【正文】 HSE職責(zé)落實(shí)情況； e）審定 HSE規(guī)劃和 計(jì)劃，確定集團(tuán) HSE目標(biāo)。 分管經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé) a) 按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對物資采購、市場銷售部門 HSE管理和業(yè)績的考核工作負(fù)主要責(zé)任； b) 組織制定、修訂和審批物資采購、市場銷 售部門的 HSE規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程并組織實(shí)施； c）堅(jiān)持“五同時(shí)”原則，保證物資供應(yīng)的原材料、設(shè)備、配件等的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，因質(zhì)量問題造成事故，負(fù)責(zé)追究有關(guān)人員的責(zé)任； d）組織分管單位（部門）定期召開 HSE會(huì)議，分析 HSE動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決 HSE管理中存在的問題。 紀(jì)委書記職責(zé) a）組織紀(jì)檢、監(jiān)察部門有關(guān)人員參加重大事故調(diào)查，參與對事故責(zé)任人的處理； b）組織紀(jì)檢、監(jiān)察部門定期對集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部的履行 HSE職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 中國最 大管理資源中心 第 7 頁 共 38 頁 c）對重大事故的調(diào)查處理負(fù)監(jiān)察責(zé)任，對事故發(fā)生單位和調(diào)查組不負(fù)責(zé)任或有意掩蓋事故真象的行為有權(quán)予以處理。協(xié)助行政做好傷亡事故的善后處理工作； g）制定工會(huì)主席年度 HSE管理工作計(jì)劃，并逐條落實(shí)在當(dāng)年具體工作中。 工會(huì)職責(zé) a) 貫徹國家法律法規(guī)和集團(tuán)有關(guān) HSE管理的方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)； b) 加強(qiáng)對集團(tuán)貫徹 HSE方針、政策的監(jiān)督，對于任何單位和個(gè)人違反有關(guān) HSE的法律、法規(guī)的行為有權(quán)檢舉和控告，開展 HSE的宣傳并進(jìn)行輿論監(jiān)督，把 HSE工作列入員工代表大會(huì)的議題； c) 協(xié)助 HSE管理部門搞好 HSE競賽活動(dòng)和合理化建議活動(dòng)，參加 HSE監(jiān)督檢查，督促隱患的及時(shí)整改，搞好基層 HSE建設(shè)； d) 參加重大事故的調(diào)查處理， 協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作； e) 關(guān)心員工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)員工在勞動(dòng)中的安全和健康，做好女工勞動(dòng)保護(hù)工作； f) 組織發(fā)動(dòng)工會(huì)會(huì)員和廣大員工開展群眾性的隱患排改活動(dòng)，積極消除職業(yè)危害，教育廣大員工自覺遵章守紀(jì)，做到“三不傷害”， 【注】 g) 在年度工作計(jì)劃中，明確 HSE管理工作任務(wù)，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi) HSE管理工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結(jié)中，總結(jié)、考核、講評 HSE工作。在 HSE管理委員會(huì)會(huì)議上，匯報(bào)本部門的 HSE管理工作情況。負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行職防教育、現(xiàn)場自救互救教育和考核； f)在年度工作計(jì)劃中，明確 HSE 管理工作任務(wù)，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi) HSE 工作的執(zhí)行情況。 基層單位 HSE管理人員職責(zé) a）基層單位 HSE管理人員在本單位第一責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位具體的 HSE工作，貫徹集團(tuán)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)及食品衛(wèi)生的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。檢查落實(shí)動(dòng)火安全措施，確保動(dòng)火安全； h）參加本單位（項(xiàng)目）各類事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析，按時(shí)上報(bào)； i）健全完善 HSE管理基礎(chǔ)資料，做到齊全、實(shí)用、規(guī)格化。保持工作現(xiàn)場整齊、清潔，實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。 集團(tuán)各級管理人員和全體員工都應(yīng)接受 HSE職責(zé)的考核。 HSE考核內(nèi)容主要包括 HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個(gè)方面，主要內(nèi)容有： a）各級管理者 HSE承諾兌現(xiàn)、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； HSE職責(zé)的履行情況；部署工作時(shí)， HSE工作要同時(shí)布置、同時(shí)落實(shí)、同時(shí)檢查。 資源 人力資源 a）人力資源配置 集團(tuán)和各基層單位配備專職 HSE管理人員；基層單位各部門配備兼職 HSE管理人員。 e)培訓(xùn)考核與發(fā)證 管理人員和員工經(jīng) HSE培訓(xùn)、考 試合格后，由集團(tuán)工程安保部核發(fā)上崗證。 信息交流 HSE 管理信息的主要范圍 a）國家、地方政府和上級有關(guān) HSE方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令 等； b） HSE管理體系建立和運(yùn)行信息； c）有關(guān) HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； d）有關(guān) HSE管理的情況反映。 