20xx年濟(jì)南柴油機(jī)廠安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表(已修改)
2025-07-29 17:35 本頁(yè)面
【正文】 附件： 濟(jì)南柴油機(jī)廠 安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表 （ 20xx 年） 受考核單位名稱： 考 核 組 成 員： 考 核 時(shí) 間： 滿 分： 1000 分 實(shí)得分： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 2 序號(hào) 類別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 40分 落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé) 8 查基層制度、會(huì)議記錄、作業(yè)指導(dǎo)書等資料。 各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人安全職責(zé)不符合有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 3 分，無安全職責(zé)扣 5 分。 各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人未認(rèn)真履行安全職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分 。 執(zhí)行公司 安 字10號(hào)、 40號(hào)文件，落實(shí) HSE承包工作 10 查基層安全承包書、記錄等資料。 未實(shí)行對(duì)基層副職以上領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)管理人員和生產(chǎn)操作人員安全承包和上交安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，扣 5 分，未及時(shí)調(diào)整或漏一人扣 2 分。 基層副職、各相關(guān)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、工段長(zhǎng) (或班組長(zhǎng) )對(duì)所承包的工作、工段（或班組）未按規(guī)定開展 HSE有效活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分。 分廠 實(shí)行各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)述職制度 10 抽查領(lǐng)導(dǎo)述職和會(huì)議記錄等資料。 分管領(lǐng)導(dǎo)未按職責(zé)研究解決業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)問題，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 各行 政領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)述職，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分。 結(jié)合企業(yè) 《員工手冊(cè)》、創(chuàng)建“五型班組”、青年主題實(shí)踐活動(dòng)，開展安全文化建設(shè) 12 查資料和現(xiàn)場(chǎng)。 未按要求制定分廠相應(yīng)活動(dòng)計(jì)劃， 扣 5分。 未按要求開展安全文化建設(shè)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位扣 2分。未按要求開展創(chuàng)建“五型”班組活動(dòng)，扣 2分。 未按要求開展“安全生產(chǎn)、青年?duì)幭取敝黝}實(shí)踐活動(dòng)，扣 2 分。 2 健康、安全與環(huán)境方針 20分 傳達(dá)和宣傳 企業(yè)HSE 管理方針 10 查會(huì)議記錄、文件發(fā)放和現(xiàn)場(chǎng)（宣傳欄）。 未按要求宣傳 企業(yè) 方針， 發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位扣 5 分，宣傳方針與要求不符的扣 3分。 員工不了解安全工作方針內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一人次扣 2 分。 分廠 明確和落實(shí) 企業(yè)HSE 戰(zhàn)略目標(biāo) 10 查文件和現(xiàn)場(chǎng)。 企業(yè)未制定安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo) 扣 5 分，長(zhǎng)期目標(biāo)與上級(jí)要求不符的扣 3分。 企業(yè)所屬二級(jí)單位未制定安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo)， 發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位扣 5分，長(zhǎng)期目標(biāo)與上級(jí)要求不符扣 3分。 員工不了解安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一人次扣 2 分。 分廠 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 3 序號(hào) 類別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 3 對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 60分 隱患排查與評(píng)估 15 查文件和資料。 未按要求組織開展隱患排查、評(píng)估，扣 5分。 隱 患治理前和治理中未制定與實(shí)施有效監(jiān)控管理措施，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入隱患信息與整治情況的，扣 5分。 重大危險(xiǎn)源管理 15 查臺(tái)帳。 未按規(guī)定建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳和檔案或未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 未對(duì)危險(xiǎn)源（部位）進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控管理，扣 10 分。 未及時(shí)把重大危險(xiǎn)源信息錄入 HSE 信息系統(tǒng)的，扣5分。 在役設(shè)備設(shè)施安全評(píng)價(jià) 15 查安全評(píng)價(jià)報(bào)告書和現(xiàn)場(chǎng)。 未按規(guī)定組織安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)或安全專項(xiàng)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 未按要求對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)隱患進(jìn)行有效整改，發(fā) 現(xiàn)一例扣 10 分。 未在 HSE信息系統(tǒng)錄入當(dāng)年在役設(shè)備設(shè)施安全評(píng)價(jià)信息的，扣 5分。 嚴(yán)格執(zhí)行《 設(shè)施完整性管理程序》和濟(jì)柴計(jì)字 54號(hào)文件，新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià) 15 查規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃和安全評(píng)價(jià)報(bào)告書。 未按要求填寫《投資類項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》、《投資計(jì)劃實(shí)施申請(qǐng)表》等，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 未按規(guī)定組織安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 擅自削減安全設(shè)施裝備費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)錄入當(dāng)年建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)項(xiàng)目信息和評(píng)價(jià)信息的，扣 5分。 4 法律、法規(guī)及其他要求 50分 國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)收集與貫徹 10 查文件和資料。 無在用、有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單扣 5 分，清單中缺一項(xiàng)法律法規(guī)扣 2 分。 無可獲取的法律法規(guī)文本，缺一項(xiàng)扣 2 分。 安全生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集與貫徹 10 查文件和資料
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