【正文】 ⑹ 被審核部門主管致謝詞，并詢問所屬是否有任何問題內(nèi)審人員予以解釋，若無則可宣布散會。11種較普遍審查應對技巧三：審查中的審核工作方法和技巧三：審查中的審核工作方法和技巧首次會議審核實施審查過程問題點總結(jié)與相關(guān)部門確認問題點審查問題點內(nèi)部討論審查后問題點跟進末次會議內(nèi)審工作流程開出不符合項報告不符合項的分類審核工作告一段落時，內(nèi)審小組應尋找一獨立空間，討論與溝通內(nèi)審結(jié)果，并針對每一個不合格事項填寫一張不合格報告。_ 應對技巧：應對技巧：耐心、容忍、靈敏變換問法，直至達到目的。Page 25三：審查中的審核工作方法和技巧首次會議審核實施審查過程問題點總結(jié)與相關(guān)部門確認問題點審查問題點內(nèi)部討論審查后問題點跟進末次會議內(nèi)審工作流程開出不符合項報告審核的套路和步驟：審核相關(guān)流程和制度內(nèi)容是否完整審核質(zhì)量手冊、程序文件、制度、指導書之間的關(guān)聯(lián)性詢問管理者或者相關(guān)人員對流程/制度的理解是否與文件一致查看相關(guān)人員的培訓記錄；查看相關(guān)記錄看流程執(zhí)行情況去現(xiàn)場審核看員工的操作是否與指導書一致例子：PFMEA—質(zhì)量控制計劃 —作業(yè)指導書CTQ在不同階段的應用 研發(fā) —部品 —PCBA—總裝設備管理審查人員需要注意的工作方法：① 可利用內(nèi)審檢查表分配每一工作所需時間，并避免不重要細節(jié)的反復追查浪費。實際上，熟練的審核員的檢查表是記在腦子里的。審查 /改善結(jié)果列入部門/供應商考評公司內(nèi)部審查機制建立一：審核體系簡介年度審查計劃月份 審查計劃 備注1月 (內(nèi)審 )； UAT520審查 (內(nèi)審 )； 當月體系評分2月 1.“ 亮劍 ” 流程審計； 2. PHILIPS UAT520審查 (外審 ) 當月體系評分3月 ； （ 包括 2月份內(nèi)外審問題點有效性審查 ）； 部品 GP內(nèi)審； 當月體系評分4月 ； 534外審； ；當月體系評分5月 ； 2. “ 亮劍 ” 流程審計（全面推廣）； OEM GP內(nèi)審 ；當月體系評分6月 ； GP外審； 審 （ 包括 5月內(nèi)外審問題點有效性審查） ；當月體系評分7月 ； TPM內(nèi)審； 3.文件系統(tǒng)專項審計當月體系評分8月 1. 7月份內(nèi)外審問題點有效性審查； 3.“ 亮劍 ” 流程審計（全面推廣）；當月體系評分9月 ； 2. 8月份內(nèi)外審問題點有效性審查； 當月體系評分10月 1. 9月份內(nèi)外審問題點有效性審查； ； 當月體系評分11月 1. 10月份內(nèi)外審問題點有效性審查； TPM內(nèi)審 當月體系評分12月 。⑶ 體系審核 +產(chǎn)品審核 系需同時通過體系審核與產(chǎn)品驗證。 ② 提供被審核者改進體系的機會，以追求持續(xù)改善。⑵ 不定期審核 ： 組織產(chǎn)品、服務或活動發(fā)生明顯變化時，應進行審核；或糾正措施需跟催審核時。問題點必須在規(guī)定時間關(guān)閉216。⑤ 排定的審核時程應避開公司工作旺季。Page 23三、審查中的審核工作方法和技巧三：審查中的審核工作方法和技巧Page 24三：審查中的審核工作方法和技巧首次會議審核實施審查過程問題點總結(jié)與相關(guān)部門確認問題點審查問題點內(nèi)部討論審查后問題點跟進末次會議內(nèi)審工作流程 首次會議主要內(nèi)容：⑴ 首次開場白及成員介紹。④ 保持共鳴。_應對技巧：可以重新核查，堅持以事實為依據(jù)。， 需要查看該部門定期會議記錄中是否有記錄并做跟進管理，或者建立起定期跟進機制？ 四：審查問題點跟進改善的工作方法和技巧Sample審核報告制作與管理審核報告的內(nèi)容與格式① 審核的目的和范圍；② 受審核的部門及日期；③ 實施審核所依據(jù)的文件、程序及標準；④ 審核員姓名；⑤ 受審核部門的主要參與者姓名及職務；⑥ 首次會議記錄；⑦ 不合格報告及不合格項分布表；⑧ 末次會議記錄；⑨ 審核綜述及審核結(jié)論；審核報告的分發(fā)與存檔⑴ 分發(fā)范圍① 報告應經(jīng)審核組長批準后分發(fā)；② 分發(fā)范圍為所有與審核有關(guān)的部門及組織的有關(guān)高層管理者、管理者代表等；③ 報告的分發(fā)應簽收。⑶ 內(nèi)審組長強調(diào)此次審核是以抽檢方式進行，目前未檢查到的不合格，并不代表不合格不存在。_應對技巧：盡量避免做不相干的事，周密計劃，保持審核目標明確，要主動客氣地打斷不相干的介紹，催促受審核方提交材料，不與人討論問題等。_ 應對技巧：堅持全面審核，聽好的，也要聽差的，看好的，也要看差的。⑺ 被審核部門主管詢問與會代表是否有不清楚的地方，請審核員再加以澄清，若無問題，則宣布散會。檢查表的制定① 由審核員根據(jù)任務分配準備檢查表；② 檢查表須經(jīng)審核組長批準；③ 根據(jù)審核對象的規(guī)模及復雜程度決定檢查表的多少；④ 應覆蓋各管理體系各主要部分。ROOTCAUSE總要求：216。 。本資料來源管理工程部體系審查技巧與方法一、審核體系簡介二、審查前準備工作方法和技巧三、審查中的審核工作方法和技巧四、審查問題點跟進改善的工作方法和技巧目 錄一、審核體系簡介一：審核體系簡介Page 4一：審核體系簡介為什么要對企業(yè)實施審核？Why？Page 5 ISO19011:2023中對審核的定義為： “ 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的 評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程 ” 。 ⑵ 第二方審核： ，對供應商 /外包商進行管理體系的審核。審查 /改善結(jié)果列入部門/供應商考評公司內(nèi)部審查強調(diào) “ 問題面 ” 的解決216。審查 表制定 審查工作文件主要有： ⑴ 內(nèi)審計劃與內(nèi)審通知⑵ 內(nèi)審檢查表⑶ 現(xiàn)場審核記錄表⑷ 內(nèi)審不合格報告（內(nèi)審不符合項報告－根據(jù)實際需求擬制）⑸ 內(nèi)審報告模板Page 17二：審