【導讀】科學化、現(xiàn)代化的重要基礎工作之一，是質(zhì)量信息的源泉。工作的成效不僅表現(xiàn)在建立健全質(zhì)量體系，保證出廠混凝土質(zhì)量，為了進一步規(guī)范試驗室檢驗工作的質(zhì)量管理，提高試驗室工作。質(zhì)量水平，特頒發(fā)《試驗室質(zhì)量手冊》發(fā)布令。品不進入下道工序，不合格的產(chǎn)品不得出廠。準確、高級的檢測服務。利權及其他知識產(chǎn)權。試驗室內(nèi)部設原材料檢測組、質(zhì)量控制組、資料。業(yè)試驗室基本條件》。手冊的持有者調(diào)離本單位時，應交還手冊并辦理手續(xù)。手冊在執(zhí)行過程中，有下列情況之一時，應作更改或改版。本試驗室組織機構或管理職能有重大變化。編制手冊所依據(jù)的有關標準、法規(guī)有較大變動。其他導致必須修改的情況。手冊的更改由使用者提出，總工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。份存檔外，其余的予以銷毀。訂版和修訂通知同時發(fā)給受控文件持有者。

　　

【正文】 出廠混凝土合格率 100%。 質(zhì)量檢驗和管理的具體活動 檢驗的依據(jù) 國家的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)條例、標準及本廠的質(zhì)量管理制度是檢驗的依據(jù)。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗與管理 頁 碼 第 34 頁 共 41 頁 檢驗的能力 按照現(xiàn)行國家標準和《基本條件》中規(guī)定的控制項目進行檢驗。 過程質(zhì)量控制圖表 按照國家標準和《基本條件》制訂本企業(yè)的過程控制圖。 標準砂、標準粉的管理規(guī)定 標準砂的采購要嚴格在國家指定的地方購買，要 整齊貯存，防止破袋，嚴禁使用不符合國家標準的標準砂。 檢篩用的標準粉應驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準及生產(chǎn)許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的標準粉。 樣品的管理規(guī)定 庫內(nèi)應配置必要的環(huán)境和安全設施，保證樣品的存放條件符合樣品的說明書的要求及安全、完整、完好、無污染。 庫內(nèi)樣品應分類、分區(qū)存放，不得混放，進出有帳，且?guī)の镆恢?。樣品要擺放整齊，存取方便，保證樣品干燥不受潮。 樣品在傳遞（搬運）過程中，應加以保護，并確保其唯一性標識的完整和符合檢測要求，若發(fā)生樣品的損壞或標識丟失，應予以說明，必要時與客戶 聯(lián)系。 對客戶要求取回的存留樣品，留樣期滿后，應及時通知客戶領回，并辦理手續(xù)，逾期不領的樣品由主管批準處理。 樣品庫限制人員出入，無關人員不得進入樣品庫。 樣品儲存與水泥樣品的封樣、標識、保管應有專人負責，要保證樣品標識不發(fā)生差錯、混亂，樣品在儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗與管理 頁 碼 第 35 頁 共 41 頁 水泥樣品的封存符合要求，其標識 是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄。 嚴格保密責任，按與顧客的協(xié)議或有關規(guī)定進行樣品的檢測、貯存和處置，非授權人不得接觸。 原始記錄、臺帳、報告、報表的管理制度 按照《檔案法》的有關要求，做好質(zhì)量技術文件的檔案管理工作，原始記錄、臺帳、報告應有一定的格式，設計合理，符合標準要求。 各類原材料、拌合物、混凝土建立分類臺帳，便于掌握第一手的質(zhì)量情況。 出廠檢驗報告需有試驗室 主任 或授權人簽字。 各類原始記錄、臺帳、報告、報表必須如實正確填寫，必須清晰，不得涂改。原始記錄、臺帳的更改按規(guī)定進行，重要記錄的更改應有試 驗室 主任 簽字。 正確使用法定計量單位并注意符號正確填寫。檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應符合有關規(guī)定。 原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專人保管，保存期三年，臺帳按期存技術檔案室，長期保存。 檢驗的編制、審核規(guī)定。 