cfdi培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施-資料下載頁(yè)
2025-02-15 15:45本頁(yè)面
【正文】 估擬采取措施的合理性、有效性和充分性；制定執(zhí)行計(jì)劃；監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；評(píng)估補(bǔ)救或改進(jìn)效果；形成報(bào)告。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 糾正與預(yù)防措施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估級(jí)別： 按擬采取措施可能造成的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度由重到輕分為 A、 B、 C、 D四個(gè)級(jí)別。 管理原則： 前期工作過(guò)程規(guī)范，內(nèi)容全面；分析方法科學(xué)，結(jié)論準(zhǔn)確；擬采取的措施合理；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，層級(jí)管理；全員參與，分工明確；信息傳遞準(zhǔn)確無(wú)誤；保證監(jiān)督到位；結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)；過(guò)程受控。 文件制定與修訂： 由質(zhì)量管理部門(mén)起草、修訂 《 糾正與預(yù)防措施管理規(guī)程 》 ，征求各相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，經(jīng)企業(yè)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)，由總經(jīng)理（或總工）批準(zhǔn)執(zhí)行。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 ： 是保證風(fēng)險(xiǎn)管理各核心系統(tǒng)正確運(yùn)行的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。是衡量糾正與預(yù)防措施是否達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)的重要技術(shù)確認(rèn)系統(tǒng)。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 （三）各子系統(tǒng)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的相互關(guān)聯(lián) 5個(gè)核心子系統(tǒng)之間應(yīng)進(jìn)行有效的溝通和銜接，既互為補(bǔ)充，又相互轉(zhuǎn)化與制約，使質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理體系成為一個(gè)統(tǒng)一的有機(jī)整體。 質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn) 管理 變更 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 、采取預(yù)防措施等行為本質(zhì)上是預(yù)防偏差的行為；變更實(shí)施后可能引發(fā)未遇見(jiàn)到的偏差，需要偏差調(diào)查和糾正措施，如有必要還應(yīng)在變更前后開(kāi)展相應(yīng)的確認(rèn)和驗(yàn)證工作；變更后的長(zhǎng)期效果確認(rèn)也應(yīng)進(jìn)行一定的現(xiàn)象和數(shù)據(jù)的積累，通過(guò)開(kāi)展質(zhì)量回顧與分析加以進(jìn)一步的確認(rèn)。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 程，同時(shí)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的重復(fù)發(fā)生；糾正的措施可能引發(fā)變更行為，需要通過(guò)有限的確認(rèn)和驗(yàn)證工作證明糾偏措施得當(dāng)；糾偏措施的長(zhǎng)期效果應(yīng)在實(shí)施一定時(shí)間后，通過(guò)開(kāi)展質(zhì)量回顧與分析加以進(jìn)一步的確認(rèn)。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 3. 糾正與預(yù)防工作貫穿于變更控制、偏差處理、質(zhì)量回顧與分析等管理過(guò)程的始終，并以確認(rèn)和驗(yàn)證作為首要技術(shù)支持手段，以確定所采取措施的有效性。變更控制、偏差處理、質(zhì)量回顧與分析是糾正與預(yù)防的主要發(fā)起點(diǎn)。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 、變更效果、偏差處理結(jié)果、確認(rèn)與驗(yàn)證結(jié)論的進(jìn)一步的系統(tǒng)性評(píng)價(jià)，已確認(rèn)上述行為的科學(xué)性和合理性。并可能引發(fā)完善和改進(jìn)性質(zhì)的新一輪措施的實(shí)施，使質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理工作在循環(huán)往復(fù)中螺旋式上升，產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平得以不斷提高。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 少的技術(shù)支撐，任何變更控制、偏差處理、質(zhì)量回顧與分析、糾正與預(yù)防的預(yù)想措施和最終結(jié)果均需經(jīng)過(guò)確認(rèn)和驗(yàn)證得以證明其有效性，主要通過(guò)糾正與預(yù)防系統(tǒng)發(fā)揮作用。 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 （四）風(fēng)險(xiǎn)管理程序 ：企業(yè)內(nèi)設(shè)的所有層級(jí)和崗位均有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的責(zé)任，并對(duì)本部門(mén)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別負(fù)首要責(zé)任。 ：對(duì)本部門(mén)或崗位識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的評(píng)估稱為初級(jí)評(píng)估；各部門(mén)開(kāi)展的評(píng)估稱為一級(jí)評(píng)估；質(zhì)量保證部開(kāi)展的評(píng)估稱為二級(jí)評(píng)估；質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議的評(píng)估行動(dòng)稱為三級(jí)評(píng)估。 ，根據(jù)本層級(jí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取不同的進(jìn)一步措施。具體如下： 第二章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施 第三節(jié) 《 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程 》 的制定 崗位 — 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和初評(píng) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 初級(jí)評(píng)估 主管部門(mén) — 一級(jí)評(píng)估 上報(bào) 臨時(shí)控制 A、 B C、 D 決策 監(jiān)督 執(zhí)行 上報(bào) 質(zhì)量保證部 （ 質(zhì)量受權(quán)人 ） — 二級(jí)評(píng)估 備案 A B 決策 監(jiān)督 執(zhí)行 上報(bào) 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 — 直接三級(jí)評(píng)估 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議 — 三級(jí)評(píng)估 B、 C 質(zhì)量受權(quán)人 授權(quán) A 決策 監(jiān)督 組織執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 監(jiān)督 監(jiān)督 風(fēng) 險(xiǎn) 層 級(jí) 管 理 流 程 圖 第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和工具 Company Logo LOGO 純屬個(gè)人觀點(diǎn) 不當(dāng)之處 敬請(qǐng)諒解 LOGO 演講完畢，謝謝觀看！
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