【正文】 十、審核結(jié)論。建議成立 qhse 管理辦公室，按編制計劃配齊 qhse 體系辦公室和管道技術(shù)室人員，明確專人負(fù)責(zé)公司 qhse 日常管理工作。經(jīng)過。份，收回。經(jīng)統(tǒng)計，天然氣采氣廠與凈化廠對公司各方面溝通及服務(wù)的滿意度連續(xù)達到 100%；公司連年獲得。當(dāng)前交流記錄為：大型會議材料。公司的外部相關(guān)方分為行業(yè)內(nèi)部相關(guān)方和行業(yè)外部相關(guān)方。公司按照程序進行合同評審，加強過程控制與管理，確保了 產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客需求。公司過程管理符合標(biāo) 第 20 頁 共 22 頁 準(zhǔn)要求，制定了各種工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、計劃書、檢查表，并在工作中嚴(yán)格貫徹實施，體系運營以來，過程業(yè)績顯著。項、預(yù)防措施。內(nèi)審查出的。經(jīng)過運用 lec 法、綜合打分法等方法進行評價，共評價健康、安全重大危害因素。 四、管理方案 、風(fēng)險削減、糾正預(yù)防及應(yīng)急管理。設(shè)施、設(shè)備管理組織機構(gòu)基本完善，設(shè)備管理制度健全，設(shè)備能夠經(jīng)常維護和保養(yǎng)，設(shè)備、設(shè)施更新改造及時，資產(chǎn)報廢符合規(guī)定程序，設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀況優(yōu)良，公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備配置能夠滿足生產(chǎn)的正常運行。 未出現(xiàn)違法、違規(guī)事件，實現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和相關(guān)承諾。公司獲取并識別與管理體系相關(guān)的國際條約、法律、 行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門和地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件。份。項（其中：質(zhì)量管理。余份文件，查閱。月公司組織經(jīng)公司授權(quán)的內(nèi)審員對公司領(lǐng)導(dǎo)、 機關(guān)。日在公司機關(guān)會議室召開了 2024 年管理評審會議，會議由公司總經(jīng)理。每隔一周參與一次檢 查或一個月不少一次于檢查；對于在每月的檢查中有體系不符合項，先開出整改通知單，如未在規(guī)定的日期內(nèi)未完成整改的，對該生產(chǎn)車間取消當(dāng)月安全衛(wèi)生管理津貼予以處罰。各部門要對照質(zhì)量手冊上組織機構(gòu)、職能分配，各司其職，做好質(zhì) 量環(huán)境管理體系工作，不要應(yīng)付了事。各部門提出的資源配置需求（包括人員補充或崗位調(diào)整）由各部門拿出具體措施，在與公司企管部溝通落實后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ① 明確并控制需確認(rèn)的過程； ② 由企管部制定《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》和《現(xiàn)場處置方案》雖于 2024 年進行了頒布，但尚未納入體系。 （三）、質(zhì)量管理體系運行情況 去年管理評審會議后公司對質(zhì)量手冊予以改版，于 2024年 11 月 20 日正式實施，將質(zhì)量手冊與程序文件單列，調(diào)整了有關(guān)部門的組織機構(gòu)與職能分配表，明晰了各部門職責(zé)，細(xì)化了人力資源程序，識別了疏 漏的服務(wù)過程，明確并補充了相應(yīng)的過程要求，各部門計劃在三級文件中將公司程序文件細(xì)化、展開，加強此類過程的控制。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進，是國內(nèi)大力推廣的新型 干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在線使用先進。 原燃材料。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺時產(chǎn)量。 （二）、資源配置方面： 人力資源。 六、評審結(jié)論 （一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針。 五、顧客投訴 現(xiàn)狀 據(jù)統(tǒng)計，自去年 12 月至今年 5 月，公司接到顧客電話有效投訴 13 起；顧客對本公司水泥 28 天富裕強度、出廠水泥袋重合格率兩方面表示認(rèn)同，對產(chǎn)品及時交付。 三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢 通過各部門對顧客滿意測量、質(zhì)量目 標(biāo)考核及過程業(yè)績的測量，在 iso90012024 質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的期間，公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強，顧客投訴數(shù)量明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。 結(jié)論。 通過對顧客滿意度及過程業(yè)績的測量， 2024 第 1 版質(zhì)量手冊，對公司前版質(zhì)量手冊制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)未做更改；以顧 第 10 頁 共 22 頁 客為關(guān)注焦點的理念，逐漸增強，公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀。 參加評審人員： 湯志明李宗發(fā)張光宏謝玉才陳友群朱家旺賀桂兵許仁好李 第 9 頁 共 22 頁 坤柯木宏林太武胡宏勝方益林張新忠章維根徐榮根錢克取章之來（見簽到表） 評審內(nèi)容： 一、公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析： 審核綜述： 公司于 2024 年 6 月 8 日－ 6 月 9 日進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。 五、質(zhì)量負(fù)責(zé)人需準(zhǔn)備內(nèi)容 匯報體系運行以來運行情況和檢測工作情況（含檢測科所和職能部門的準(zhǔn)備內(nèi)容）。 1本 科所實驗室的外部評審有何合理化建議，對改進本中心實驗室管理體系有哪些幫 助。會后由整理評審資料和會議記錄，并對存在問題和潛在的不合格項提出糾正和 /或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間，編制完成 “ 管理評審報告 ” ，下發(fā)至各部門。 第 4 頁 共 22 頁 7）對改進項目的預(yù)期效果進行評價，并提出新的建議。 3）依據(jù)顧客反饋、服務(wù)信息及與顧客溝通的結(jié)果，評價顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度。全體職工必須不斷努力，使我們的 第 3 頁 共 22 頁 質(zhì)量體系基本適合本實驗室的方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。符合al/ac01： 2024 實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則、客戶需求和 al 的相關(guān)要求