【正文】 32Y審查問題點(diǎn)整理后發(fā)出審查問題點(diǎn)回復(fù)跟進(jìn)是否按時(shí)回復(fù)？對策是否有效？N問題點(diǎn)關(guān)閉，審查報(bào)告制作YN問題點(diǎn)退回，必要時(shí)升級處理要點(diǎn)：門長簽字確認(rèn)，包括問題點(diǎn)的嚴(yán)重程度確認(rèn)；；起發(fā)出，審查問題跟進(jìn)管理表在郵件中直接體現(xiàn)；？要點(diǎn)：； 中間提醒2. 對于不合格回復(fù)的處理？？4. 問題點(diǎn)回復(fù)的有效性確認(rèn)？要點(diǎn)：？ 再次審查？對問題點(diǎn)對策的執(zhí)行進(jìn)行審查四：審查問題點(diǎn)跟進(jìn)改善的工作方法和技巧管理要點(diǎn)：，需及時(shí)將審查中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)給到相關(guān)部門陪審員或者部門長進(jìn)行簽字確認(rèn)；，要如實(shí)記錄審查的點(diǎn)數(shù)（包括陪審過程），再將問題點(diǎn)匯總后發(fā)出，并操送給各中心總經(jīng)理；，必須注明需要回復(fù)的時(shí)間；，必須在郵件中附加 《 審核問題點(diǎn)跟進(jìn)管理表 》 ；，要依據(jù)事實(shí)進(jìn)行描述；沒有經(jīng)過確認(rèn)的消息不要在郵件中體現(xiàn)。，審核組長或者審核員電話通知相關(guān)部門責(zé)任人；TCL通力電子（惠州 )有限公司惠州 TCL音視頻電子有限公司編號： 已完成進(jìn)行中未完成《 審查問題點(diǎn)跟進(jìn)管理表 》在郵件中要體現(xiàn)，不能僅僅當(dāng)作附件發(fā)送，且每次跟進(jìn)時(shí)都要發(fā)出?。撸撸撸撸邔彶閱栴}點(diǎn)跟進(jìn)管理表序號 部門 責(zé)任人 審查點(diǎn)數(shù) 審查問題點(diǎn)數(shù) 體系符合性得分 審核時(shí)間 要求回復(fù)時(shí)間 問題點(diǎn)及時(shí)回復(fù)數(shù) 問題點(diǎn)未回復(fù)數(shù) 狀態(tài)1 工程部　部門長 /部門助理　　 50　10　　80　　　　　 8　2　　　23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　四：審查問題點(diǎn)跟進(jìn)改善的工作方法和技巧要點(diǎn)：跟進(jìn)方法：，要設(shè)置定期提醒功能（比如時(shí)間的中點(diǎn)和最終完成前兩天，至少兩次），根據(jù)回復(fù)的最終時(shí)間要提前對相關(guān)對策有效性進(jìn)行確認(rèn)！，要更新 《 審核問題點(diǎn)跟進(jìn)管理表 》 ，對于在規(guī)定回復(fù)期限內(nèi)的未回復(fù)或者回復(fù)無效的問題點(diǎn)，狀態(tài)欄的狀態(tài)為黃色，如果到了最終確認(rèn)時(shí)間還沒有回復(fù)或者回復(fù)無效則用紅色表示；，則可回復(fù)改善計(jì)劃，經(jīng)審核員確認(rèn)改善計(jì)劃有效后，記入該部門回復(fù)對策有效。審核員定期跟進(jìn)改善計(jì)劃，并將其作為下月審核內(nèi)容！溝通技巧：，讓對方感覺是在幫助其改善；，要注意溝通技巧，先對對方已經(jīng)回復(fù)的有效問題點(diǎn)對策給予肯定，然后再提出不足之處，這樣更能讓對方接收，并積極配合！問題點(diǎn)的升級管理：，審核員需要向雙方的領(lǐng)導(dǎo)升級反饋，并一定要跟進(jìn)到對策完成為止。