【導(dǎo)讀】科學(xué)化、現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)工作之一，是質(zhì)量信息的源泉。工作的成效不僅表現(xiàn)在建立健全質(zhì)量體系，保證出廠混凝土質(zhì)量，為了進(jìn)一步規(guī)范試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的質(zhì)量管理，提高試驗(yàn)室工作。質(zhì)量水平，特頒發(fā)《試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令。品不進(jìn)入下道工序，不合格的產(chǎn)品不得出廠。準(zhǔn)確、高級(jí)的檢測(cè)服務(wù)。利權(quán)及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)。試驗(yàn)室內(nèi)部設(shè)原材料檢測(cè)組、質(zhì)量控制組、資料。業(yè)試驗(yàn)室基本條件》。手冊(cè)的持有者調(diào)離本單位時(shí)，應(yīng)交還手冊(cè)并辦理手續(xù)。手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中，有下列情況之一時(shí)，應(yīng)作更改或改版。本試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)或管理職能有重大變化。編制手冊(cè)所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)。其他導(dǎo)致必須修改的情況。手冊(cè)的更改由使用者提出，總工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。份存檔外，其余的予以銷毀。訂版和修訂通知同時(shí)發(fā)給受控文件持有者。

　　

【正文】 出廠混凝土合格率 100%。 質(zhì)量檢驗(yàn)和管理的具體活動(dòng) 檢驗(yàn)的依據(jù) 國(guó)家的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)條例、標(biāo)準(zhǔn)及本廠的質(zhì)量管理制度是檢驗(yàn)的依據(jù)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 頁(yè) 碼 第 34 頁(yè) 共 41 頁(yè) 檢驗(yàn)的能力 按照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《基本條件》中規(guī)定的控制項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 過(guò)程質(zhì)量控制圖表 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《基本條件》制訂本企業(yè)的過(guò)程控制圖。 標(biāo)準(zhǔn)砂、標(biāo)準(zhǔn)粉的管理規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)砂的采購(gòu)要嚴(yán)格在國(guó)家指定的地方購(gòu)買，要 整齊貯存，防止破袋，嚴(yán)禁使用不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)砂。 檢篩用的標(biāo)準(zhǔn)粉應(yīng)驗(yàn)證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)粉。 樣品的管理規(guī)定 庫(kù)內(nèi)應(yīng)配置必要的環(huán)境和安全設(shè)施，保證樣品的存放條件符合樣品的說(shuō)明書的要求及安全、完整、完好、無(wú)污染。 庫(kù)內(nèi)樣品應(yīng)分類、分區(qū)存放，不得混放，進(jìn)出有帳，且?guī)の镆恢?。樣品要擺放整齊，存取方便，保證樣品干燥不受潮。 樣品在傳遞（搬運(yùn)）過(guò)程中，應(yīng)加以保護(hù)，并確保其唯一性標(biāo)識(shí)的完整和符合檢測(cè)要求，若發(fā)生樣品的損壞或標(biāo)識(shí)丟失，應(yīng)予以說(shuō)明，必要時(shí)與客戶 聯(lián)系。 對(duì)客戶要求取回的存留樣品，留樣期滿后，應(yīng)及時(shí)通知客戶領(lǐng)回，并辦理手續(xù)，逾期不領(lǐng)的樣品由主管批準(zhǔn)處理。 樣品庫(kù)限制人員出入，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入樣品庫(kù)。 樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，要保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 頁(yè) 碼 第 35 頁(yè) 共 41 頁(yè) 水泥樣品的封存符合要求，其標(biāo)識(shí) 是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄。 嚴(yán)格保密責(zé)任，按與顧客的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測(cè)、貯存和處置，非授權(quán)人不得接觸。 原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表的管理制度 按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告應(yīng)有一定的格式，設(shè)計(jì)合理，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 各類原材料、拌合物、混凝土建立分類臺(tái)帳，便于掌握第一手的質(zhì)量情況。 出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有試驗(yàn)室 主任 或授權(quán)人簽字。 各類原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表必須如實(shí)正確填寫，必須清晰，不得涂改。原始記錄、臺(tái)帳的更改按規(guī)定進(jìn)行，重要記錄的更改應(yīng)有試 驗(yàn)室 主任 簽字。 正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)正確填寫。