【導讀】為了保證事業(yè)部所使用的文件和資料均為有效版本，防止失效或作廢文件被誤用，特制定本程序。負責體系文件編制、定期評審的組織、協(xié)調(diào)和審核工作；負責指導各部門對QHSE管理體系文。技術(shù)質(zhì)量部負責技術(shù)類文件的收集、控制管理?，F(xiàn)場文件由項目經(jīng)理部負責控制管理。膠片、媒體文件）等。驗和試驗文件等。文件均應(yīng)建立《受控文件清單》。受控文件加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號，非受控文件蓋非受控印章。作業(yè)文件由綜合管理部會稿后由管理者代表審核，經(jīng)理批準。理者代表批準并作好登記。期等，接收部門人員應(yīng)簽字確認。部門負責人審核，文件管理部門批準后，到文件發(fā)放部門辦理更換或補發(fā)手續(xù)。文件一經(jīng)頒發(fā)，各部門應(yīng)對收到的文件認真學習，以達到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動的目的。個人必須認真執(zhí)行，不能擅自修改。

　　

【正文】 培訓合格方可繼續(xù)留崗，否則將轉(zhuǎn)崗或下崗。 培訓內(nèi)容與要求 對本事業(yè)部的員工進行質(zhì)量、健康安全和環(huán)境保護方針和目標的培訓，提高其各方面能力，從而使員工了解所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及為實現(xiàn)質(zhì)量、健康安全和環(huán)境保護目標如何作出貢獻。 對各級管理人員，就企業(yè)的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境保護管理知識、方法、技能等培訓，使其掌 握和提高管理水平。 對與質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境保護有關(guān)的人員，就其完成工作所需的方法和技能進行培訓，包括所使用的儀器、設(shè)備和工具等的操作。 對從事特殊工作的人員，如內(nèi)審員、化驗員、特殊設(shè)備的操作員工、電工、焊工、鍋爐化學清洗操作人員等，均應(yīng)參加相應(yīng)專業(yè)、技能的資格培訓和考核，取得資格證書后方可上崗。急救和應(yīng)急反應(yīng)人員必須經(jīng)過專業(yè)人員的培訓。 培訓計劃 各部門于每年 底將下年度的 培訓需求 上 報 綜合管理部 。 綜合管理部 對各部門的培訓需求進行審查 后 ，根 據(jù)事業(yè)部要求制定《年度培訓計劃》（包括對提升、轉(zhuǎn)崗人員、新入司員工的三級教育等培訓）。 特種作業(yè)人員的培訓由 綜合管理 部組織實施。 承包方和供方的培訓由雇用部門負責組織實施。 培訓計劃的內(nèi)容包括：培訓內(nèi)容、對象、方式和考核方式等。 培訓計劃報經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實施。 培訓實施 綜合管理部 負責按年度培訓計劃組織培訓，根據(jù)培訓需求的內(nèi)容，可授權(quán)相關(guān)部門實施相關(guān)培訓。 計劃外培訓應(yīng)由有關(guān)部門填寫《培訓 申請 表》 ，由經(jīng)理審批后實施。 每次培訓時培訓實施部門均應(yīng)填寫《培訓簽到表》、《培訓記錄表》 、《培訓考核記錄表》 等相關(guān)記錄。 培訓效果評價 在培訓后可通過考試、操作考核、問答觀察等方式評價培訓的有效性。 綜合管理部 負責征求改進培訓工作的意見和建議，以便更好地控制下年培訓計劃，開展培訓工作。 代表公司工作的承包方，對他們的員工的工作能力、意識 應(yīng) 進行督促檢查。要求并督促檢查承包方的員工應(yīng)具備必要的能力，索取接受適當?shù)呐嘤柕挠涗洝? 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關(guān)記錄 《能力評價記錄表》 LX/QHSER011 《年度培訓計劃》 LX/QHSER012 《培訓 申請 表》 LX/QHSER013 《培訓簽到表》 LX/QHSER014 《培訓記錄表》 LX/QHSER015 《培訓考核記錄表》 LX/QHSER016 10 協(xié)商和溝通程序 LX/QHSEP10 1 目的 為確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行，及時有效地進行交流、接收、分析、處理質(zhì)量和危害因素及 環(huán)境因素等信息，特制定本程序。 2 范圍 適用于本事業(yè)部 QHSE管理中各類信息的處理全過程的管理。 3 職責 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負責與員工代表對事業(yè)部 QHSE信息的收集、傳遞、交流與協(xié)商的管理，并向管理者代表匯報。負責采用多種形式宣傳事業(yè)部的 QHSE方針、目標。 各部門負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 工會與員工代表作為員工利益的代表，參與 HSE事務(wù)的處理。 