試驗室對標準和《試驗室基本條件》要求的項目檢驗進行編制，要做到全項檢驗，無漏項、無漏檢。 檢驗項目的審核應由總工程師負責審核并報總經(jīng)理批準。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 8 質(zhì)量檢驗與管理 頁 碼 第 36 頁 共 41 頁 檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和歸檔規(guī)定 檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和歸檔應由專人負責，做好各類檢驗原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和歸檔。 檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析要確保真實可靠，便于分析總結，數(shù)據(jù)的歸檔管理符合要求，便于及時檢查調(diào)閱。 質(zhì)量事故評審處置 對一般過程的質(zhì)量事故，試驗室應及時與 經(jīng)營 部聯(lián)系，應及時采取糾正措施，做好記錄并報有關部門； 對出廠混凝土不合格的重大質(zhì)量事故，應按照《不合格品控制程序》嚴肅處理，并要追究領導和直接責任者的責任。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 9 文件資料控制與管理 頁 碼 第 37 頁 共 41 頁 文件資料的重要性和控制范圍 對文件資料的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、再次批準、標識、借閱、復印、回收和作廢等全過程活動進行控制，確保各使用現(xiàn)場得到文件的適用版本，防止使用作廢文件。 試驗室內(nèi)部編制的質(zhì)量文件、外來的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄（表式）都屬于文件和資料的控制范圍。 文件收集、訂購 文件資料除試驗室自編的文件外都必須專門收集歸檔，主要是一些國家、行業(yè)頒布的標準、規(guī)程、指導書等； 試驗室要積極收集信息，及時了解外界的情況，需訂購的文件及時向主管請示購買，確保使用最新版本，文件購買后要及時歸檔案受控并盡快下發(fā)至班組； 文件的編制與批準 文件的編制 質(zhì)量手冊由總工程師組織編寫； 程序文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程由主管、班組共同編寫； 文件的批準 質(zhì)量手冊由總工程師組織編制，總工程師審核，總經(jīng)理批準； 作業(yè)指導書、操作規(guī)程由試驗室 主任 審核，總工程師批準； 外來文件由主管審閱，總工程師批準后引用； 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 9 文件資料控制與管理 頁 碼 第 38 頁 共 41 頁 文件標識、發(fā)放、借閱、復印 文件的發(fā)放由試驗室專人負責，內(nèi)部成員和班組要做好標識并編號，發(fā)放時做好文件發(fā)放記錄； 文件的發(fā)放要在文件上蓋上“受控”章和發(fā)放編號，收文人在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，以便追溯； 文件必須要妥善保管 ,需借閱文件的人員須在《借閱登記表》上簽字登記 ,并在指定日期內(nèi)歸還 ,不得損壞； 受控文件不得外借或復印。 文件的保管、歸檔和銷毀 試驗室文件必須由專人負責，并編制《文件目錄》，當文件有變化時，應 及時有效的加上注明； 各班組要保管好各自的文件，填寫文件清單并及時歸檔，做到文件清晰，易于識別； 對要銷毀的作廢文件，應填寫《文件銷毀申請》經(jīng)總工程師批準后，由行政部統(tǒng)一銷毀。 文件的上報 文件的上報必須遵循相應的程序，由總工程師審閱，總經(jīng)理批準后方可上報； 上報的文件要及時做好記錄，便于追溯。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 10 記錄控制與管理 頁 碼 第 39 頁 共 41 頁 記錄控制管理的重要性 對記 錄的編制、統(tǒng)一、標識、發(fā)放、領用、貯存、保護、修訂和銷毀等全過程進行控制，確保日常運行管理和生產(chǎn)過程控制記錄的運行。