信息交流：基層單位（項(xiàng)目）之間的信息交流由工程安保部負(fù)責(zé)溝通，各單位（項(xiàng)目）收集到的 HSE信息應(yīng)及時(shí)報(bào)工程安保部，工程安保部接到的信息要立即傳達(dá)到相關(guān)部門和基層單位。 文件管理 a）文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，文件原稿應(yīng)交文件管理員進(jìn)行登記建檔； b）文件管理員應(yīng)進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、編目、整理、裝訂、貯存、保管歸檔，并做好防火、防潮、防蟲、防盜、防軟件病毒等工作； c）臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件 。 明確評價(jià)對象、選擇風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 集團(tuán) 應(yīng)根據(jù) HSE管理工作的需要，確定評價(jià)范圍和評價(jià)對象，并依據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、規(guī)定的要求和評價(jià)的目的，確定科學(xué)、適用的評價(jià)方法和程序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)（預(yù)）評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，確定危害和影響。 評價(jià)危害和影響 a）集團(tuán)和各單位應(yīng)根據(jù)本單位的特點(diǎn)、危害和影響的情況以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)、方法和程序，確定危害和影響的范圍、程度和等級； b) 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮對下列因素的危害和影響 : 明確評價(jià)對象、選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和程序 危害和影響的確定 選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則 評價(jià)危害和影響 記錄重要危害和影響 建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo) 確定和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告 實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 中國最 大管理資源中心 第 15 頁 共 38 頁 1）人； 2）環(huán)境； 3）財(cái)產(chǎn)。 1）環(huán)境因素的確定范圍 — 生產(chǎn)物料 — 維修保養(yǎng) — 原材料、半成品的采購 — 設(shè) 備更新 2）環(huán)境因素的變更 在下列情況發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)更新確定和評價(jià)環(huán)境因素： — 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí) — 新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目時(shí) 3）判定重要環(huán)境因素的依據(jù) 評價(jià)重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括： — 有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 中國最 大管理資源中心 第 16 頁 共 38 頁 — 環(huán)境影響的范圍 — 環(huán)境影響的程度大小 — 環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間 — 社會(huì)和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn) 4）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定 各 單位應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，在建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、 可選技術(shù)方案、資金、運(yùn)行和經(jīng)營要求，同時(shí)要符合集團(tuán)的 HSE管理方針與目標(biāo)。這些目標(biāo)與量化指標(biāo)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)的方針、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求而制定，并且是可驗(yàn)證的、現(xiàn)實(shí)的和可實(shí)現(xiàn)的； b）作為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的后續(xù)工作，基層單位應(yīng)制定有關(guān) HSE關(guān)鍵性的管理活動(dòng)和任務(wù)的量化指標(biāo)，這些指標(biāo)在運(yùn)行過程中是可行的，同時(shí)還應(yīng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。 5）風(fēng)險(xiǎn)削減和控制的效果及應(yīng)達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)、如何進(jìn)行檢查和考核。 隱患評估 a）自評 各 單位應(yīng)按 HSE有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇適用的評估方法對隱患進(jìn)行自評，自評后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，并報(bào)送集團(tuán)工程安保部及相關(guān)職能部門，其內(nèi)容包括： 1）評估報(bào)告； 2）評審意見； 3）技術(shù)結(jié)論； 4）隱患治理方案； 5）整改進(jìn)度和責(zé)任人； 6）資金概預(yù)算情況等。 隱患治理的考核 a) 建立隱患治理工作的考核制度，對相關(guān)單位和責(zé)任人的隱患治理責(zé)任進(jìn)行考核； b) 建 立重大隱患項(xiàng)目竣工驗(yàn)收審計(jì)制度，對隱患項(xiàng)目的完成情況、資金的使用情況進(jìn)行全面審計(jì)，確保隱患治理按計(jì)劃完成，保證隱患治理費(fèi)用能夠?qū)？顚Ｓ茫? c) 組織對已完成的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際效能的驗(yàn)證考核。 