緊急情況下，由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 4 程序內(nèi)容 信息分類 根據(jù)信息的來源不同，將相關(guān)的信息分為外來信息和內(nèi)部信息。 外來信息 ： 政府和上級部門有關(guān) QHSE的方針政策、法規(guī)和指令； 行業(yè)、上級部門制定的有關(guān) QHSE標準、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息； 國內(nèi)外有關(guān) QHSE的科技信息等； 顧客、承包方和供方等相關(guān)方的信息； 顧客的投訴與抱怨； 氣象、地震和其他自然災害預報等。 內(nèi)部信息 ： QHSE管理體系建立、運行和管理信 息； QHSE管理體系審核、評審信息； 事業(yè)部生產(chǎn)服務(wù)活動的 QHSE信息； 體系變更信息； 事業(yè)部相關(guān)標準、規(guī)定變更信息； 員工及員工代表的建議和意見； 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境及人身傷害事故，出現(xiàn)火災、洪澇、山體滑坡、地震等情況的環(huán)境信息及記錄。 信息的收集與傳遞 收集或傳遞的信息應(yīng)通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 、《員工意見建議表》 進行記錄。 信息溝通方式 信息溝通可采用會議 、座談、訪問、調(diào)查、年度報告、通訊簡報、傳真、電話和互聯(lián)網(wǎng)等 方式進行 。 信息的上報 上報的 QHSE信息應(yīng)及時、真實地反映 QHSE管理情況、員工及其他相關(guān)方的意見和要求。 事業(yè)部所屬各部門收集、匯總本部門的 QHSE信息后報 綜合管理部 。 綜合管理 部將收集到的信息進行分析整理，重要信息及時報管理者代表 和事業(yè)部經(jīng)理 。 信息的傳遞 綜合管理 部負責有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范規(guī)程及其他要求信息的傳遞；負責自然災害預報等信息的 傳遞；負責 QHSE管理體系建立、運行和管理信息的傳遞 。 綜合管理部 將收到的外來或內(nèi)部信息，送經(jīng)理批示后，以文件傳閱方式進行部門間的信息交流 。 技術(shù) 質(zhì)量 部負責國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)信息的傳遞 。 項目經(jīng)理部及項目 開發(fā) 部負責與顧客、承包方和供方等相關(guān)方信息的傳遞 。 其他部門負責本部門相關(guān)信息的傳遞。 信息的保管與查詢 重要的信息文件按照分類由 綜合管理 部進行保管。 信息查詢按有關(guān)規(guī)定到 綜合管理 部辦理。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見建議表 》 LX/QHSER020 11 設(shè)施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的引進、操作、維護和檢查達到既定目標并符合規(guī)定的準則，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于事業(yè)部設(shè)施的采購、驗收、使用和維護、檢測、事故和報廢管理等方面的要求。 3 職責 經(jīng)理負責 設(shè)備 設(shè)施購置、報廢的批準。 施工 保障 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負責設(shè)施的采購 申請 、驗收；現(xiàn)場安裝調(diào)試、操作 和 維護；清洗完畢后的拆卸、 運輸?shù)拳h(huán)節(jié) ； 設(shè)備日常檢修和大修，報廢管理。 4 程序內(nèi)容 設(shè)施范圍 ： 投入運行的設(shè)施包括：清洗配液槽、各 種泵站、閥門、管路、電纜、配電箱、高壓水射流清洗設(shè)備、小型高壓 清洗機和其他操作裝置等 。 運輸車輛、備品備件 。 各種保護裝置：如漏電保護裝置、高空作業(yè)防護裝置等 。 各種檢測儀器儀表 。 應(yīng)急藥品箱等 。 專用于消防的設(shè)施 。 應(yīng)急逃生通道等。 設(shè)施完整性管理的主要內(nèi)容： 加強設(shè)計控 制，保證投入的所有 設(shè)備設(shè)施 性能符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標準。 加強采購質(zhì)量控制，使所有安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標準。 加強檢測、檢驗控制，使在用設(shè)施保持規(guī)定的技術(shù)指標和性能，及時了解其偏差并進行糾正。 