20xx年濟南柴油機廠安全生產(chǎn)檢查與考核驗收記錄表(編輯修改稿)
2024-08-18 17:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一項扣 10分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 序號 類別 考核內(nèi)容 標準分 考核方法及扣分標準 實際得分 10 培訓(xùn)、意識和能力 50分 培訓(xùn)計劃 10 查文件和資料。 未按規(guī)定制定培訓(xùn)計劃，扣 10 分。 培訓(xùn)計劃項目未落實，發(fā)現(xiàn)一項扣 10 分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)錄入本年培訓(xùn)計劃的，扣 5分。 員工安全培訓(xùn) 10 查資料。 未按規(guī)定對新入廠職工、轉(zhuǎn)崗職工進行三級安全教育，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分；學(xué)時達不到要求扣 5分。 未按規(guī)定組織特種作業(yè)人員參加取證或復(fù)審培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分。 未按規(guī)定組織班組長進行培訓(xùn)，扣 10 分。 未按規(guī)定建立員工培訓(xùn)臺帳和培訓(xùn)檔案，扣 10 分。 未在 HSE 信息系統(tǒng)內(nèi)錄入員工安 全培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的，扣 5分。 干部安全培訓(xùn) 10 查資料。 單位主要負責(zé)人和分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一人次扣 10 分。 單位安全監(jiān)督未按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，扣 10 分。 單位 HSE 管理人員未按規(guī)定參加培訓(xùn)，扣 10 分。 安全宣傳活動 20 查資料。 未制定安全宣傳活動計劃，扣 10 分。 未按 企業(yè) 要求組織開展“安全環(huán)?；A(chǔ)年”、“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)警示日”等安全活動，發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。 未按年度安全宣傳活動計劃組織宣傳活動扣 10 分。 未對各項安全宣傳活動開展情況進行檢查 和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分。 11 協(xié)商和溝通 30分 安全工作會議 15 查會議紀要和記錄。 未定期召開安全生產(chǎn)（ HSE）領(lǐng)導(dǎo)小組會議，缺一次扣 10 分。 未定期召開安全生產(chǎn)形勢分析會，缺一次扣 10 分。 未按照“五同時”原則，將安全工作作為會議的重要內(nèi)容，缺一次扣 10 分。 會議記錄不符合要求，發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分。 貫徹上級文件 15 查文件和資料。 對 上級文件和會議 未提出貫徹要求，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分；貫徹落實不認真，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 7 序號 類別 考核內(nèi)容 標準分 考核方法及扣分標準 實際得分 12 文件 20分 HSE管理體系文件 10 查文 件和資料。 企業(yè)未建立和發(fā)布 HSE管理體系文件扣 10分，體系文件不健全扣 5分。 主要工程技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)單位未按規(guī)定建立和發(fā)布HSE管理體系文件，發(fā)現(xiàn)一個單位扣 10分，體系文件不健全扣 5分。 制、轉(zhuǎn)發(fā)文件 10 查文件和資料。 制、轉(zhuǎn)發(fā)上級文件和要求不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣 5分；不按要求轉(zhuǎn)發(fā)，發(fā)現(xiàn)一次扣 10分。 13 文件和資料控制 20分 文件發(fā)放（回收） 10 查文件和記錄。 接收文件未記錄并存檔，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分；文件發(fā)放未登記，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 作廢文件未及時回收處置，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 文件執(zhí)行情況落實 10 查記錄。 未及時檢查或調(diào)查了解下發(fā)文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 14 設(shè)施完整性 30分 設(shè)備設(shè)施登記建檔 10 查資料和檔案。 無安全設(shè)備設(shè)施臺帳的，扣 10 分；臺帳不規(guī)范完整的，扣 5 分。 未按規(guī)定填寫設(shè)備設(shè)施運行記錄的，每發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時更新設(shè)備設(shè)施臺帳或未及時更新設(shè)備設(shè)施運行記錄的，扣 5分。 設(shè)備設(shè)施維護檢驗 20 查資料和現(xiàn)場。 現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施不完整或存在安全缺陷，發(fā)現(xiàn)一臺次扣 10 分。 未按規(guī)定對特種設(shè)備（包 括安全附件）進行檢驗，發(fā)現(xiàn)一臺次扣 10 分。 未對應(yīng)急設(shè)備設(shè)施（包括個人防護用具、消防器材等）進行定期檢查維護，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時錄入特種設(shè)備檢驗信息或未及時錄入應(yīng)急設(shè)備設(shè)施檢查維護信息的，扣 5分。 15 資質(zhì)管理 10 查資料。 未按規(guī)定對承包方或供方資質(zhì)進行審查，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時更新承包方或供應(yīng)商的資質(zhì)信息，扣 5分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 8 序號 類別 考核內(nèi)容 標準分 考核方法及扣分標準 實際得分 承包方和（或）供應(yīng)方 30分 安全生產(chǎn)合同管理 10 查合同書。 未與員工簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分 。 未與承包（租賃）方或供應(yīng)方簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分；總承包單位未與分承包單位簽訂安全生產(chǎn)合同或協(xié)議的，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。
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