b）建立集團(tuán)認(rèn)可的承包商名 冊和相關(guān)文件資料。包括 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)、管理制度、對承包項(xiàng)目采取的勞動(dòng)保護(hù)和安全技術(shù)措施，特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證情況，設(shè)備設(shè)施的安全狀況等。 作業(yè)過程監(jiān)督 a）承包商應(yīng)遵守的規(guī)定 1）施工人員、車輛進(jìn)入施工作業(yè)區(qū)，應(yīng)持有進(jìn)入出入證； 2) 施工人員應(yīng)按規(guī)定著裝，佩帶符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全帽及工作要求的勞動(dòng)防護(hù)用品； 3) 設(shè)立臨時(shí)電源應(yīng)符合安全規(guī)定，并經(jīng) 基層單位工程安保部檢查后 方可使用 ； 4）施工人員應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)操作； 5）施工現(xiàn)場的垃圾應(yīng)集中堆放，每天定時(shí)清理； 6）施工單位如需在施工現(xiàn)場動(dòng)火，應(yīng)征得項(xiàng)目單位領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng) 工程安保部確定位置后，在保證安全的情況下動(dòng)用。 2) 監(jiān)督檢查的內(nèi)容 施工人員是否按規(guī)定的作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)對象、作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)程序工作；施工人員的 HSE行為是否符合集團(tuán)、承包商及基層單位的 HSE規(guī)定；施工設(shè)備、機(jī)具使用及安全狀態(tài)是否符合有關(guān)規(guī)定； 工程項(xiàng)目 HSE管理實(shí)施程序的執(zhí)行情況。 e）事故報(bào)告 承包商應(yīng)向集團(tuán)工程安保部報(bào)告所有與承包商現(xiàn)場工作有關(guān)的事故 和未遂事件。 中國最 大管理資源中心 第 21 頁 共 38 頁 b）供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)申請書，并接受資格審查。 1）質(zhì)量水平 包括：物料來件的優(yōu)良品率；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對質(zhì)量問題的處理； 2）交貨能力 包括：交貨的及時(shí)性；擴(kuò)大供貨的彈性；樣品的及時(shí)性；增、減訂貨貨的批應(yīng)能力； 3）價(jià)格水平 包括：優(yōu)惠程度；消化漲價(jià)的能力；成本下降空間； 4）后援服務(wù) 包括：零星訂貨保證；配套售后服務(wù)能力； 5）現(xiàn)有合作狀況。 ，并及時(shí)反饋給供應(yīng)商，以確保物料的本質(zhì)安全。 審核 a)集團(tuán)工程安保部要參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收； b)初步設(shè)計(jì)的《安全衛(wèi)生環(huán)保專篇》要由集團(tuán)工程安保部牽頭組織會(huì)簽批復(fù)； c)設(shè)計(jì)施工圖紙要由集團(tuán)工程安保部審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計(jì)人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。審查內(nèi)容包括驗(yàn)證裝置（設(shè)施）與設(shè)計(jì)要求是否一致， HSE 防范措施是否到位，員工培訓(xùn)是否完畢，規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后要形成記錄 文件； b)開工方案要經(jīng)局有關(guān)部門審查，開工條件符合集團(tuán) HSE管理體系有關(guān)要求。 運(yùn)行與維修 總則 基層單位要正確使用和精心維護(hù)所使用的設(shè)備，嚴(yán)格遵守設(shè)備管理規(guī)定，以《中國石化安全生產(chǎn)禁令》為指導(dǎo)，加強(qiáng)安全和設(shè)備管理，各級領(lǐng)導(dǎo)要按照規(guī)定進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、安全無事故。 防火防爆管理 a) 做好易燃易爆物質(zhì)監(jiān)控， 加強(qiáng)液化氣、燃油的安全管理，做到定期檢查，液化氣鋼瓶不準(zhǔn)超期使用，燃油通道要保持暢通，教育員工掌握液化氣和燃油的使用方法，防止發(fā)生著火、爆炸、傷人事故； b) 加強(qiáng)火源監(jiān)控， 嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙和私自動(dòng)用明火，進(jìn)行明火作業(yè)要做好防范措施，以防火災(zāi)； c)加強(qiáng)《中國石化安全生產(chǎn)禁令》的學(xué)習(xí)、宣傳和執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會(huì)安全”的轉(zhuǎn)變。 b) 基層單位要建立要害部位檔案，有關(guān)部門應(yīng)完善職責(zé)； c) 集團(tuán)工程安保部要每季度對要害部位進(jìn)行檢查，基層單位領(lǐng)導(dǎo)要每月對要害部位進(jìn)行檢查，基層單位工程安保部要每周對要害部位進(jìn)行檢查； d) 部門每天對安全設(shè)施、危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)報(bào)告險(xiǎn)情和處理存在的問題； e) 操作人員 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和操作規(guī)程。 環(huán)境管理 環(huán)境監(jiān)督管理 a) 建設(shè)項(xiàng)目在可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、建成后三個(gè)環(huán)節(jié)都要把環(huán)境管理納入同期考慮； b) 污染治理項(xiàng)目要按地方政府限期治理的要求按期完成治理任務(wù)； c) “三廢” 【注】 排放污染物總量要符合地方政府要求并達(dá)到國家和地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)； d) 按照“化害為利、變廢為寶”的原則，搞好“三廢”的綜合利用 ； e) 要全面推行清潔生產(chǎn)、排污分級控制和總量控制。 變更管理 a）工作、技術(shù)變更