程序文件(模板)050216內(nèi)審控制程序-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】本程序用于定期對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行及結(jié)果是否符合要求進(jìn)行內(nèi)部審核，的改善提供依據(jù)。管理者代表負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)“內(nèi)審計(jì)劃”。受審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析、采取糾正/預(yù)防措施。審核組負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施糾正措施的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。年審核方案，編制，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、食品安全衛(wèi)生事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行分工?！秲?nèi)審日程計(jì)劃》須經(jīng)過(guò)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周發(fā)至受審部門(mén)。通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。受審核部門(mén)由部門(mén)負(fù)責(zé)人陪同，并做好必要的準(zhǔn)備工作。告》，以保證不符合完全被理解，便于以后糾正。文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)。給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，參加人員與首次會(huì)議相同。在本程序執(zhí)行中，若涉及到文件和資料的修改，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。
【正文】 情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)審報(bào)告 QP82201JYBG04 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核日期 受審核部門(mén) 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過(guò)程綜述： 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、運(yùn)行控制情況、存在 的主要問(wèn)題等）： 對(duì)體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象： 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 內(nèi)審會(huì)議簽到表 QP82201JYBG07 時(shí)間： 年 月 日 姓 名 部 門(mén) 職 務(wù) 姓 名 部 門(mén) 職 務(wù) 不符合項(xiàng)分布表 QP82201JYBG05 部門(mén) 標(biāo)準(zhǔn)要求 合計(jì) 編制 : 日期 : 審核 : 日期 :
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