén)。對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門(mén)的貫徹情況。、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況。到受審部門(mén)的認(rèn)可；并開(kāi)具不符合報(bào)告?！秾徍藞?bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門(mén)，有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。審核組長(zhǎng)接到部門(mén)復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
【正文】 管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)； 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門(mén)，有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。 糾正措施的跟蹤 受審核部門(mén)根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí) 施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改，組織人員在 1 周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。 審核組長(zhǎng)接到部門(mén)復(fù)查要求后， 3 天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。 20xx71 發(fā)布 20xx71 實(shí)施 4 浙江盾安精工股份有限公司 環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 編 號(hào) EP19 版 次 A0 EMS 程序文件 頁(yè) 次 4/4 審核員認(rèn)為責(zé)任部門(mén)糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)修改糾正措施計(jì)劃按 執(zhí)行。因責(zé)任部門(mén)人員失職致使糾正措施不得力時(shí) ，由審核員報(bào)管理者代表處理。 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。 內(nèi)審的記錄由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)整理和保存。 5 相關(guān)文件 《不符合糾正和預(yù)防措施程序》 《環(huán)境記錄管理程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合項(xiàng)匯總分析表》 《內(nèi)審報(bào)告》
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