【導(dǎo)讀】求，旨在指導(dǎo)集團屬各單位編寫HSE管理體系實施程序，全面推行HSE管理。安全衛(wèi)生管理制度；江蘇油田HSE管理標(biāo)準與制度；紫京集團HSE管理標(biāo)準與制度?？赡茉斐扇藛T傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。發(fā)生特定危害的可能性或發(fā)生事件結(jié)果的嚴重性。依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準和準則,對危害分析結(jié)果做出判斷的過程。高層管理者對安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其執(zhí)行情況進行正式評審。由最高領(lǐng)導(dǎo)者任命,在企業(yè)內(nèi)代表最高領(lǐng)導(dǎo)者履行HSE管理職能的人員。HSE業(yè)績的考核獎懲制度，遵守國家有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準。本單位建立的HSE管理規(guī)范行之有效；c)職能部門應(yīng)為HSE管理活動提供具體的行動支持。細則及HSE檢查細則，編制年度HSE管理報告，定期對管理體系進行審核，不斷完善管理體系。e)工程安保部每季度要按照HSE檢查細則組織一次HSE檢查，積極消除事故隱患；集團建立組織機構(gòu)并明確職責(zé)，合理配置人力、財力和物力資源；制定嚴格的培訓(xùn)考核制度，

　　

【正文】 有關(guān)規(guī)定； 工程項目 HSE管理實施程序的執(zhí)行情況。 3) 問題整改 中國最 大管理資源中心 第 20 頁 共 38 頁 承包商應(yīng)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并將整改情況通告告給基層工程安保部，基層工程安保部應(yīng)對整改的質(zhì)量情況進行復(fù)查。 c）作業(yè)協(xié)調(diào)與交流 集團工程安保部和基層單位與承包商建立施工協(xié)調(diào)聯(lián)系制度，及時了解交流 HSE要求。 d）應(yīng)急處理 承包商應(yīng)建立書面應(yīng)急預(yù)案， 并對其雇員進行應(yīng)急培訓(xùn) ,并保存培訓(xùn)記錄。 e）事故報告 承包商應(yīng)向集團工程安保部報告所有與承包商現(xiàn)場工作有關(guān)的事故 和未遂事件。 表現(xiàn)評價與考核 a）集團應(yīng)制定對承包商 HSE表現(xiàn)情況的管理考核規(guī)定，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按規(guī)定進行處理； b）承包商在完成一個工程項目的施工作業(yè)后，應(yīng)提交 HSE表現(xiàn)報告，并送交集團工程安保部審查備案； c）集團現(xiàn)場 HSE監(jiān)督人員，應(yīng)對承包商的綜合 HSE表現(xiàn)，作出評價并填寫 HSE表現(xiàn)評價報告，提出評價處理意見或改進措施，決定是否續(xù)用； d）集團應(yīng)對長期使用的承包商進行 HSE管理體系的審核。 供應(yīng)商管理 基本要求 a）基層單位采購部應(yīng)建立采購制度和采購流程，采購流程包括：申報、批準、詢價、比價、選擇、采購、驗收入庫、出庫； b）基層單位采購部定期對合格供應(yīng)商所供物料的質(zhì)量和售后服務(wù)情況進行資格審查，定期調(diào)整和淘汰 不符合要求的供應(yīng)商； c） 基層采購部應(yīng)建立采購供應(yīng)責(zé)任追究制度，保證采購設(shè)備、材料的質(zhì)量應(yīng)符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求； d）基層采購部應(yīng)建立質(zhì)量保證金制度和驗收付款制度，經(jīng)常識別、控制與采購有關(guān)質(zhì)量危害和商業(yè)風(fēng)險； e） 基層單位采購部應(yīng)建立供應(yīng)商的公開競標(biāo)制度； f）基層單位采購部及相關(guān)部門應(yīng)建立采購供應(yīng)物料的驗收制度，對采購入庫的物料不符合要求的按合同規(guī)定進行處理； g ） HSE 的有關(guān)要素應(yīng)作為供應(yīng)商的重要條件； h) 供應(yīng)商應(yīng)建立完善的售后服務(wù)和質(zhì)量保證體系。 