【正文】 會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 80 編制部門(mén)平衡計(jì)分卡（人力資源部范例） 被考核單位確保指標(biāo) 奮斗目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入 億元 60 績(jī)效管理委員會(huì) 月利潤(rùn) 億元 60 績(jī)效管理委員會(huì) 月產(chǎn)品產(chǎn)量 噸 60 績(jī)效管理委員會(huì) 執(zhí)行公司計(jì)劃 月公司人工成本總額 億元 180 財(cái)務(wù)部 月勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 / 人年 120 計(jì)劃部 月服務(wù)滿意度 % 50 機(jī)關(guān)黨委 ≥ 90 季績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè) 60 企業(yè)管理部 按期完成 年違紀(jì)職工處理及時(shí)性 40 紀(jì)委、監(jiān)察室 及時(shí) 月公司安全生產(chǎn) 50 績(jī)效管理委員會(huì) 專項(xiàng)考核辦法規(guī)定 月考核職責(zé)履行度 50 績(jī)效管理委員會(huì) 嚴(yán)格執(zhí)行 月培訓(xùn)計(jì)劃完成率 % 80 公司工會(huì) 100 年公司新職位體系管理制度 70 企業(yè)管理部 按期完成 年人力資源戰(zhàn)略編制 70 計(jì)劃部 按期完成 年人崗匹配率 50 績(jī)效管理委員會(huì) 專項(xiàng)考核辦法規(guī)定 月合計(jì) 1000( 人力資源部）績(jī)效指標(biāo)表人力資源部財(cái)務(wù)收益工作業(yè)績(jī)（ F ）業(yè)績(jī)目標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型 指標(biāo)（ i） 單位 權(quán)重 確認(rèn)部門(mén)產(chǎn)出質(zhì)量對(duì)外關(guān)系（ Q ）內(nèi)部調(diào)控流程管理（ P ）學(xué)習(xí)創(chuàng)新成長(zhǎng)（ L ）考核周期勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 81 編制員工個(gè)人平衡計(jì)分卡：指標(biāo)分類(lèi) 業(yè)績(jī)指標(biāo)員工在履行崗位工作職責(zé)過(guò)程中所做出的工作成績(jī) 行為指標(biāo)員工履行崗位工作職責(zé)時(shí)工作流程和行為狀況 態(tài)度指標(biāo)員工對(duì)公司、團(tuán)隊(duì)、他人、工作本身較持久的肯定或否定的內(nèi)在反映傾向 能力指標(biāo)員工完成崗位工作所應(yīng)具備的技能和個(gè)性心理特征 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 82 編制員工個(gè)人平衡計(jì)分卡：與部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)接 ? 部門(mén)主要負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)指標(biāo)與本部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相同 ? 部門(mén)副職的業(yè)績(jī)指標(biāo)在本部門(mén)績(jī)效指標(biāo)中按其分工確定，有所側(cè)重 ? 其他員工業(yè)績(jī)指標(biāo)以其崗位說(shuō)明書(shū)規(guī)定的職責(zé)為基礎(chǔ)，按本部門(mén)績(jī)效指標(biāo)分解對(duì)接確定 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 83 編制員工個(gè)人平衡計(jì)分卡：確定員工績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) ? 其中，對(duì)管理類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、操作類(lèi)崗位應(yīng)各有不同選取 ? 管理類(lèi)中，決策職種、調(diào)控職種、執(zhí)行職種應(yīng)有不同選取 行為指標(biāo) 態(tài)度指標(biāo) 能力指標(biāo) 行為基準(zhǔn)執(zhí)行情況、工作效率、遵章守紀(jì) 責(zé)任感、積極性、主動(dòng)性、協(xié)調(diào)性 決策能力、創(chuàng)新能力、組織協(xié)調(diào)能力、綜合分析能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、學(xué)習(xí)能力、表達(dá)能力、人際交往能力等 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 84 編制員工個(gè)人平衡計(jì)分卡：確定員工績(jī)效考核辦法 ? 