華匯工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)集團(tuán)公司測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序-資料下載頁(yè)
2025-06-06 16:55本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。在對(duì)測(cè)量和控制活動(dòng)作出規(guī)定、策劃。2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3．確定包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的測(cè)量和控制的方法；是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。測(cè)量獨(dú)立成文，詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》。a)批準(zhǔn)集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；c)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并組織實(shí)施；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4．2．1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)。異議．應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。并由技術(shù)部保留會(huì)議記錄。措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問(wèn)題分析；
【正文】 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3． 2 綜合部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)資源問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3． 3 各部門(mén)、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 3． 4 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān) 督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 3． 5 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。 4 程序 4． 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 4． 1． 1 集團(tuán)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 4． 1． 2 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見(jiàn) 4． 4． 3 條款執(zhí)行。 4． 1． 3 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案； c) 實(shí)施改進(jìn)并 評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 4． 1． 4 技術(shù)部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)正措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門(mén)、各生產(chǎn)單位進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》執(zhí)行。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生， 測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序 14 糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn) 題的影響程度相適應(yīng)。 4． 2． 2 評(píng)審不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審： a) 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題； b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4． 2． 3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 4． 2． 3． 1 對(duì)情況 a)、 b)、 d）、 f) 技術(shù)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確 定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 2． 3． 2 對(duì)情況 c)，由市場(chǎng)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄 ，轉(zhuǎn)技術(shù)部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿(mǎn)意。 4． 2． 3． 3 對(duì)情況 e)，由相關(guān)接收部門(mén)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 2． 4 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 4． 3 預(yù)防措施 4． 3． 1 應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格品的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 4． 3． 2 識(shí)別潛在不合格 技術(shù)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (如調(diào)查表、排列圖等 )、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等； b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審 報(bào)告； 測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序 15 c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 4． 3． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)；技術(shù)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，技術(shù)部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 4． 4 改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 4． 4． 1 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表審核配置的必要資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 4． 4． 2 技術(shù)部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 4． 4． 3 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 4． 4． 4 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理 評(píng)審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 5． 1 《管理策劃控制程序》； 5． 2 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》； 5． 3 《數(shù)據(jù)分析控制程序》； 5． 4 《不合格品控制程序》； 5． 5 《文件控制程序》。 6 相關(guān)記錄 6． 1 《改進(jìn)計(jì)劃》； 6． 2 《糾正和預(yù)防措施處理單》； 6． 3 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表》。
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