設(shè)施完整性管理要求 ： 清洗 工程項目活動的規(guī)劃，應(yīng)首先考慮設(shè)施完整性方案的要求。 設(shè)計部門將本質(zhì)安全設(shè)計作為削減風險和減少對 HSE有害影響的最佳預防措施。 設(shè)施的購置執(zhí)行采購管理的作業(yè)文件。 使用部門對采購的設(shè)施進 行驗收，保證設(shè)施的完整性。 各類 設(shè)備的維護與保養(yǎng)執(zhí)行 相應(yīng)的 設(shè)備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 清洗現(xiàn)場應(yīng)按標準配備各種警示、標識，并保證警示和標識齊全完好。 設(shè)施的日常管理 主要 設(shè)備 設(shè)施由施工 保障 部按設(shè)備管理要求建立臺帳， 填寫 設(shè)備運行記錄。 操作人員明確崗位責任，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 施工 保障 部根據(jù)設(shè)施保養(yǎng)和檢修技術(shù)要求定期對在用設(shè)施進行檢修和保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。 設(shè)施完整性檢驗 施工 保障 部按要求對設(shè)施定期進行 檢驗、校準；項目 經(jīng)理 部在設(shè)備進場時安排 完整性 檢查。 檢驗、校準報告由組織檢驗、校準 部門進行 保存。 設(shè)施的完整性偏差糾正 設(shè)施經(jīng)檢驗、校準后，其性能與標準發(fā)生偏差時，由使用 部門 采取措施進行糾正，經(jīng)再次檢驗、校準合格后方可運行。 技術(shù) 質(zhì)量 部對設(shè)施完整性偏差糾正進行監(jiān)督。 設(shè)施的更新 ： 根據(jù)設(shè)施的檢驗、校準結(jié)果， 應(yīng) 及時更新?lián)p壞或達到報廢標準的設(shè)施，設(shè)施的變更執(zhí)行《變更管理程序》。 設(shè)施檔案資料管理： 施工 保障 部負責各類設(shè)施管理 規(guī) 定 、 操作和維修保養(yǎng)規(guī)程 的編制和管理 。 施工 保障 部對設(shè)施說明書、合格證、裝箱單、圖紙等按《文件和資料管 理程序》存檔管理；負責建立保存設(shè)施臺帳，填寫《設(shè)備臺帳》 。 使用部門 的 操作人員按《設(shè)備管理 規(guī)定 》負責填寫各種設(shè)施的記錄。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 設(shè)施驗收記錄 》 LX/QHSER065 《設(shè)備設(shè)施完整性檢查表》 LX/QHSER066 《設(shè)備 設(shè)施報廢處置記錄 》 LX/QHSER067 《設(shè)備 設(shè)施管理卡 》 LX/QHSER068 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 LX/QHSER069 《設(shè)備 交接記錄 》 LX/QHSER070 《設(shè)備臺帳》 LX/QHSER071 12 承包方和供方控制程序 LX/QHSEP12 1 目的 為確保工程的 QHSE的管理，保證事業(yè)部 的 外包工程由合格承包方 施工 、 合格供方供貨 ， 并加強對其進行控制和管理，特制定本程序。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務(wù)相關(guān)的所有承包方和供方的選擇、評價和控制。 3 職責 綜合管理 部 是 本程序的歸口管理 部門 ， 負責 收集 供方名單及其資料 、對其進行評價， 定期更新合格供方的檔案資料 。 項目經(jīng)理部負責 在施工現(xiàn)場 組織對承包方和供方的評定 選擇 。 4 程序內(nèi)容 承包方和供方的初選 綜合管理部對供方的選擇見《采購管理規(guī)定》，并參考以下規(guī)定。 項目經(jīng)理部根據(jù)工程情況，對清洗、防腐服務(wù)的企 業(yè)進行調(diào)查、了解，初步選定 3～ 5 家待選承包方和供方。收集詳細資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及等級、上崗證、重大業(yè)績證明、質(zhì)量和 HSE管理狀況等）的復印件 ，填寫 《承包方 和 供方調(diào)查 評價 表》 。 項目經(jīng)理部 必須 對承包方和供方提供的文件進行調(diào)查，查驗證件是否齊全、真實。 承包方和供方的評價 綜合管理部對供方的選擇見《采購管理規(guī)定》，并參考以下規(guī)定。 根據(jù)評價結(jié)果建立《合格承包方供方名錄》，每年應(yīng)重新評價一次。 項目經(jīng)理部組織 相關(guān)部門 的 人員對初選出的承包方和供方進行評價，除查驗承包方和供方提 供的有關(guān)資料外，在有必要時還可對其已施工或正在施工程項目進行考查，了解待選承包方和供方的技術(shù)水平、工裝能力、施工質(zhì)量、 HSE管理狀況、售后服務(wù)等，填寫《 承包方 和 供方調(diào)查 評價