某集團管理流程及考核體系設計報告-資料下載頁
2025-02-16 13:03本頁面
【正文】 系統(tǒng)設計 項目總結報告 審核，備案 12 設計文檔與 測試腳本 24 25 制定項目執(zhí)行計劃包括資源分配，時間進度等 項目執(zhí)行計劃 11 確認 ？ 13 試運行 發(fā)現問題 ？ 否 查找問題并解決 20 21 是 否 是 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或實施項目管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 綜合部參照上年末制定的信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃 信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 對信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃的項目進行細化 更新了的規(guī)劃 3. 使用部門提出臨時的信息系統(tǒng)需求 業(yè)務對信息系統(tǒng)的需求 信息系統(tǒng)需求清單 信息系統(tǒng)需求清單 4. 綜合部與使用部門溝通信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃 ，協(xié)商該計劃外需求是否十分緊迫 ， 必須進行立項 5. 綜合部分析單獨立項的可行性以及相應預算 ，并撰寫可行性分析及預算報告 項目可行性及預算報告 6. 根據項目規(guī)模大小分別由總經理或公司決策層審批項目可行性分析報告 。 如果不通過則否決并由綜合部提出其他解決方案 ， 若通過則進行下一步 7. 根據信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃以及臨時立項批準 ，正式啟動項目 ， 設定項目的目標并建立項目委員會以領導項目的進展 8. 根據項目規(guī)模及實際開發(fā)能力 ， 決定是自行開發(fā)還是與其它開發(fā)商合作 9. 向戰(zhàn)略發(fā)展部提出合作開發(fā)商需求 合作開發(fā)商選擇需求 10. 配合戰(zhàn)略發(fā)展部通過非生產性招標流程選擇合作伙伴 合作開發(fā)商 11. 制定項目執(zhí)行計劃 ， 包括績效管理方法和資源分配等 項目執(zhí)行計劃 .（ .....） 流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或實施項目管理流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 12. 根據系統(tǒng)使用方提出的功能需求 ， 進行系統(tǒng)設計 13. 由系統(tǒng)設計者制定相應的系統(tǒng)測試腳本 ， 并由系統(tǒng)使用部門對系統(tǒng)設計文檔及系統(tǒng)測試腳本進行確認 系統(tǒng)設計文檔 系統(tǒng)測試腳本 系統(tǒng)設計文檔 系統(tǒng)測試腳本 14. 由綜合部信息專員 (或協(xié)同合作伙伴 )進行細致的系統(tǒng)開發(fā) 15. 在系統(tǒng)開發(fā)的后期 ， 開始制定用戶的培訓計劃 用戶培訓計劃 16. 綜合部 (或協(xié)同合作伙伴 )在系統(tǒng)開發(fā)完畢后進行系統(tǒng)測試 ， 包括模塊測試 、 整合測試 ，系統(tǒng)測試 ， 強度測試等多項測試 16. 如系統(tǒng)測試順利通過則進行下一步 ， 若沒有通過測試則進行系統(tǒng)開發(fā)上的修改 17. 由系統(tǒng)使用部門根據制定的測試腳本進行用戶接收測試 培訓計劃 18. 如果存在問題 ， 查找問題原因并進行解決 19. 進行系統(tǒng)用戶的培訓 20. 系統(tǒng)進行試運行 ， 如果系統(tǒng)需要在多個單位實施安裝 ， 則挑選試點單位進行試運行 21. 如果在試運行過程中發(fā)現重大問題 ， 則對問題進行查找并修正 22. 系統(tǒng)正式投入使用 按照需求開發(fā)的信息系統(tǒng) 23. 由綜合部負責進行日常的系統(tǒng)維護 24. 由綜合部填寫項目總結報告 項目總結報告 項目總結報告 25. 經總裁 /決策層審核后 ， 備案 流程名稱： 成品出庫檢驗流程 流程編號： 流程擁有者：洗煤廠 開始 時間 洗煤廠 客戶 三方同時取樣 審核一致性 結束 第三方檢測機構 對煤樣進行檢測 樣品檢測 檢測報告 檢測報告 樣品檢測 1 2 3 4 5 檢測報告 2 是否認同 市場部銷售 裝車發(fā)運 雙方協(xié)商處理 N Y 6 7 Y N 流程名稱：成品出庫檢驗流程 流程編號： 負責部門：洗煤廠 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 三方同時取樣 （ 洗煤廠 、 客戶和第三方鑒定機構 ） 2. 客戶和洗煤廠同時對樣品進行檢測 檢驗報告 3. 客戶審核檢測一致性 檢驗報告 對比分析 4. 如果雙方檢測一致 ， 則裝車發(fā)運 對比分析 5. 檢驗結果不一致 ， 則需送交第三方進行進一步的檢驗 檢驗報告 6. 洗煤廠和客戶對第三方檢驗報告進行審查 ， 如果雙方認同 ， 裝車發(fā)運 檢驗報告 審查結果 7. 如果不認同 ， 雙方協(xié)商處理 流程名稱：成品發(fā)運稱重流程 流程編號： 流程擁有者：市場部銷售 時間 司磅員 磅房主管 監(jiān)磅員 每天 開始 1 銷售統(tǒng)計員 結束 Y 4 5 是否 正常 計量器具測試 計量器具校正 稱重 N 全過程監(jiān)督 審核，匯總每日發(fā)貨數據 審核 登記備案 全過程監(jiān)督 1 2 3 3 Y N 6 流程名稱：成品發(fā)運稱重流程 流程編號： 流程擁有者：市場部銷售 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 司磅員進行計量器具測試 ， 監(jiān)磅員全過程監(jiān)督 ， 2. 若計量器具測試結果不正常 ， 監(jiān)磅員進行計量器具測試校正 3. 司磅員進行測重 ， 監(jiān)磅員全過程監(jiān)督 貨物重量 4. 司磅員將發(fā)貨單據交給監(jiān)磅員 ， 監(jiān)磅員核實后簽字；監(jiān)磅員匯總每日發(fā)貨數據 ， 交磅房主管 發(fā)貨單據 5. 磅房主管審核后簽字 6. 銷售統(tǒng)計員接收發(fā)貨單據 ， 登記備案 發(fā)貨記錄 .（ .....） 流程名稱：設備計量檢定流程 流程編號： 流程擁有者：下屬單位質檢部 對設備的計量檢定情況進行檢查 /確認 1 2 3 計量設備所在部門 分管副總裁 政府計量部門或授權單位 下屬單位質檢部 提交計量檢定申請 是否需要外送檢定？ 結束 計量檢定機構進行檢定 設備送檢 備案 鑒定報告 4 5 6 7 開始 時間 設備檢定 鑒定報告 審批 一年檢定 一次 N Y N Y 3 流程名稱：設備計量檢定流程 流程編號： 流程擁有者：下屬單位質檢部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 由設備所在部門提交計量檢定申請書 計量檢定申請書 2. 下屬單位質檢部負責對設備計量情況進行檢查確認 3. 下屬單位質檢部對計量設備進行分類計量 ,確認是否需要外送檢定 4. 下屬單位質檢部對內部計量的設備進行檢定 ， 并對檢定報告?zhèn)浒? 檢定報告 5. 分管副總裁對設備外送檢定進行審批 審批報告 6. 下屬單位質檢部負責設備的送檢 7. 計量檢定機構對設備進行檢定 ， 簽發(fā)檢定報告 ， 信息中心對檢定報告?zhèn)浒? 檢定報告 致謝 謝 謝 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 .（ .....）
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