首先，確定總分?jǐn)?shù)，一般為 100分制 ? 其次，確定權(quán)重，員工業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重應(yīng)大一些，行為、態(tài)度、能力指標(biāo)權(quán)重小一些，前者與后者一般為 7∶ 3 ? 再次，確定各指標(biāo)考核分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，一般分為五檔，優(yōu)、良、中、弱、差，按本指標(biāo)分?jǐn)?shù)分別配分 崗位名稱 職位類(lèi)型直接主管 部門(mén)主管業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效指標(biāo) 業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)成情況 考（測(cè)）評(píng)得分合計(jì)決策能力創(chuàng)新能力組織協(xié)調(diào)能力綜合分析能力領(lǐng)導(dǎo)能力學(xué)習(xí)能力業(yè)務(wù)知識(shí)表達(dá)能力培養(yǎng)下屬能力人際交往能力責(zé)任感積極性主動(dòng)性實(shí)行力協(xié)調(diào)性人格品行行為舉止行事準(zhǔn)則工作效率遵章守紀(jì)自 年 月 日至 年 月 日員工年度綜合考核表綜合測(cè)評(píng)員工姓名所在部門(mén)績(jī)效考核期指標(biāo)類(lèi)型70%業(yè)績(jī)（ S ）10%能力（ T ）10%態(tài)度（ M ）10%行為（ W ）合計(jì)勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 86 制定并實(shí)施綜合績(jī)效考核制度 明確考核范圍、考核對(duì)象 明確考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 明確考核周期 明確考核關(guān)系 明確考核結(jié)果使用 考核誰(shuí)？ 考核什么？ 月、季、年？ 誰(shuí)考核？ 用于那些方面，如發(fā)放績(jī)效工資、晉升、培訓(xùn)、改進(jìn)績(jī)效等 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 87 四、勞動(dòng)工資研究所在績(jī)效管理方面的案例介紹（二） ? 某公司實(shí)行 BSC， 經(jīng)過(guò) 2023年一年運(yùn)行，達(dá)到以下效果： 通過(guò)指標(biāo)的層層分解，建立公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各單位及其員工工作之間的有機(jī)聯(lián)系，傳遞壓力，聚焦公司目標(biāo)，建立以發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向的戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng) 通過(guò)完善的績(jī)效管理循環(huán)，科學(xué)評(píng)價(jià)各單位及其員工的績(jī)效，促進(jìn)其工作的不斷改善和績(jī)效的不斷提升 通過(guò)一系列的溝通和培訓(xùn)，使公司的績(jī)效管理系統(tǒng)在公司高層達(dá)成一致、上下達(dá)成一致，初步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的績(jī)效管理文化氛圍 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 88 梳理公司級(jí) KPI 企業(yè)愿景 國(guó)際知名 國(guó)內(nèi)一流 目標(biāo)五 戰(zhàn)略一 戰(zhàn)略二 戰(zhàn)略四 戰(zhàn)略三 戰(zhàn)略五 財(cái)務(wù)指標(biāo) 客戶指標(biāo) 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo) 內(nèi)部流程指標(biāo) ? 指標(biāo)一 ? 指標(biāo)二 ? 指標(biāo)三 ? 指標(biāo)一 ? 指標(biāo)二 ? 指標(biāo)三 ? 指標(biāo)一 ? 指標(biāo)二 ? 指標(biāo)三 ? 指標(biāo)一 ? 指標(biāo)二 ? 