供應(yīng)商的資格預(yù)審 a）由基層單位采購部組織編寫并發(fā)送招標(biāo)任務(wù)書，其內(nèi)容主要有： 1） 標(biāo)書名稱； 2）對供應(yīng)商的資格要求； 3）物料的具體要求和 HSE要求； 4）供應(yīng)期限要求； 5）擔(dān)保要求等。 中國最 大管理資源中心 第 21 頁 共 38 頁 b）供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提交投標(biāo)申請書，并接受資格審查。其內(nèi)容有： 1）供應(yīng)商名稱、地址、負責(zé)人姓名、隸屬單位關(guān)系、銀行帳號； 2）供應(yīng)商和擔(dān)保人簡單情況； 3）以往供應(yīng)業(yè)績和信譽等。 供應(yīng)商的選用 a）選用依據(jù) 1）供應(yīng)商經(jīng)營范圍、物料的種類及規(guī)格、性能、適用范圍、使用壽命和配件供應(yīng)； 2）物料的安全、環(huán)保和衛(wèi)生特點； 3）價格和質(zhì)量； 4）服務(wù)和信譽等。 b） .供應(yīng)商的篩選與評級 集團和基層單位制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。 1）質(zhì)量水平 包括：物料來件的優(yōu)良品率；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對質(zhì)量問題的處理； 2）交貨能力 包括：交貨的及時性；擴大供貨的彈性；樣品的及時性；增、減訂貨貨的批應(yīng)能力； 3）價格水平 包括：優(yōu)惠程度；消化漲價的能力；成本下降空間； 4）后援服務(wù) 包括：零星訂貨保證；配套售后服務(wù)能力； 5）現(xiàn)有合作狀況。包括：合同履約率；年均供貨額外負擔(dān)和所占比例；合作年限；合作融洽關(guān)系。 a）篩選程序： 1）對每類物料，由基層單位采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出 35家候選供應(yīng)商名單； 2）基層單位采購部成立一個供應(yīng)商評選小組； 3）評選小組初審候選供應(yīng)商后，由采購部實地調(diào)查供應(yīng)商，雙方協(xié)填調(diào)查表； 4） 篩選與評級供 應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準。 供應(yīng)商的續(xù)用 對信譽好、服務(wù)優(yōu)、能確保產(chǎn)品性能和物美價廉的供應(yīng)商應(yīng)給予續(xù)用。 ，并及時反饋給供應(yīng)商，以確保物料的本質(zhì)安全。 裝置（設(shè)施）設(shè)計與建設(shè) 總則 新建、改建、擴建裝置（設(shè)施）的勞動安全和環(huán)境保護設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，采用國家行業(yè)標(biāo)準進行設(shè)計、采購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運行壽命期間保持良好的 運行狀態(tài)。 新建、改建和擴建項目在進行可行性研究階段要進行安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價，經(jīng)局批準后，新建、改建和擴建項目正式進入可行性研究。 中國最 大管理資源中心 第 22 頁 共 38 頁 a)集團所有工程項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工與控制管理機制及程序要形成文件； b)項目設(shè)計、施工管理和環(huán)境影響評價工作要由取得相應(yīng)資質(zhì)證書的單位承擔(dān)。 審核 a)集團工程安保部要參與項目的設(shè)計審查與竣工驗收； b)初步設(shè)計的《安全衛(wèi)生環(huán)保專篇》要由集團工程安保部牽頭組織會簽批復(fù)； c)設(shè)計施工圖紙要由集團工程安保部審查批準簽章，設(shè)計人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。 