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊(cè)，專人保管，保存期三年，臺(tái)帳按期存技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存。 檢驗(yàn)的編制、審核規(guī)定。 試驗(yàn)室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和《試驗(yàn)室基本條件》要求的項(xiàng)目檢驗(yàn)進(jìn)行編制，要做到全項(xiàng)檢驗(yàn)，無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)漏檢。 檢驗(yàn)項(xiàng)目的審核應(yīng)由總工程師負(fù)責(zé)審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理 頁(yè) 碼 第 36 頁(yè) 共 41 頁(yè) 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔規(guī)定 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，做好各類檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔。 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析要確保真實(shí)可靠，便于分析總結(jié)，數(shù)據(jù)的歸檔管理符合要求，便于及時(shí)檢查調(diào)閱。 質(zhì)量事故評(píng)審處置 對(duì)一般過(guò)程的質(zhì)量事故，試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)與 經(jīng)營(yíng) 部聯(lián)系，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，做好記錄并報(bào)有關(guān)部門； 對(duì)出廠混凝土不合格的重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照《不合格品控制程序》嚴(yán)肅處理，并要追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 9 文件資料控制與管理 頁(yè) 碼 第 37 頁(yè) 共 41 頁(yè) 文件資料的重要性和控制范圍 對(duì)文件資料的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、借閱、復(fù)印、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行控制，確保各使用現(xiàn)場(chǎng)得到文件的適用版本，防止使用作廢文件。 試驗(yàn)室內(nèi)部編制的質(zhì)量文件、外來(lái)的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄（表式）都屬于文件和資料的控制范圍。 文件收集、訂購(gòu) 文件資料除試驗(yàn)室自編的文件外都必須專門收集歸檔，主要是一些國(guó)家、行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、指導(dǎo)書等； 試驗(yàn)室要積極收集信息，及時(shí)了解外界的情況，需訂購(gòu)的文件及時(shí)向主管請(qǐng)示購(gòu)買，確保使用最新版本，文件購(gòu)買后要及時(shí)歸檔案受控并盡快下發(fā)至班組； 文件的編制與批準(zhǔn) 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)由總工程師組織編寫； 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由主管、班組共同編寫； 文件的批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由總工程師組織編制，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由試驗(yàn)室 主任 審核，總工程師批準(zhǔn)； 外來(lái)文件由主管審閱，總工程師批準(zhǔn)后引用； 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 9 文件資料控制與管理 頁(yè) 碼 第 38 頁(yè) 共 41 頁(yè) 文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、借閱、復(fù)印 文件的發(fā)放由試驗(yàn)室專人負(fù)責(zé)，內(nèi)部成員和班組要做好標(biāo)識(shí)并編號(hào)，發(fā)放時(shí)做好文件發(fā)放記錄； 文件的發(fā)放要在文件上蓋上“受控”章和發(fā)放編號(hào)，收文人在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，以便追溯； 文件必須要妥善保管 ,需借閱文件的人員須在《借閱登記表》上簽字登記 ,并在指定日期內(nèi)歸還 ,不得損壞； 受控文件不得外借或復(fù)印。 文件的保管、歸檔和銷毀 試驗(yàn)室文件必須由專人負(fù)責(zé)，并編制《文件目錄》，當(dāng)文件有變化時(shí)，應(yīng) 及時(shí)有效的加上注明； 各班組要保管好各自的文件，填寫文件清單并及時(shí)歸檔，做到文件清晰，易于識(shí)別； 對(duì)要銷毀的作廢文件，應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)》經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一銷毀。 文件的上報(bào) 文件的上報(bào)必須遵循相應(yīng)的程序，由總工程師審閱，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上報(bào)； 上報(bào)的文件要及時(shí)做好記錄，便于追溯。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 10 記錄控制與管理 頁(yè) 碼 第 39 頁(yè) 共 41 頁(yè) 記錄控制管理的重要性 對(duì)記 錄的編制、統(tǒng)一、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、修訂和銷毀等全過(guò)程進(jìn)行控制，確保日常運(yùn)行管理和生產(chǎn)過(guò)程控制記錄的運(yùn)行。