iso9000質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量手冊與管理制度中建工程局(48個文件)20項目管理檢查考核評分表單位-資料下載頁
2025-07-13 17:58本頁面
【導讀】10數(shù)據(jù)庫的建立未建立數(shù)據(jù)庫的，本項不得分；15數(shù)據(jù)庫的維護信息不全面；信息不真實；未及時進行維護的，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3項目管理人員培訓157培訓計劃沒有制訂項目人員培訓計劃的，扣7分。20項目經(jīng)理等級評定未項目經(jīng)理進行等級評定的，本表不得分；5合同文本及各類合同臺帳管理未保存所有合同文本和相關合同文件扣5分，各類合同管理臺帳與統(tǒng)計報表不齊全扣3分。10機構人員沒有專門安全管理機構或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T扣10分，人員數(shù)量不夠扣3-5分。8現(xiàn)場達標沒有完成上級下達的創(chuàng)安全文明（樣板）工地指標，每少一個項目扣2分；在當?shù)卣M織的檢查中，每出現(xiàn)一個不合格現(xiàn)場扣3分。10管理制度及責任制無單位內(nèi)部質(zhì)量、安全監(jiān)理制、工程管理、檢查辦法、質(zhì)量獎罰規(guī)定的每缺一項扣3分，質(zhì)量管理人員崗位、職責不明確的每發(fā)現(xiàn)一處扣2分
【正文】 量不足扣 35 分，能力不夠扣 35 分，責任分工不明確扣 35 分 2 日常管理 50 5 工作計劃 未制訂年度材料管理工作計劃的扣 5 分，沒有按計劃落實的扣 24 分 15 監(jiān)督檢查 未按規(guī)定進行定期檢查的扣 5 分，檢查沒有記錄的扣 35 分，整改不定人、定時、定措施并復查的扣 25 分 10 零星材料控制 沒有定期發(fā)布零星材料的合格分供方和價格控制信息的每發(fā)現(xiàn)一次扣 4分 30 大宗材料 招投標 沒有實行大宗材料 招投標扣 30 分，每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分，沒有按招投標文件要求嚴格執(zhí)行的每發(fā)現(xiàn)一次扣 24 分 3 料具管理 20 10 料具租賃 未實行料具租賃的扣 10 分，沒有簽訂料具租賃合同的每一次扣 2 分 10 保養(yǎng)維護 周轉(zhuǎn)料具維修保養(yǎng)不好的每發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分 4 資料整理 10 10 材料管理資料 材料管理資料記錄不全缺一項扣 26 分，沒按規(guī)定分類整理的扣 24 分 合 計 100 項目管理單位檢查考核評分表 （表 1— 10） “ 機械設備管理 ”分項表 序號 檢評項目 標準分 檢 查 內(nèi) 容 評 分 標 準 得分 1 管理體系 30 10 設備管理體系 未建立設備管理體系的扣 10 分，體系不健全扣 35 分 10 規(guī)章制度 每缺一項設備管理的規(guī)章制度扣 2 分，責任不明確扣 35 分 10 機構人員 未設置專職設備管理崗位 的扣 5 分，人員數(shù)量、素質(zhì)不能滿足要求扣35 分 2 日常管理 40 6 工作計劃 未制訂年度設備管理工作計劃的扣 5 分，沒有按計劃落實的扣 2 分 15 監(jiān)督檢查 未按規(guī)定進行定期檢查的扣 5 分，檢查沒有記錄的扣 35 分，隱患整改不定人、定時、定措施并復查的扣 25 分 10 維修保養(yǎng) 未制訂年度設備大修計劃的扣 5 分，每發(fā)現(xiàn)一臺設備整體機況差的扣5 分 9 開展紅旗設備競賽活動 未開展的扣 9 分，未定期進行評比的扣 24 分 3 租賃管理 20 10 設備租賃 未開展設備租賃的扣 10 分 ，未進行獨立核算的扣 26 分 4 租賃合同 未簽訂設備租賃合同的每發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分 6 租賃結算 未及時辦理租賃結算的每發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分 4 資料整理 10 10 設備資料 設備管理資料記錄不全缺一項扣 26 分，沒按規(guī)定分類整理的扣 24分 合計 100 項目管理單位檢查考核評分表 （表 1— 11） “ 信息管理 ” 分項表 序號 檢評項目 標準分 檢查內(nèi)容 評分標準 得分 1 組織機構及人 員配置 15 10 組織機構 未建立信息工作領導小組扣 4 分，未明確信息工作分管領導扣 3 分 ，未設置主管信息工作部門扣 3 分 5 人員配置 未設專職信息管理員扣 3 分，應取得計算機中級工證書的管理人員取證率未達 100%扣 2 分 2 信息管理制度 20 15 信息管理制度 沒有建立信息管理、信息安全、網(wǎng)絡系統(tǒng)運行、計算機設備管理、軟件管理等管理制度扣 10 分，制度不健全扣 5 分，信息管理職責不明確扣 5 分 5 規(guī)劃計劃 沒有制定企業(yè)信息化工作遠期規(guī)劃的扣 3 分，沒有制定企業(yè)信息化工作近期工作計劃的扣 2 分 3 計算機設備及 網(wǎng)絡 20 10 設備設施 未設置獨立的中心機房扣 2 分，計算機配置率未達到每百名管理人員40 臺的水平每差 1 個百分點扣 1 分，扣完 6 分為止，設備完好率達不到 90%扣 2 分 10 計算機網(wǎng)絡 未建立計算機局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享扣 6 分，未建立集團電子郵件信箱扣 2 分，未實現(xiàn)與下屬各單位的網(wǎng)絡通信扣 2 分 4 軟件應用 25 25 軟件應用 未推廣使用管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)項目成本和進度控制扣 10 分，未推廣使用網(wǎng)絡計劃、概預算、 CAD、鋼筋翻樣等專業(yè)軟件扣 5 分， 未建立企業(yè)基礎資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)扣 5 分，未使用辦公自動化系統(tǒng)和通用信息平臺扣 5 分，推廣使用了上述系統(tǒng)但效果不好 扣 15 5 信息及設備安 全 20 20 信息及設備安全 沒有防病毒措施扣 5 分，沒有信息保密措施扣 5 分，信息安全責任不明確扣 5 分，計算機設備電氣安全及放火、防盜措施不完備扣 5 分
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