華匯工程咨詢設(shè)計集團(tuán)公司測量、分析和改進(jìn)控制程序-文庫吧
2025-05-12 16:55 本頁面
【正文】 、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二、第三方審核之前； e) 在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 4． 1． 2 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b) 受審部門和審核時間 。 4． 1． 3 根據(jù)需要可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 2． 2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地 點(diǎn)； e) 受審部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間； h) 審核報告分發(fā)范圍、日期。 4． 2． 3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏．審核能順利進(jìn)行。 4． 2． 4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門．受審部門對內(nèi)審時間如有異議．應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 測量、分析和改進(jìn)控制程序 4 4． 2． 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4． 3 內(nèi)審的實(shí)施 4． 3． 1 首次會議 a) 參加會議人員：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由技術(shù)部保留會議記錄。審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員，內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； b) 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況、對《不合格報告》進(jìn)行核對。 c) 內(nèi)審時審核員 要公正而又客觀地對待問題。 4． 3． 3 審核報告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。 4． 3． 3． 2 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 4． 3． 3， 3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法及依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表名單； c) 審核計劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問題分析； 測量、分析和改進(jìn)控制程序 5 f) 對集團(tuán)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4． 3． 4 末次會議 a) 參加入員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門、各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由技術(shù)部保留記錄。審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不合格報告》；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話； c) 由技術(shù)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交集團(tuán)管理評審。 5 相關(guān)文件 5． 1 《改進(jìn)控制程序》； 5． 2 《管理評審控制程序》。 6 相關(guān)記錄 6． 1 《年度內(nèi)審計劃》； 6． 2 《內(nèi)審實(shí)施計劃》； 6． 3 《內(nèi)審檢查表》； 6． 4 《不合格報告》； 6． 5 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》； 6． 6 《內(nèi)審會議簽到表》； 6． 7 《不合格項(xiàng)分布表》。 測量、分析和改進(jìn)控制程序 6 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量控制程序 1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。 3 職責(zé) 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。 4 程序 4． 1 過程的測量和監(jiān)控 4． 1． 1 技術(shù)部采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，如使用控制圖，對關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過 程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)。 4． 1． 2 各生產(chǎn)單位的技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程
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