企業(yè)質量審查技巧與方法-資料下載頁
2025-02-19 12:11本頁面
【正文】 32Y審查問題點整理后發(fā)出審查問題點回復跟進是否按時回復？對策是否有效？N問題點關閉，審查報告制作YN問題點退回，必要時升級處理要點：門長簽字確認，包括問題點的嚴重程度確認；；起發(fā)出，審查問題跟進管理表在郵件中直接體現(xiàn)；？要點：； 中間提醒2. 對于不合格回復的處理？？4. 問題點回復的有效性確認？要點：？ 再次審查？對問題點對策的執(zhí)行進行審查四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧管理要點：，需及時將審查中發(fā)現(xiàn)的問題點給到相關部門陪審員或者部門長進行簽字確認；，要如實記錄審查的點數(shù)（包括陪審過程），再將問題點匯總后發(fā)出，并操送給各中心總經理；，必須注明需要回復的時間；，必須在郵件中附加 《 審核問題點跟進管理表 》 ；，要依據(jù)事實進行描述；沒有經過確認的消息不要在郵件中體現(xiàn)。，審核組長或者審核員電話通知相關部門責任人；TCL通力電子（惠州 )有限公司惠州 TCL音視頻電子有限公司編號： 已完成進行中未完成《 審查問題點跟進管理表 》在郵件中要體現(xiàn)，不能僅僅當作附件發(fā)送，且每次跟進時都要發(fā)出?。撸撸撸撸邔彶閱栴}點跟進管理表序號 部門 責任人 審查點數(shù) 審查問題點數(shù) 體系符合性得分 審核時間 要求回復時間 問題點及時回復數(shù) 問題點未回復數(shù) 狀態(tài)1 工程部 部門長 /部門助理 50 10 80 8 2 23 4 5 6 7 8 9 10 11 四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧要點：跟進方法：，要設置定期提醒功能（比如時間的中點和最終完成前兩天，至少兩次），根據(jù)回復的最終時間要提前對相關對策有效性進行確認！，要更新 《 審核問題點跟進管理表 》 ，對于在規(guī)定回復期限內的未回復或者回復無效的問題點，狀態(tài)欄的狀態(tài)為黃色，如果到了最終確認時間還沒有回復或者回復無效則用紅色表示；，則可回復改善計劃，經審核員確認改善計劃有效后，記入該部門回復對策有效。審核員定期跟進改善計劃，并將其作為下月審核內容！溝通技巧：，讓對方感覺是在幫助其改善；，要注意溝通技巧，先對對方已經回復的有效問題點對策給予肯定，然后再提出不足之處，這樣更能讓對方接收，并積極配合！問題點的升級管理：，審核員需要向雙方的領導升級反饋，并一定要跟進到對策完成為止。，組長選出回復不夠好的對策，體系部內部討論； 審核問題點發(fā)出 事先規(guī)定的最終時間，問題點關閉第一次提醒溝通方式：以郵件為主，電話為輔對策確認 溝通方式：以電話為主郵件為輔；問題點對策初步回復必要時向雙方領導升級反饋time1 time2改善計劃落實的持續(xù)跟進timeN四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧管理要點：：同一問題在整個系統(tǒng)內的解決方法是否一致；對策是否全面推廣；，對相關員工是否進行了現(xiàn)場、現(xiàn)實、現(xiàn)物的培訓；；《 審核問題點跟進表 》是否以點帶面的全部推廣是否對相關人員進行了培訓管理者是否進行了督導和檢查問題點關閉舉例：比如某員工的作業(yè)方法有問題，經調查是作業(yè)指導書的工藝指導方法出現(xiàn)了問題，工藝員同意完善作業(yè)指導書，當其提供更改作業(yè)指導書的證據(jù)后，相關審核員要到生產線確認以下要點：？ 抽查方式，工藝員是否對所有相同工位的員工進行了培訓 —抽查方式 —抽查方式四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧審查問題點改善對策有效性確認的審查重點： 各部門是否以點帶面的進行了改善？，如果有修改，修改后的文件是否受控發(fā)放了？ 看是否有領導簽名，文件版本及修改內容是否正確？部門文件清單是否有更新？ ？ 需發(fā)放到相關部門進行存檔的文件是否有更新？？ 是否有傳閱紙？，是否對所有人進行了培訓 ?—培訓記錄？？ 通過詢問至少半數(shù)以上的工程師或者操作人員是否知道？，那么是否所有的工程師或者操作人員是否按照新的方法進行操作？ 看至少半數(shù)以上的人員操作和操作記錄。（執(zhí)行力問題） ，本次審查至少有查看至少 10份以上其他記錄，看問題是否得到徹底解決。，如果有，可以進行記錄。， 需要查看該部門定期會議記錄中是否有記錄并做跟進管理，或者建立起定期跟進機制？ 四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧Sample審核報告制作與管理審核報告的內容與格式① 審核的目的和范圍；② 受審核的部門及日期；③ 實施審核所依據(jù)的文件、程序及標準；④ 審核員姓名；⑤ 受審核部門的主要參與者姓名及職務；⑥ 首次會議記錄；⑦ 不合格報告及不合格項分布表；⑧ 末次會議記錄；⑨ 審核綜述及審核結論；審核報告的分發(fā)與存檔⑴ 分發(fā)范圍① 報告應經審核組長批準后分發(fā)；② 分發(fā)范圍為所有與審核有關的部門及組織的有關高層管理者、管理者代表等；③ 報告的分發(fā)應簽收。⑵ 存檔① 由規(guī)定的文件保管責任人負責存檔；② 組長與文件保管人做好移交手續(xù)；③ 注意后續(xù)工作（如糾正措施驗收等）產生的存檔。四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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