浙江盾安精工環(huán)境設(shè)備公司19-環(huán)境管理體系內(nèi)審程序-設(shè)備管理-資料下載頁
2025-07-13 19:15本頁面
【導(dǎo)讀】綜合辦公室負責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準。環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。表匯報，提交管理評審。各部門負責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。如有下列情況，可臨時增加頻次。a發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴重抱怨。c即將進行第二、三方審核。。代表審核小組對審核實施管理并負有最終責(zé)任。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。對審核計劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。證據(jù)，對偏離EMS審核準則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。到受審部門的認可；并開具不符合報告?！秾徍藞蟾妗酚蓪徍私M長或其授權(quán)的審核員編寫。審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。
【正文】 管理體系運行符合性和有效性的評價； 審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。 糾正措施的跟蹤 受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容，制定切實可行的糾正措施和實 施計劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門不符合項的整改，組織人員在 1 周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。 審核組長接到部門復(fù)查要求后， 3 天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 20xx71 發(fā)布 20xx71 實施 4 浙江盾安精工股份有限公司 環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 編 號 EP19 版 次 A0 EMS 程序文件 頁 次 4/4 審核員認為責(zé)任部門糾正措施的實施為無效時，由責(zé)任部門修改糾正措施計劃按 執(zhí)行。因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時 ，由審核員報管理者代表處理。 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。 內(nèi)審的記錄由 綜合辦公室 負責(zé)整理和保存。 5 相關(guān)文件 《不符合糾正和預(yù)防措施程序》 《環(huán)境記錄管理程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合項匯總分析表》 《內(nèi)審報告》
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