企業(yè)質(zhì)量審查技巧與方法-文庫吧在線文庫
【正文】 查前準(zhǔn)備工作方法和技巧二：審查前準(zhǔn)備工作方法和技巧Page 15二：審查前準(zhǔn)備工作方法和技巧審查前要做好哪些準(zhǔn)備工作？Page 16二：審查前準(zhǔn)備工作方法和技巧內(nèi)審前要做好的準(zhǔn)備工作審查 工作文件準(zhǔn) 備成立 審 核 組審 核 標(biāo) 準(zhǔn)學(xué) 習(xí)審查計 劃制定發(fā) 放 審查標(biāo) 準(zhǔn)受 審 核方按照 審 核標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 備資 料審 核 實 施首次 審查 會 議 準(zhǔn) 備現(xiàn)場審核計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核時間審核報告發(fā)布日期及范圍審核日程安排需要審核員進(jìn)行指導(dǎo)提前審查一周發(fā)出： 。每月通報改善跟進(jìn)結(jié)果216。⑵ 產(chǎn)品審核： 系針對某項產(chǎn)品，主要在審核產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的程度。此類審核為管理者可善加利用的管理工具，對于管理績效的提升具有莫大幫助。⑴ 內(nèi)部審核的目的在于： ① 確認(rèn)體系內(nèi)的要求是否有助于達(dá)成企業(yè)本身的目標(biāo)，并藉由審核作業(yè)協(xié)助 各部門完成目標(biāo)的達(dá)成。所謂內(nèi)部審核為企業(yè)內(nèi)自主的查核；而外部審核則為企業(yè)與外部機構(gòu)的查核作業(yè)。 不定期審核不事先通知，其最常發(fā)生的時機為組織重新調(diào)整，或作業(yè)程序變動、制度修正后，為督促各部門迅速進(jìn)入新狀態(tài)而安排此類審核。如 QEHS審核或是 GSV/社會責(zé)任審核等。按照計劃進(jìn)行改善（系統(tǒng)性問題）總要求：216。以根本解決同類問題為最終要求216。④ 內(nèi)審頻率可視往常的表現(xiàn)與重要性作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。檢查表的內(nèi)容① 計劃審核的項目；② 需尋找的證據(jù)；③ 所依據(jù)的文件的要點；④ 抽樣的方法和數(shù)量；⑤ 完成該項檢查的時間。 內(nèi)部審核計劃有的以內(nèi)審?fù)ㄖ男问桨l(fā)放。溝通結(jié)束后，陪審人員即可引領(lǐng)審核員至審核會場，相關(guān)人員至工作崗位等待審核。③ 機警、謙虛、有禮貌。：不歡迎任何批評，輕視審核員的意見，不與審核員合作_ 應(yīng)對技巧：保持冷靜、堅持審核，對查到的問題做清楚耐心的說明。7.“ 辯解 ” 型：對被查到的不合格項千方百計辯解，尋找開脫理由。11.“ 熱情過度 ” 型：對審核員非?？蜌鉄崆?，泡茶、遞煙、供水果等，以圖淡化審核氣氛。一般不合格；2. 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重；；建議觀察事項 當(dāng)下列情形出現(xiàn)時，則列為建議觀察項：。⑷ 內(nèi)審組長對審核所觀察到的優(yōu)點予以口頭勉勵。，如果有，可以進(jìn)行記錄。，審核組長或者審核員電話通知相關(guān)部門責(zé)任人；TCL通力電子（惠州 )有限公司惠州 TCL音視頻電子有限公司編號： 已完成進(jìn)行中未完成《 審查問題點跟進(jìn)管理表 》在郵件中要體現(xiàn)，不能僅僅當(dāng)作附件發(fā)送，且每次跟進(jìn)時都要發(fā)出?。撸撸撸撸邔彶閱栴}點跟進(jìn)管理表序號 部門 責(zé)任人 審查點數(shù) 審查問題點數(shù) 體系符合性得分 審核時間 要求回復(fù)時間 問題點及時回復(fù)數(shù) 問題點未回復(fù)數(shù) 狀態(tài)1 工程部 部門長 /部門助理 50 10 80 8 2 23 4 5 6 7 8 9 10 11 四：審查問題點跟進(jìn)改善的工作方法和技巧要點：跟進(jìn)方法：，要設(shè)置定期提醒功能（比如時間的中點和最終完成前兩天，至少兩次），根據(jù)回復(fù)的最終時間要提前對相關(guān)對策有效性進(jìn)行確認(rèn)！，要更新 《 審核問題點跟進(jìn)管理表 》 ，對于在規(guī)定回復(fù)期限內(nèi)的未回復(fù)或者回復(fù)無效的問題點，狀態(tài)欄的狀態(tài)為黃色，如果到了最終確認(rèn)時間還沒有回復(fù)或者回復(fù)無效則用紅色表示；，則可回復(fù)改善計劃，經(jīng)審核員確認(rèn)改善計劃有效后，記入該部門回復(fù)對策有效。使其有可重查性和可追溯性力求簡明精煉，抓住核心的不合格加以概括提煉，無關(guān)的、多余的話不要寫對統(tǒng)計數(shù)據(jù)要有分析和歸納，不要遺漏任何有益信息觀點、結(jié)論要從描述中自然流露，不要光寫結(jié)論不寫事實，并盡可能使用行業(yè) /公司術(shù)語不合格報告的制作要求① 對現(xiàn)場審核中得到的觀察結(jié)果進(jìn)行評審確定的不合格；② 經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；③ 審核組用文字描述不合格內(nèi)容；④ 以正式文件方式提交給受審核方。實施。9.“ 求饒 ” 型：承認(rèn)審核員查到問題，但要求審核員高抬貴手，不要判不合格項，并表示立即糾正。5.“高談闊論 ”型：對審核員提出的問題旁征博引，高談闊論，與你進(jìn)行理論探討，想利用專業(yè)方面的優(yōu)勢震懾住審核員，減緩審核進(jìn)度。⑦ 講求證據(jù)：只有在客觀證據(jù)完全掌握時，方能判定為不合格，任何猜測、主觀、不確定皆不可成為對被內(nèi)審者不利的記錄。③ 若檢查結(jié)果符合要求則進(jìn)行下一步查證，若不符合要求應(yīng)將客觀證據(jù)收集作為開立不合格報告的依據(jù)。⑷ 審核組長說明審核時程并要求確認(rèn)。審核組長職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求；傳達(dá)和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； 將觀察結(jié)果形成文件； 報告審核結(jié)果； 驗證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機密性； 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。審查 表制定 審查工作文件主要有： ⑴ 內(nèi)審計劃與內(nèi)審?fù)ㄖ? 內(nèi)審檢查表⑶ 現(xiàn)場審核記錄表⑷ 內(nèi)審不合格報告（內(nèi)審不符合項報告－根據(jù)實際需求擬制）⑸ 內(nèi)審報告模板Page 17二：審查前準(zhǔn)備工作方法和技巧外審前要做好的準(zhǔn)備工作成立審核應(yīng)對小組審核標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)客戶審查計劃發(fā)出審查資料準(zhǔn)備內(nèi)審問題點改善外 審實 施客戶審查前的接待工作 客戶審查接待工作行程確認(rèn)飯店預(yù)訂就餐安排會務(wù)安排（首、末次會議）禮品安排審查
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