【正文】 、法律、 行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門和地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件。件。公司合規(guī)性評價的主要內(nèi)容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險化學品， — 1— 職業(yè)病，特種設備、監(jiān)測裝置檢測，特殊工種持證上崗，事故的處理和 qhse 目標設置，計七類項目。管理體系覆蓋下的單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，能夠遵循適用公司識別的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康與環(huán)境管理方面的法律、法規(guī)及其他要求， qhse 目標設置符合國家和體系的相關標準規(guī)范。 未出現(xiàn)違法、違規(guī)事件，實現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和相關承諾。 三、資源配置。公司體系覆蓋單位職工人數(shù)。人，經(jīng)過公司人員能力評價，現(xiàn)有人員基本滿足崗位要求。設施、設備管理組織機構(gòu)基本完善，設備管理制度健全，設備能夠經(jīng)常維護和保養(yǎng)，設備、設施更新改造及時，資產(chǎn)報廢符合規(guī)定程序，設備、設施技術狀況優(yōu)良，公司現(xiàn)有設施、設備配置能夠滿足生產(chǎn)的正常運行。公司重視安全環(huán)保設備、設施的投入，并有足夠的財力予以資金保證， 2024 年 qhse 投資計劃為。萬元，目前完成投 第 19 頁 共 22 頁 資。萬元。 四、管理方案 、風險削減、糾正預防及應急管理。公司對所屬的管道輸油、倉儲作業(yè)、勞務輸出等作業(yè)場所和車輛運輸作業(yè)、機關辦公等固定場所進行危害因素和環(huán)境因素識別，共識別出危害因素。項，環(huán)境因素。項。經(jīng)過運用 lec 法、綜合打分法等方法進行評價，共評價健康、安全重大危害因素。項，重大環(huán)境因素共。項。結(jié)合法律法規(guī)、操作標準、行業(yè)規(guī)定及風險控制的管理要求，對不同的重大危害因素和環(huán)境因素發(fā)生的活動區(qū)域分別制定了削減控制措施，并制定五項管理方案，明確各項工作職責、資源保證、采用的方法、工作時間表，以及進度要求。內(nèi)審查出的。項不符 合，各部門與各下屬單位都認真分析原因，按照要求采取糾正措施，填寫 “ 糾正與預防措施實施表 ” ，經(jīng)檢查驗證，全部整改完畢。公司 — 2— 在日常生產(chǎn)工作中注重自檢自查，對不符合、潛在不合格采取糾正預防措施，對顧客反饋的意見及時進行處理，檢查時共發(fā)現(xiàn)。項不符合，共采取糾正措施。項、預防措施。項，實現(xiàn)了體系的自我完善和持續(xù)改進。針對重大危害因素和環(huán)境因素，公司制定完善應急預案，形成了三級事故應急預案體系，并按照要求進行了培訓與演練，有效地控制和預防了危害因素和環(huán)境因素的發(fā)生，經(jīng)檢查，公司未發(fā)生任何上報事故。 五、過程業(yè)績、產(chǎn)品、服務的符合性。公司過程管理符合標 第 20 頁 共 22 頁 準要求，制定了各種工藝規(guī)范、作業(yè)指導書、計劃書、檢查表，并在工作中嚴格貫徹實施，體系運營以來，過程業(yè)績顯著。公司結(jié)合工作實際，設置了科學的目標指標，并進行了層層分解，經(jīng)考核，公司及各部門、各下屬單位全面完成。通過對辦公及作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和危害因素的識別和預防控制，生產(chǎn)、服務現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境有所改善，有效預防各類事故的發(fā)生。公司基礎設施、檢測設備管理規(guī)范，制定了應急響應預案，對潛在的緊急情況予以了控制。公司按照程序進行合同評審，加強過程控制與管理，確保了 產(chǎn)品、服務符合顧客需求。公司在生產(chǎn)、服務過程中，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)范和作業(yè)指導書，產(chǎn)品、服務質(zhì)量符合標準和規(guī)范的要求。 16 月份產(chǎn)品和服務一次交驗合格率達 100%，交付產(chǎn)品和服務合格率達 100%。 六、與外部相關方信息交流、相關方反饋意見及投訴情況。公司的外部相關方分為行業(yè)內(nèi)部相關方和行業(yè)外部相關方。行業(yè)內(nèi)部相關方主要是。；行業(yè)外部相關方為。；進入公司作業(yè)的各承包方、合作人，以及公司下屬單位所在地的政府、社區(qū)、學校、居民等。當前交流記錄為：大型會議材料。份，收文記錄。條、文件傳閱單。 份、行業(yè)信 — 3— 息 17 份、關聯(lián)交易工作報表、社會保險報表等。經(jīng)統(tǒng)計，天然氣采氣廠與凈化廠對公司各方面溝通及服務的滿意度連續(xù)達到 100%；公司連年獲得。獎。公司與外部各相關方的交流 第 21 頁 共 22 頁 渠道穩(wěn)定、暢通，持續(xù)獲得相關方工作人員好評 七、顧客滿意度評價。公司上半年通過發(fā)放調(diào)查表的方式對公司主要顧客進行了滿意度調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表。份，收回。份，滿意度為 100%，沒有發(fā)生任何顧客投訴事件。 八、 qhse 承諾、方針、目標的實現(xiàn)情況及適宜性。經(jīng)合規(guī)性評價，公司承諾、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方 針和目標指標設置科學合理，符合國家法律法規(guī)的要求。經(jīng)過。個多月的體系運行，證明公司的承諾、方針和目標適宜、充分、有效，對公司的qhse 管理工作起到指導性作用。經(jīng)考核，公司及各單位（部門）目標指標全面完成，實現(xiàn)了對生產(chǎn)、服務全過程的監(jiān)視和測量。 九、存在的問題及改進建議 qhse 管理人員配備不足，影響 qhse 日常管理工作的開展。建議成立 qhse 管理辦公室，按編制計劃配齊 qhse 體系辦公室和管道技術室人員，明確專人負責公司 qhse 日常管理工作。機關職能部門應加強對基層工作的指導 與監(jiān)管。 ，影響對環(huán)境因素和危害因素的及時監(jiān)測。建議投入一定資金，配備齊全必要的檢測設備。 十、審核結(jié)論。公司 qhse 管理體系適宜、充分和有效，體系的方針和目標得到了貫徹與實現(xiàn)，能夠較好的滿足顧客、社會和企業(yè)員工的需 — 4— 要，但由于體系建立時間不長，職工對體系知識掌握等方面 第 22 頁 共 22 頁 存在不足之處，需要進一步持續(xù)改進。 編制：批準： 年日 — 5— 2024 月