環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材-wenkub.com
2025-04-06 04:33 本頁(yè)面
【正文】 詢問(wèn)環(huán)境管理者代表污水處理站內(nèi)審的結(jié)果 月份部門(mén)(車間)123456789101112生產(chǎn)區(qū)化學(xué)品庫(kù)原料罐區(qū)分裝站污水處理站 分析室控制室成品庫(kù)空壓機(jī)房供應(yīng)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部技術(shù)部事務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部糾正措施已驗(yàn)證 (簽名) 糾正措施已完成 管理者代表：計(jì)劃審核已進(jìn)行糾正措施已有計(jì)劃 (這是5月底見(jiàn)到的情況)圖61環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃圖表示例表65內(nèi)部審核與外部審核的區(qū)別序 號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 部 審 核外 部 審 核1委托方、審核方和受審方無(wú)委托方、審核和受審方，均屬同一個(gè)組織第二方審核時(shí)委托方為需方，審核方為需方自己或需方委托的一個(gè)審核機(jī)構(gòu)，受審方為供方。*3 審核的實(shí)施. 1評(píng)審審核證據(jù)4 審核報(bào)告與文件留存不需要達(dá)到外部審核報(bào)告的文件化程度，內(nèi)容可適當(dāng)簡(jiǎn)化，重點(diǎn)是審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，但可以對(duì)糾正措施提出建議。(2) 指定一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審，一般可由環(huán)保處、安全環(huán)保處等機(jī)構(gòu)來(lái)承擔(dān)。● 持續(xù)時(shí)間4 審核報(bào)告與文件留存● 職責(zé)和權(quán)限● 分類(1) 外部審核報(bào)告；(2) 內(nèi)部審核制造?！?不符合報(bào)告格式示例● 編寫(xiě)不符合報(bào)告容易出現(xiàn)的問(wèn)題課后練習(xí)題：根據(jù)前面3個(gè)案例，請(qǐng)編寫(xiě)不符合報(bào)告?！?審核方式(1) 按部門(mén)審核；(2) 按體系要素審核；(3) 按環(huán)境因素審核。(2) 檢查表的基本內(nèi)容(3) 檢查表的設(shè)計(jì)要點(diǎn)① 根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和受審核方體系文件的要求，逐項(xiàng)檢查受審核部門(mén)的職責(zé)履行情況；② 根據(jù)受審核方體系文件的要求，逐項(xiàng)檢查受審核部門(mén)有關(guān)崗位對(duì)這些文件要求的落實(shí)情況；③ 按照受審核部門(mén)的重要環(huán)境因素，檢查受審核部門(mén)有關(guān)崗位對(duì)這些重要環(huán)境因素的控制情況；④ 根據(jù)受審核方體系文件的要求，檢查受審核部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況。2 審核準(zhǔn)備 文件預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，就要制定審核計(jì)劃，為現(xiàn)場(chǎng)審核作準(zhǔn)備?！?文件預(yù)審的范圍環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)環(huán)
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