20xx年濟(jì)南柴油機(jī)廠安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表-資料下載頁(yè)
2025-07-13 17:35本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】查基層制度、會(huì)議記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等資料。定，發(fā)現(xiàn)一例扣3分，無(wú)安全職責(zé)扣5分。操作人員安全承包和上交安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，扣5分，未及時(shí)調(diào)整或漏一人扣2分。上級(jí)要求不符的扣3分。員工不了解安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。未按要求組織開(kāi)展隱患排查、評(píng)估，扣5分。未對(duì)危險(xiǎn)源（部位）進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控管理，扣10分。查安全評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)。擅自削減安全設(shè)施裝備費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。無(wú)可獲取的法律法規(guī)文本，缺一項(xiàng)扣2分。單中缺一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范扣2分。未制定“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動(dòng)方案，扣5分。未制定領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議有關(guān)HSE工作貫徹落實(shí)方案，案確定的任務(wù)分解到班組，扣10分。未設(shè)置宣傳欄宣傳禁令內(nèi)容，扣2分。
【正文】 責(zé)不明確，管理人員不到位，扣 5分。 應(yīng)急預(yù)案 10 查應(yīng)急預(yù)案 未按規(guī)定及時(shí)制修訂應(yīng)急預(yù)案扣 10分，應(yīng)急預(yù)案編制不全，缺少一份扣 5分。 未按規(guī)定向上級(jí)和地方政府備案，扣 10分。 應(yīng)急資源 10 查資料或現(xiàn)場(chǎng)檢查 未按規(guī)定建立應(yīng)急技術(shù)人員和應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，扣 10分。 應(yīng)急物資和裝備儲(chǔ)備不足扣 10分。 應(yīng)急培訓(xùn)與演練 10 查資料和現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn) 未開(kāi)展應(yīng)急宣傳與培訓(xùn)扣 10分，員工不掌握有關(guān)應(yīng)急知識(shí)，發(fā)現(xiàn)一人扣 5分。 未按規(guī)定開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案演練，缺一次扣 5分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)更新應(yīng)急演練記錄的，扣5分。 21 績(jī) 效測(cè)量和監(jiān)視 40分 安全檢查 20 查檢查記錄。 未按規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣 10分。 未對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣 5分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入安全檢查信息的，扣10分。 專(zhuān)項(xiàng)整治 20 查檢查記錄。 未按規(guī)定開(kāi)展電氣、手持電動(dòng)工具、特種設(shè)備、吊索吊具、節(jié)假日、季節(jié)性、機(jī)械安全防護(hù)、天然氣管線等專(zhuān)項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 22 不符合、糾正和預(yù)防措施 30分 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改 15 查記錄和現(xiàn)場(chǎng)。 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未組織整改，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 10分；整改不符合標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。 審核出現(xiàn)的不符合關(guān)閉 15 查記錄和資料。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合未組織關(guān)閉， 發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 10分； 關(guān)閉 整改不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 11 序號(hào) 類(lèi)別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 23 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 40分 上報(bào)事故 10 查快報(bào)和資料。 快報(bào)與報(bào)表不對(duì)應(yīng)，發(fā)現(xiàn)一起扣 10分。 遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)事故，發(fā)現(xiàn)一起扣 10分。 未在 HSE 信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入所有事故快報(bào)信息的，扣 5分。 事故調(diào)查 10 查檔案和資料。 未按規(guī)定建立事故管理檔案扣 10分，事故檔案不全或不完整，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 一般事故 C級(jí)以上事故無(wú)調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一起扣 10分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)完整錄入事故記錄的，扣 5分。 事故處理 10 查文件。 事故責(zé)任人未處理，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 事故相關(guān)人員處理不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 事故相關(guān)人員處理未按規(guī)定向公司備案，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 事故統(tǒng)計(jì) 10 查報(bào)表。 未按規(guī)定上所事故月報(bào)表，缺少一個(gè)月扣 10分。 報(bào)表不全或填報(bào)不符合要求，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 未按要求在 HSE 信息系統(tǒng)內(nèi)提交事故進(jìn)度的，或未按要求錄入事故信息而影響系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的，扣 5分。 24 記錄和記錄管理 15分 記錄、臺(tái)帳清單與樣本 5 查記錄和資料。 未建立 記錄、臺(tái)帳清單與樣本，扣 5分；記錄、臺(tái)帳清單與樣本不全，扣 5分。 記錄填寫(xiě)與保存 10 查記錄和資料。 記錄與臺(tái)帳填寫(xiě)不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分；保存不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 未按要求用 HSE 信息系統(tǒng)按時(shí)填報(bào)相關(guān)報(bào)表臺(tái)帳的，扣 5分。 25 審核 20分 內(nèi)審的組織 10 查內(nèi)審計(jì)劃和記錄。 企業(yè)未定期組織 HSE管理體系內(nèi)審，扣 5分。 主要工程技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)單位未按規(guī)定開(kāi)展 HSE 管理體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位 扣 5分。 內(nèi)審記錄清單及填寫(xiě)內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 內(nèi)審結(jié)論與落實(shí) 10 查內(nèi)審報(bào)告和記錄。 內(nèi)審未形成正式報(bào)告扣 10分，內(nèi)審報(bào)告不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的扣 5分。 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合未及時(shí)關(guān)閉，每項(xiàng)扣 5分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 12 序號(hào) 類(lèi)別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 26 管理評(píng)審 20分 管理評(píng)審的組織 10 查管理評(píng)審計(jì)劃和記錄。 企業(yè)未定期組織 HSE管理體系管理評(píng)審，扣 5分。 主要工程技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)單位未按規(guī)定開(kāi)展 HSE 管理體系管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位扣 5分。 管理評(píng)審程序和資料不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。 管理評(píng)審結(jié)論落實(shí) 10 查管理評(píng)審報(bào)告和記錄。 管理評(píng)審未形成正式報(bào)告扣 10分，管理評(píng)審報(bào)告不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的扣 5分。 管理評(píng)審提出的問(wèn)題未制定和落實(shí)整改措施，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。 考核驗(yàn)收得分 注：凡仿宋體字的內(nèi)容暫不作為考核內(nèi)容，被檢查考核單位不扣分。
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