指標(biāo)三 所有者滿意 員工幸福 技術(shù)領(lǐng)先 管理領(lǐng)先 質(zhì)量領(lǐng)先 素質(zhì)領(lǐng)先 業(yè)務(wù)拓展 戰(zhàn)略一 效益提升戰(zhàn)略 技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略 管理創(chuàng)新戰(zhàn)略 質(zhì)量品牌戰(zhàn)略 人力資源戰(zhàn)略 市場(chǎng)戰(zhàn)略 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 效益提升 資產(chǎn)保值增值 技術(shù)改造 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)品零缺陷 質(zhì)量增值服務(wù) 管理體制創(chuàng)新優(yōu)化管理流程 高素質(zhì)人才 關(guān)鍵員工流失國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 資本運(yùn)作 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 89 從公司級(jí) KPI分解到部門(mén)級(jí) KPI 公司級(jí)財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司級(jí)非財(cái)務(wù)指標(biāo) 部門(mén) 銷(xiāo)售收入 應(yīng)收帳款 客戶滿意度 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 部門(mén)一 銷(xiāo)售收入 外商滿意度 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 部門(mén)二 應(yīng)收帳款 內(nèi)部客戶 滿意度 部門(mén)三 銷(xiāo)售收入 領(lǐng)導(dǎo)滿意度 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 部門(mén)四 貨款回收額 內(nèi)部客戶 滿意度 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 90 從部門(mén)級(jí) KPI分解到崗位級(jí) KPI 本部門(mén)財(cái)務(wù)指標(biāo) 本部門(mén)非財(cái)務(wù)指標(biāo) 崗位 可控費(fèi)用 工作計(jì)劃完成率 招聘有效率 崗位一 招聘費(fèi)用 工作計(jì)劃完成率 崗位二 培訓(xùn)費(fèi)用 工作計(jì)劃完成率 崗位三 招待及其他費(fèi)用 工作計(jì)劃完成率 崗位四 工作計(jì)劃完成率 招聘有效率 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 91 KPI評(píng)價(jià)細(xì)則 指標(biāo)名稱 銷(xiāo)售收入 指標(biāo)類(lèi)型 F 指標(biāo)定義 請(qǐng)各單位自行填寫(xiě) 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 請(qǐng)各單位自行填寫(xiě) 指標(biāo)檔次 分值 說(shuō)明 Ai 66 超計(jì)劃 3% （ 不 含）以 上 Bi 超計(jì)劃 3% （含）以內(nèi)，按比例 加 分 { （分值 /3% ） 所 超 比例 } Ci 60 完成月計(jì)劃 Di 欠計(jì)劃 3% （含）以內(nèi)，按比例扣分 { （分值 /3% ） 所欠比例 } Ei 0 欠計(jì)劃 3% （不含）以上 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 92 勞動(dòng)工資研究所咨詢項(xiàng)目簡(jiǎn)介 人力資源 開(kāi)發(fā)管理 協(xié)調(diào) 監(jiān)控 激勵(lì) 開(kāi)發(fā) 更新 民主管理 勞動(dòng)關(guān)系 勞動(dòng)爭(zhēng)議 工作流程 權(quán)限劃分 績(jī)效考核 工作分析 保險(xiǎn)計(jì)劃 福利待遇 中長(zhǎng)期激勵(lì) 薪酬 分配 精神 鼓勵(lì) 職業(yè)生涯發(fā)展 培訓(xùn) 企業(yè) 文化 解聘退休 招聘甑選 HR 規(guī)劃 勞動(dòng)工資研究所提供人力資源管理平臺(tái)的整體解決方案 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 93 已取得的咨詢經(jīng)驗(yàn) ? 上海寶鋼 ? 寧夏煤業(yè) ? 成都航空儀表 ? 中海油總公司 ? 中石油總公司 ? 中旅社總社 ? 海南航空 ? 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 14所 ? 北京鐵路信號(hào)設(shè)計(jì)院 ? 東勝精攻石油 ? 北京國(guó)際電力 ? 北京城市開(kāi)發(fā) ? 中央直屬的 12家科研院所 ? 中煤總公司 ? 海洋石油工程 ? 央行清算中心 ? 安徽國(guó)元 ? 海南水泥 ? 中魯果汁 ? 桂林旅游 ? 一汽 ? 金川集團(tuán) ? 齊魯石化 ? 神華集團(tuán) ? 北京內(nèi)燃機(jī)廠 ? 中石化石家莊 ? 中國(guó)科學(xué)院管理局 ? 國(guó)務(wù)院管理中心 ? 武漢健民 ? 等 80多家 勞動(dòng)和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所 馬小麗研究員 94 感謝中企協(xié)培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)和與會(huì)代表對(duì)本次授課的支持與幫助！ 演講完畢，謝謝觀看！