華匯工程咨詢設計集團公司測量、分析和改進控制程序-資料下載頁
2025-06-06 16:55本頁面
【導讀】監(jiān)視和測量、不合格品控制、數據分析，以及實現其不斷的改進。在對測量和控制活動作出規(guī)定、策劃。2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3．確定包括使用統(tǒng)計技術在內的測量和控制的方法；是為了與標準對應。測量獨立成文，詳見《顧客滿意程度測量程序》。a)批準集團年度內審計劃和審核實施計劃；c)定期召開管理評審會議。a)編寫《年度內審計劃》并組織實施；b)出現重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。4．2．1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內。異議．應在內審前三天通知內審組長。并由技術部保留會議記錄。措施，經審核員確認后實施，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。理者代表審核，總經理批準。d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度；e)存在的主要問題分析；
【正文】 3． 1 技術部負責組織對體系、產品持續(xù)改進的策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 3． 2 綜合部負責在出現資源問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 3． 3 各部門、各生產單位負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 3． 4 管理者代表負責監(jiān) 督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。 3． 5 市場部負責有效地處理顧客意見。 4 程序 4． 1 持續(xù)改進的策劃 4． 1． 1 集團利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 4． 1． 2 日常的改進活動 對日常改進活動的策劃和管理參見 4． 4． 3 條款執(zhí)行。 4． 1． 3 較重大的改進項目 涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮： a) 改進項目的目標和總體要求； b) 分析現有過程的狀況確定改進方案； c) 實施改進并 評價改進的結果。 4． 1． 4 技術部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預正措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等 )，組織各部門、各生產單位進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經理批準后，予以實施。改進計劃的內容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實現過程的策劃程序》執(zhí)行。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生， 測量、分析和改進控制程序 14 糾正措施應與所遇到的問 題的影響程度相適應。 4． 2． 2 評審不合格 對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別和評審： a) 過程、產品質量出現重大問題； b) 管理評審發(fā)現不合格時； c) 顧客對產品質量投訴時； d) 內審發(fā)現不合格時； e) 供方產品或服務出現嚴重不合格； f) 其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。 4． 2． 3 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。 4． 2． 3． 1 對情況 a)、 b)、 d）、 f) 技術部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確 定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，技術部跟蹤驗證實施效果。 4． 2． 3． 2 對情況 c)，由市場部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄 ，轉技術部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，技術部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給市場部，由市場部及時轉告顧客并取得顧客滿意。 4． 2． 3． 3 對情況 e)，由相關接收部門填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，技術部負責跟蹤驗證實施效果。 4． 2． 4 每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 4． 3 預防措施 4． 3． 1 應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格品的發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 4． 3． 2 識別潛在不合格 技術部要及時重點分析如下記錄： a) 供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計 (如調查表、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程度調查等； b) 以往的內審報告、管理評審 報告； 測量、分析和改進控制程序 15 c) 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。 及時了解體系運行的有效性，過程、產品質量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 4． 3． 3 發(fā)現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由技術部組織相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；技術部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，技術部跟蹤驗證實施效果，技術部經理對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 4． 4 改進 、糾正和預防措施實施控制及記錄 4． 4． 1 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表審核配置的必要資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 4． 4． 2 技術部編制《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。 4． 4． 3 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 4． 4． 4 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理 評審的輸入之一。 5 相關文件 5． 1 《管理策劃控制程序》； 5． 2 《實現過程的策劃程序》； 5． 3 《數據分析控制程序》； 5． 4 《不合格品控制程序》； 5． 5 《文件控制程序》。 6 相關記錄 6． 1 《改進計劃》； 6． 2 《糾正和預防措施處理單》； 6． 3 《改進、糾正和預防措施實施情況表》。
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