【文章內(nèi)容簡介】 情況，進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)和職能分配，根據(jù)企管部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要。 通過對顧客滿意度及過程業(yè)績的測量， 2024 第 1 版質(zhì)量手冊，對公司前版質(zhì)量手冊制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)未做更改；以顧 第 10 頁 共 22 頁 客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，逐漸增強(qiáng)，公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀。 盡管企管部在 2024 年 2 月 26 日針對 iso90012024 管理體系要求 和公司 2024第 1版質(zhì)量手冊內(nèi)容和相關(guān)程序進(jìn)行了培訓(xùn)，盡管公司各部門建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)、自我完善的文件控制程序，具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力，且質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量保證能力；但從本監(jiān)審年度內(nèi)審結(jié)果來看，本公司管理體系仍存在不足。 主要表現(xiàn)為。各部門對公司質(zhì)量手冊中程序文件的細(xì)化、展開尚欠充分，一些部門（包括車間和個(gè)人）未能按公司手冊 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的要求對關(guān)鍵過程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、產(chǎn)品的包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù) 和交付程序、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)等有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)格遵守，自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。 結(jié)論。本公司的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個(gè)條款的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。在對 3 個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本年度內(nèi)審過程關(guān)閉。 二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，見公司管代所作的《內(nèi) 第 11 頁 共 22 頁 部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，各項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。 三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢 通過各部門對顧客滿意測量、質(zhì)量目 標(biāo)考核及過程業(yè)績的測量，在 iso90012024 質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的期間，公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)，顧客投訴數(shù)量明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度公司加強(qiáng)對一線員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，公司的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但尚有個(gè)別車間對一線員工的培訓(xùn)意識(shí)不到位，一定程度上影響了質(zhì)量管理體系職責(zé)人員應(yīng)具備的能力要求。 四、重大質(zhì)量事故的處理 一 年來，公司未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故由各部門及時(shí)處理。 五、顧客投訴 現(xiàn)狀 據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年 12 月至今年 5 月，公司接到顧客電話有效投訴 13 起；顧客對本公司水泥 28 天富裕強(qiáng)度、出廠水泥袋重合格率兩方面表示認(rèn)同，對產(chǎn)品及時(shí)交付。 建議 a、各部門要進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 第 12 頁 共 22 頁 想顧客所想、急顧客所急，及時(shí)處理或反饋顧客咨詢的問題，確保顧客滿意。 b、各部門需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的溝通和處理力度 ，以增強(qiáng)顧客的滿意。 c、各部門要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責(zé)任人、時(shí)間要求等規(guī)定。 六、評審結(jié)論 （一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針。產(chǎn)品質(zhì)量從細(xì)微處抓起，持續(xù)改進(jìn)從管理中體現(xiàn)，顧客滿意在點(diǎn)滴中關(guān)注。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 出廠水泥、富裕強(qiáng)度、袋重合格率均達(dá)到 100%； 顧客投訴處理率達(dá) 100%，顧客滿意率達(dá) 85%。 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)率 100% 安全事故為 0 生產(chǎn)工序 控制合格率 100% 經(jīng)會(huì)議討論認(rèn)為： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能很好地體現(xiàn)了我公司在追求顧客滿意方面：以健全的質(zhì)量管理體系，依靠科技進(jìn)步，實(shí)施管理創(chuàng)新，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提高產(chǎn)品科技含量，通過不斷改進(jìn)、完善，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾，可繼續(xù)作為公司的中長期方針與 第 13 頁 共 22 頁 目標(biāo)，故末作修改。 （二）、資源配置方面： 人力資源。因受市場的影響， 2024 年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一 定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓(xùn)計(jì)劃，要做好準(zhǔn)備展開新一輪培訓(xùn)，針對今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。 生產(chǎn)設(shè)備。公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量?；旌喜膸旆康慕ǔ墒褂?，以及楊山機(jī)立窯的拆除改建 jt 窯項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。 監(jiān)視與測量及 檢測設(shè)備： 為改善環(huán)境、保護(hù)環(huán)境，減少對周邊粉塵排放影響，公司投入了一定資金為即將投產(chǎn)的 jt 窯生產(chǎn)線安裝了在線監(jiān)測儀，測量 so co2 和粉塵濃度，一旦超標(biāo)，我們要采取相應(yīng)措施。這是一種負(fù)責(zé)的態(tài)度，體現(xiàn)了公司的良好的社會(huì)責(zé)任感。 原燃材料。本公司的主要原燃材料都是公