為質(zhì)量體系的運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，用以可追溯性、預(yù)防和糾正措施。 記錄的編制 試驗(yàn)室專用記錄由總工程師根據(jù)試驗(yàn)室的具體情況進(jìn)行編制，專業(yè)性較強(qiáng)的記錄由試驗(yàn)室 主任 編制后，交總工程師統(tǒng)一編輯，記錄以表格形式，經(jīng)總工程師審定后統(tǒng)一印制。 記錄的統(tǒng)一 行政部編制記錄總目錄表，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)、編號(hào)、分類號(hào)、名稱、適用范圍和保存年度。 記錄表領(lǐng)用 總工程師根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求編制記錄 發(fā)放計(jì)劃，試驗(yàn)室由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用質(zhì)量記錄。 領(lǐng)用人在《記錄領(lǐng)用申請(qǐng)表》上登記領(lǐng)用日期、記錄名稱等，并簽署領(lǐng)用人名。 記錄的使用 嚴(yán)格按照試驗(yàn)室管理制度要求填寫記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中，按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署名填寫日期。如有詳細(xì)時(shí)間的還應(yīng)填寫時(shí)間。 質(zhì)量記錄在交換時(shí)均應(yīng)進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。資料管理組有權(quán)拒收不完善的記錄。 原始質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)試驗(yàn)室主管，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 10 記錄控制與管理 頁(yè) 碼 第 40 頁(yè) 共 41 頁(yè) 記錄的貯存和保護(hù) 所有記錄均需存放在專用文件夾里，并存放在專用文件柜內(nèi)，不得散落。 試驗(yàn)室原始記錄必須由專人負(fù)責(zé)，并編制目錄。 記錄使用完畢后，由經(jīng)管人整理后按照《檔案文件管理規(guī)定》交資料管理組存檔。 需查閱有關(guān)記錄均須填寫《查閱記錄申請(qǐng)表》，包括查閱內(nèi)容、目的、查閱人和日期，經(jīng)試驗(yàn)室主管審批后查閱，查閱完畢需返還調(diào)出處。 記錄銷毀 試驗(yàn)室根據(jù)記錄總目錄上注明的記錄保存年限，整理出超過(guò)年限的記錄，填寫《 擬銷毀文件 \記錄審批表》，由總工程師復(fù)核。 試驗(yàn)室需銷毀的質(zhì)量記錄必須經(jīng)主管復(fù)審，交總工程師批準(zhǔn)。 行政部在《銷毀文件記錄》上填寫《擬銷毀文件 \記錄審批表》編號(hào)、批準(zhǔn)日期和批準(zhǔn)人，著手銷毀；該《審批表》作為長(zhǎng)期保存文件存檔。 記錄格式修訂 試驗(yàn)室提出修訂的方案與樣張，經(jīng)主管審核后報(bào)總工程師審批。 修訂記錄應(yīng)同時(shí)在記錄總目錄中注明失效日期與生效日期。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào) LZWX/QA20xx(A) 版本號(hào) 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 11 質(zhì)量跟蹤與服務(wù) 頁(yè) 碼 第 41 頁(yè) 共 41 頁(yè) 跟蹤服務(wù)的目的 對(duì)顧客采取各種方式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤 ,得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距加以改進(jìn) ,以促進(jìn)為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù) ,最大限度地滿足顧客的要求。 質(zhì)量跟蹤的分工和配合 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，并建立《顧客檔案》，將反饋信息及時(shí)整理； 對(duì)屬于質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)反饋到試驗(yàn)室后，由試驗(yàn)室組織相關(guān)人員進(jìn)行原因調(diào)查，提出糾正、預(yù)防措施要求，通知相關(guān)部門采取措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)于其它部門需要試驗(yàn)室?guī)椭鉀Q的問(wèn)題，試驗(yàn)室主動(dòng)配合，及時(shí)解決各種問(wèn)題。 跟蹤的頻次 經(jīng)營(yíng) 部每年上半年和下半年向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取超過(guò) 50%，以便于統(tǒng)計(jì)分析； 試驗(yàn)室對(duì)顧客提出的不足和改進(jìn)措施要不斷總結(jié)，不斷提高自身的水平，提高顧客滿意程度； 試驗(yàn)室對(duì)突發(fā)性的質(zhì)量問(wèn)題跟蹤要及時(shí)，為顧客提供盡可能的服務(wù)。 跟蹤結(jié)果分析和處理 對(duì) 經(jīng)營(yíng) 部反饋的信息要及時(shí)分析，并將糾正措施的結(jié)果通過(guò) 經(jīng)營(yíng)部反饋給顧客，直至滿意，并填寫《顧客意見(jiàn)及處理記錄》； 對(duì)顧客的意見(jiàn)和建議要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，提出努力方向和改進(jìn)措施，不斷進(jìn)步； 對(duì)顧客提出的問(wèn)題不 能解決的，向公司總經(jīng)理匯報(bào)。 舉一反三，針對(duì)企業(yè)的其它情況提出預(yù)防措施，清除不合格的原因，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。