為質(zhì)量體系的運行和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，用以可追溯性、預防和糾正措施。 記錄的編制 試驗室專用記錄由總工程師根據(jù)試驗室的具體情況進行編制，專業(yè)性較強的記錄由試驗室 主任 編制后，交總工程師統(tǒng)一編輯，記錄以表格形式，經(jīng)總工程師審定后統(tǒng)一印制。 記錄的統(tǒng)一 行政部編制記錄總目錄表，內(nèi)容應包括序號、編號、分類號、名稱、適用范圍和保存年度。 記錄表領用 總工程師根據(jù)質(zhì)量管理體系運行要求編制記錄 發(fā)放計劃，試驗室由專人負責領用質(zhì)量記錄。 領用人在《記錄領用申請表》上登記領用日期、記錄名稱等，并簽署領用人名。 記錄的使用 嚴格按照試驗室管理制度要求填寫記錄中相關項，在填報人、審定人欄中，按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署名填寫日期。如有詳細時間的還應填寫時間。 質(zhì)量記錄在交換時均應進行自檢與互檢，以防漏填。資料管理組有權拒收不完善的記錄。 原始質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應盡快報試驗室主管，及時補上或修復。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 10 記錄控制與管理 頁 碼 第 40 頁 共 41 頁 記錄的貯存和保護 所有記錄均需存放在專用文件夾里，并存放在專用文件柜內(nèi)，不得散落。 試驗室原始記錄必須由專人負責，并編制目錄。 記錄使用完畢后，由經(jīng)管人整理后按照《檔案文件管理規(guī)定》交資料管理組存檔。 需查閱有關記錄均須填寫《查閱記錄申請表》，包括查閱內(nèi)容、目的、查閱人和日期，經(jīng)試驗室主管審批后查閱，查閱完畢需返還調(diào)出處。 記錄銷毀 試驗室根據(jù)記錄總目錄上注明的記錄保存年限，整理出超過年限的記錄，填寫《 擬銷毀文件 \記錄審批表》，由總工程師復核。 試驗室需銷毀的質(zhì)量記錄必須經(jīng)主管復審，交總工程師批準。 行政部在《銷毀文件記錄》上填寫《擬銷毀文件 \記錄審批表》編號、批準日期和批準人，著手銷毀；該《審批表》作為長期保存文件存檔。 記錄格式修訂 試驗室提出修訂的方案與樣張，經(jīng)主管審核后報總工程師審批。 修訂記錄應同時在記錄總目錄中注明失效日期與生效日期。 蘭州偉鑫建材 有限公司 試驗室質(zhì)量手冊 文本號 LZWX/QA20xx(A) 版本號 第 A 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次 章節(jié) 11 質(zhì)量跟蹤與服務 頁 碼 第 41 頁 共 41 頁 跟蹤服務的目的 對顧客采取各種方式進行質(zhì)量跟蹤 ,得出顧客滿意的定性或定量的結果，找出差距加以改進 ,以促進為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務 ,最大限度地滿足顧客的要求。 質(zhì)量跟蹤的分工和配合 經(jīng)營 部負責對顧客進行質(zhì)量跟蹤，并建立《顧客檔案》，將反饋信息及時整理； 對屬于質(zhì)量問題的意見反饋到試驗室后，由試驗室組織相關人員進行原因調(diào)查，提出糾正、預防措施要求，通知相關部門采取措施，并對實施效果進行跟蹤驗證； 對于其它部門需要試驗室?guī)椭鉀Q的問題，試驗室主動配合，及時解決各種問題。 跟蹤的頻次 經(jīng)營 部每年上半年和下半年向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本企業(yè)產(chǎn)品和服務的滿意程度，調(diào)查表的回收率應爭取超過 50%，以便于統(tǒng)計分析； 試驗室對顧客提出的不足和改進措施要不斷總結，不斷提高自身的水平，提高顧客滿意程度； 試驗室對突發(fā)性的質(zhì)量問題跟蹤要及時，為顧客提供盡可能的服務。 跟蹤結果分析和處理 對 經(jīng)營 部反饋的信息要及時分析，并將糾正措施的結果通過 經(jīng)營部反饋給顧客，直至滿意，并填寫《顧客意見及處理記錄》； 對顧客的意見和建議要總結經(jīng)驗和不足，提出努力方向和改進措施，不斷進步； 對顧客提出的問題不 能解決的，向公司總經(jīng)理匯報。 舉一反三，針對企業(yè)的其它情況提出預防措施，清除不合格的原因，持續(xù)改進質(zhì)量。