，組長選出回復(fù)不夠好的對策，體系部內(nèi)部討論； 審核問題點(diǎn)發(fā)出 事先規(guī)定的最終時(shí)間，問題點(diǎn)關(guān)閉第一次提醒溝通方式：以郵件為主，電話為輔對策確認(rèn) 溝通方式：以電話為主郵件為輔；問題點(diǎn)對策初步回復(fù)必要時(shí)向雙方領(lǐng)導(dǎo)升級反饋time1 time2改善計(jì)劃落實(shí)的持續(xù)跟進(jìn)timeN四：審查問題點(diǎn)跟進(jìn)改善的工作方法和技巧管理要點(diǎn)：：同一問題在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的解決方法是否一致；對策是否全面推廣；，對相關(guān)員工是否進(jìn)行了現(xiàn)場、現(xiàn)實(shí)、現(xiàn)物的培訓(xùn)；；《 審核問題點(diǎn)跟進(jìn)表 》是否以點(diǎn)帶面的全部推廣是否對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)管理者是否進(jìn)行了督導(dǎo)和檢查問題點(diǎn)關(guān)閉舉例：比如某員工的作業(yè)方法有問題，經(jīng)調(diào)查是作業(yè)指導(dǎo)書的工藝指導(dǎo)方法出現(xiàn)了問題，工藝員同意完善作業(yè)指導(dǎo)書，當(dāng)其提供更改作業(yè)指導(dǎo)書的證據(jù)后，相關(guān)審核員要到生產(chǎn)線確認(rèn)以下要點(diǎn)：？ 抽查方式，工藝員是否對所有相同工位的員工進(jìn)行了培訓(xùn) —抽查方式 —抽查方式四：審查問題點(diǎn)跟進(jìn)改善的工作方法和技巧審查問題點(diǎn)改善對策有效性確認(rèn)的審查重點(diǎn)： 各部門是否以點(diǎn)帶面的進(jìn)行了改善？，如果有修改，修改后的文件是否受控發(fā)放了？ 看是否有領(lǐng)導(dǎo)簽名，文件版本及修改內(nèi)容是否正確？部門文件清單是否有更新？ ？ 需發(fā)放到相關(guān)部門進(jìn)行存檔的文件是否有更新？？ 是否有傳閱紙？，是否對所有人進(jìn)行了培訓(xùn) ?—培訓(xùn)記錄？？ 通過詢問至少半數(shù)以上的工程師或者操作人員是否知道？，那么是否所有的工程師或者操作人員是否按照新的方法進(jìn)行操作？ 看至少半數(shù)以上的人員操作和操作記錄。（執(zhí)行力問題） ，本次審查至少有查看至少 10份以上其他記錄，看問題是否得到徹底解決。，如果有，可以進(jìn)行記錄。， 需要查看該部門定期會議記錄中是否有記錄并做跟進(jìn)管理，或者建立起定期跟進(jìn)機(jī)制？ 四：審查問題點(diǎn)跟進(jìn)改善的工作方法和技巧Sample審核報(bào)告制作與管理審核報(bào)告的內(nèi)容與格式① 審核的目的和范圍；② 受審核的部門及日期；③ 實(shí)施審核所依據(jù)的文件、程序及標(biāo)準(zhǔn)；④ 審核員姓名；⑤ 受審核部門的主要參與者姓名及職務(wù)；⑥ 首次會議記錄；⑦ 不合格報(bào)告及不合格項(xiàng)分布表；⑧ 末次會議記錄；⑨ 審核綜述及審核結(jié)論；審核報(bào)告的分發(fā)與存檔⑴ 分發(fā)范圍① 報(bào)告應(yīng)經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后分發(fā)；② 分發(fā)范圍為所有與審核有關(guān)的部門及組織的有關(guān)高層管理者、管理者代表等；③ 報(bào)告的分發(fā)應(yīng)簽收。⑵ 存檔① 由規(guī)定的文件保管責(zé)任人負(fù)責(zé)存檔；② 組長與文件保管人做好移交手續(xù)；③ 注意后續(xù)工作（如糾正措施驗(yàn)收等）產(chǎn)生的存檔。四：審查問題點(diǎn)跟進(jìn)改善的工作方法和技巧謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH