環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材-資料下載頁(yè)
2025-04-09 04:33本頁(yè)面
【正文】 控制室成品庫(kù)空壓機(jī)房供應(yīng)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部技術(shù)部事務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部糾正措施已驗(yàn)證 (簽名) 糾正措施已完成 管理者代表：計(jì)劃審核已進(jìn)行糾正措施已有計(jì)劃 (這是5月底見(jiàn)到的情況)圖61環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃圖表示例表65內(nèi)部審核與外部審核的區(qū)別序 號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 部 審 核外 部 審 核1委托方、審核方和受審方無(wú)委托方、審核和受審方，均屬同一個(gè)組織第二方審核時(shí)委托方為需方，審核方為需方自己或需方委托的一個(gè)審核機(jī)構(gòu)，受審方為供方。第三方審核時(shí)，審核方為體系審核機(jī)構(gòu)，受審方是某個(gè)組織。委托方可以是受審方，也可以是其他組織2審核的主要目的和重點(diǎn)主要目的在于改進(jìn)自身的體系，故重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格主要目的在于決定是否批準(zhǔn)認(rèn)證或簽訂購(gòu)貨合同的，故重點(diǎn)是評(píng)價(jià)受審方的體系3前期準(zhǔn)備工作由組織的最高領(lǐng)導(dǎo)層組建審核機(jī)構(gòu)或指定某職能機(jī)構(gòu)主管審核工作，培訓(xùn)干部、制定程序、任命環(huán)境管理者代表了解受審方情況，預(yù)審文件，決定是否受理申請(qǐng)(第三方審核)，必要時(shí)預(yù)訪或預(yù)審4審核計(jì)劃例行審核，編制年度滾動(dòng)計(jì)劃，每月審核一個(gè)或幾個(gè)部門，半年或一年覆蓋全部要素及部門(也可采用集中審核方式)短期內(nèi)集中審核所有有關(guān)部門和要素的現(xiàn)場(chǎng)審核5樣本量及審核深度時(shí)間比較充裕，樣本量可取得較多，審核可以較深時(shí)間較短，樣本量及深度相對(duì)較小6首末次會(huì)議雖也有較正規(guī)的首末會(huì)議，但由于都是同一組織內(nèi)的人，不用互相介紹，其他內(nèi)容也可簡(jiǎn)化，故首次會(huì)議較簡(jiǎn)短正規(guī)的首末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)應(yīng)作全面說(shuō)明，包括人員介紹、審核程序、方法以及保密原則的聲明等7爭(zhēng)執(zhí)處理如發(fā)生審核組與受審部門的爭(zhēng)執(zhí)時(shí)可提請(qǐng)環(huán)境管理代表仲裁，或最終由最高領(lǐng)導(dǎo)決定如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，審核組應(yīng)耐心地根據(jù)客觀證據(jù)說(shuō)服受審核方；如爭(zhēng)執(zhí)不能解決，最后只能請(qǐng)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局或認(rèn)可委員會(huì)仲裁8不合格問(wèn)題的分類按性質(zhì)分類，目的在于抓住重點(diǎn)問(wèn)題糾正，以及評(píng)價(jià)體系改進(jìn)情況按嚴(yán)重程度分類，目的在于決定是否予以通過(guò)認(rèn)證(第三方審核)或認(rèn)可(第二方認(rèn)定)9糾正措施重視糾正措施，對(duì)糾正措施計(jì)劃可作具體咨詢，但可提方向性意見(jiàn)供參考，對(duì)糾正措施完成情況不僅要跟蹤驗(yàn)證，還要分析研究其有效性對(duì)糾正措施不能作咨詢，對(duì)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施要跟蹤驗(yàn)證(委托方有協(xié)議時(shí)可考慮)10監(jiān)督審核無(wú)此內(nèi)容認(rèn)證或認(rèn)可后，每年至少要進(jìn)行1次監(jiān)督檢查11審核員的注冊(cè)目前我國(guó)尚無(wú)內(nèi)部審核員注冊(cè)制度認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核員必須取得國(guó)家注冊(cè)審核員資格
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