華匯工程咨詢設計集團公司測量、分析和改進控制程序(文件)
【正文】 2 范圍 適用于對來自測量和監(jiān)控活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。 4． 2 數(shù)據(jù)的來源 4． 2． 1 外部來源 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 地方政府機構檢查的結果及反饋； c) 市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； d) 相關方 (如顧客、供方等 )反饋及投訴等。 4． 3． 2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4． 3． 2． 1 技術部負責質(zhì)量技術監(jiān)督機構、認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞到相關部門，對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》。 4． 3． 3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4． 3． 3． 1 技術部依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結果、更新的法律、法規(guī)、標準等。 4． 4 數(shù)據(jù)分析方法 4． 4． 1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 4． 4． 5 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格品率，降低了加工損失； 測量、分析和改進控制程序 12 b) 是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質(zhì)量； c) 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率； d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 5 相關文件 5． 1 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》； 5． 2 《記錄控制程序》； 5． 3 《文件控制程序》； 5． 4 《改進控制程序》。 3 職責 3． 1 技術部負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 3． 5 市場部負責有效地處理顧客意見。 4． 1． 4 技術部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預正措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門、各生產(chǎn)單位進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。 4． 2． 3 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。 4． 2． 4 每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 4． 3． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由技術部組織相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；技術部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，技術部跟蹤驗證實施效果，技術部經(jīng)理對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 4． 4． 3 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 。 5 相關文件 5． 1 《管理策劃控制程序》； 5． 2 《實現(xiàn)過程的策劃程序》； 5． 3 《數(shù)據(jù)分析控制程序》； 5． 4 《不合格品控制程序》； 5． 5 《文件控制程序》。 4． 4． 2 技術部編制《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。 4． 3． 2 識別潛在不合格 技術部要及時重點分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計 (如調(diào)查表、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b) 以往的內(nèi)審報告、管理評審 報告； 測量、分析和改進控制程序 15 c) 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。 4． 2． 3． 2 對情況 c)，由市場部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄 ，轉(zhuǎn)技術部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，技術部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給市場部，由市場部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生， 測量、分析和改進控制程序 14 糾正措施應與所遇到的問 題的影響程度相適應。 4． 1． 2 日常的改進活動 對日常改進活動的策劃和管理參見 4． 4． 3 條款執(zhí)行。 3． 3 各部門、各生產(chǎn)單位負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 測量、分析和改進控制程序 13 6． 改進和控制程序 1 目的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。對存在的質(zhì)量問題，要求責任部門采取相應的糾正、預防措施，執(zhí)行《改進控制程序》。 4． 4． 3 統(tǒng)計方法選用原則 優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗抽樣標準。 4． 3． 3． 3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人或相關部門組織處理。 4． 3． 2． 3 市場部及其他相關部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進控制程序》的
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