裝置（設(shè)施）采購與安裝 裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購和安裝要符合國家和行業(yè)標(biāo)準的有關(guān)要求，建立文件并保存。采購程序參照集團內(nèi)部控制一般物資采購業(yè)務(wù)流程。 試運行 開工方案審查和開工條件確認 a)制定新建、改建、擴建裝置（設(shè)施）的試運行審查程序，并形成文件。審查內(nèi)容包括驗證裝置（設(shè)施）與設(shè)計要求是否一致， HSE 防范措施是否到位，員工培訓(xùn)是否完畢，規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后要形成記錄 文件； b)開工方案要經(jīng)局有關(guān)部門審查，開工條件符合集團 HSE管理體系有關(guān)要求。 竣工驗收 建設(shè)項目在進行竣工驗收時，局相關(guān)部門應(yīng)對安全衛(wèi)生、消防環(huán)保裝備、設(shè)施進行考核，驗證是否滿足油田 HSE規(guī)范標(biāo)準要求，并做好考核記錄。對考核中暴露出的問題，建設(shè)單位及時制定整改方案，限期整改。 階段風(fēng)險評估 從裝置（設(shè)施）設(shè)計到試運行的各個階段，都要進行風(fēng)險評估，采取有效措施控制風(fēng)險，最大限度地防止和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境的影響。 運行與維修 總則 基層單位要正確使用和精心維護所使用的設(shè)備，嚴格遵守設(shè)備管理規(guī)定，以《中國石化安全生產(chǎn)禁令》為指導(dǎo)，加強安全和設(shè)備管理，各級領(lǐng)導(dǎo)要按照規(guī)定進行安全檢查，確保設(shè)備運轉(zhuǎn)正常、安全無事故。 設(shè)備管理 a) 制定和完善設(shè)備安全管理制度、規(guī)定和設(shè)備安全操作規(guī)程； b) 設(shè)備操作人員要接受有關(guān)設(shè)備安全運行的教育、培訓(xùn)，做到“ 懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途”、“會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障”，按照設(shè)備操作規(guī)程進行操作，不得超溫、超壓、超負荷運行； c) 加強鍋爐、壓力容器和壓力管道安全管理 ，按要求做好年檢、登記； d) 加強空調(diào)機組和關(guān)鍵設(shè)備的管理，嚴格培訓(xùn)考核，持證上崗； e) 嚴格執(zhí)行電氣運行安全管理規(guī)章制度，加強電工的培訓(xùn)、考核，電工必須持證上崗，定期復(fù)審。 消防設(shè)施管理 中國最 大管理資源中心 第 23 頁 共 38 頁 a) 管理區(qū)域內(nèi)要配備各種消防設(shè)備、設(shè)施，標(biāo)識安裝在合適、醒目的位置上，設(shè)專人負責(zé)，建立消防設(shè)施臺帳； b) 各種消防器材、標(biāo)識不得隨意挪為他用，責(zé)任部門要按月進行全面普查，保證各種器材、標(biāo)識的完好性。 安全標(biāo)志管理 安全標(biāo)志每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)變形、破損或變色，不符合安 全色要求時，要及時修整或更換。 防火防爆管理 a) 做好易燃易爆物質(zhì)監(jiān)控， 加強液化氣、燃油的安全管理，做到定期檢查，液化氣鋼瓶不準超期使用，燃油通道要保持暢通，教育員工掌握液化氣和燃油的使用方法，防止發(fā)生著火、爆炸、傷人事故； b) 加強火源監(jiān)控， 嚴禁在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙和私自動用明火，進行明火作業(yè)要做好防范措施，以防火災(zāi)； c)加強《中國石化安全生產(chǎn)禁令》的學(xué)習(xí)、宣傳和執(zhí)行，實現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會安全”的轉(zhuǎn)變。 a) 高處作業(yè)人員要戴好安全帽、系好安全帶，衣著 要靈便，禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋； b) 在六級風(fēng)以上和雷電、暴雨、大霧等惡劣氣候條件下，影響施工安全時，禁止進行露天高處作業(yè)。 臨時用電作業(yè)管理 a) 在正式電源上接的一切臨時用電，必須經(jīng)基層單位工程安保部同意方可使用； b) 外來臨時用電人員必須有電工操作證方可施工，嚴禁擅自借用電源； c) 臨時用電設(shè)備和線路要按供電電壓等級正確使用； d) 臨時用電單位或部門要嚴格遵守臨時用電規(guī)定，不得變更工作地點和工作內(nèi)容。 a)集團領(lǐng)導(dǎo)對要害部位安全生產(chǎn)承包點檢查要開具檢查 手冊登記表，基層單位領(lǐng)導(dǎo)對要害部位安全檢查要有書面檢查意見，并建立安全檢查檔案 。 b) 基層單位要建立要害部位檔案，有關(guān)部門應(yīng)完善職責(zé)； c) 集團工程安保部要每季度對要害部位進行檢查，基層單位領(lǐng)導(dǎo)要每月對要害部位進行檢查，基層單位工程安保部要每周對要害部位進行檢查； d) 部門每天對安全設(shè)施、危險點進行安全檢查，及時報告險情和處理存在的問題； e) 操作人員 嚴格遵守勞動紀律和操作規(guī)程。 a) 任何單位、員工都有維護消防安全、保護消防設(shè)施、預(yù)防火災(zāi)、報告火警的義務(wù)； b) 任何 單位、員工都有參加有組織的滅火工作的義務(wù)； c) 基層單位要經(jīng)常進行消防宣傳教育、提高全員消防意識； d) 消防安全管理主要內(nèi)容有： 1）火災(zāi)預(yù)防； 中國最 大管理資源中心 第 24 頁 共 38 頁 2) 消防組織； 3) 宣傳與培訓(xùn)教育； 4) 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備； 5) 滅火救援等； 用電管理 a)電工要持證上崗，掌握電工知識和操作技能； b)堅持每天安全用電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改； c)嚴禁私拉亂接電源，宿舍電源統(tǒng)一規(guī)劃安裝； d)進行用電操作時，嚴格執(zhí)行雙電工操作制； e)空調(diào)等電氣設(shè)備做到人走關(guān)閉電源。 各單 位必須要每年組織廚師、服務(wù)員進行一次健康體檢，取得健康證后方可上崗，其他人員根據(jù)需要組織體檢。做好職業(yè)病防治工作，減少職業(yè)病的發(fā)生。 環(huán)境管理 環(huán)境監(jiān)督管理 a) 建設(shè)項目在可行性研究階段、初步設(shè)計階段、建成后三個環(huán)節(jié)都要把環(huán)境管理納入同期考慮； b) 污染治理項目要按地方政府限期治理的要求按期完成治理任務(wù)； c) “三廢” 【注】 排放污染物總量要符合地方政府要求并達到國家和地方規(guī)定的排放標(biāo)準； d) 按照“化害為利、變廢為寶”的原則，搞好“三廢”的綜合利用 ； e) 要全面推行清潔生產(chǎn)、排污分級控制和總量控制。 環(huán)境現(xiàn)場管理 a) 基層單位要制定符合本單位特點的環(huán)境管理方案； b) 生產(chǎn)現(xiàn)場及工程施工時期要制定相應(yīng)的環(huán)境保護管理規(guī)定； c) 環(huán)境管理人員和操作人員每周要對環(huán)保設(shè)施、“三廢”排放源等現(xiàn)場環(huán)境進行巡查，并做好記錄； d)“三廢”的排放要達到地方標(biāo)準，完善“三廢”處理設(shè)施。 變更管理和應(yīng)急管理 總則 變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，如變更管理失控往 往會引發(fā)事故，因此必須實施嚴格的變更管理。 應(yīng)急管理是指對生產(chǎn)、重點區(qū)域和服務(wù)進行全面、系統(tǒng)、細致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生事故時，能有條不紊，安然處置；為確保人身、財產(chǎn)安全 ,不破壞環(huán)境、不損害單位的聲譽，必須實施應(yīng)急管理。 變更管理 a）工作、技術(shù)變更