【正文】 文件類型：質(zhì)量手冊 第26頁 共56頁文件名稱：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 目的 確保本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備的正確配置和使用，使其（包括永久控制范圍以外的借用和租用儀器設(shè)備）處于受控狀態(tài)。 適用范圍 適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備的管理控制。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對儀器設(shè)備的使用狀態(tài)實(shí)施檢定/校準(zhǔn)/總體控制。 各試驗(yàn)檢測室負(fù)責(zé)各自所有儀器設(shè)備的正確使用、維護(hù)、檢定/校準(zhǔn)、升級改造、增添、報(bào)廢等。 控制要求 各試驗(yàn)檢測室應(yīng)配備用于本室所有參數(shù)的全部儀器設(shè)備，本項(xiàng)目試驗(yàn)室申請計(jì)量認(rèn)證的檢測儀器、設(shè)備情況見附錄附表七。 對于某些使用頻次低和價(jià)格昂貴的儀器設(shè)備，可以租用或在外部現(xiàn)場使用他人儀器設(shè)備，但必須對該租用單位的資質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定，按《儀器設(shè)備管理程序》（JPSY4CX092014）和《檢測質(zhì)量控制程序》（JPSY4CX112014）執(zhí)行。 對于未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備，使用前提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證或鑒定等證明，并編寫出校驗(yàn)方法，定期進(jìn)行校驗(yàn)。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備的購置由各檢測室提出申請，其購置、驗(yàn)收、維修和報(bào)廢程序按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序》（JPSY4CX232014）執(zhí)行。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備采取專管共用和專管專用兩種形式，由各試驗(yàn)檢測室做好儀器設(shè)備的日常維護(hù)，使其處于合格狀態(tài)；具體按《儀器設(shè)備管理程序》（JPSY4CX092014）執(zhí)行。 當(dāng)某一儀器有過載或錯(cuò)誤操作、或在檢定/校準(zhǔn)中發(fā)生缺陷、或顯示的試驗(yàn)結(jié)果有疑問，或其他地方有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)志，以防誤用。如有可能，可將其異地存放，直到修復(fù)并經(jīng)校準(zhǔn)合格才準(zhǔn)使用。 各試驗(yàn)檢測室應(yīng)對因儀器缺陷而造成檢測成果的影響進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并進(jìn)行記錄，具體按《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（JPSY4CX162014）執(zhí)行。 儀器設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)同各試驗(yàn)檢測室對儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)用“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”標(biāo)志進(jìn)行管理，具體標(biāo)志管理為： （1）合格證（綠色） a、具有正式計(jì)量檢定合格證書和校準(zhǔn)合格報(bào)告者。 b、自校合格并有相應(yīng)自校記錄者。 c、設(shè)備無法檢定，經(jīng)比對或鑒定適用者。 （2）準(zhǔn)用證（黃色） a、檢測儀器設(shè)備有部分缺陷，但經(jīng)檢查其檢測工作所需的某些功能合格。 b、檢測儀器設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測工作所有量程合格者。 （3）停用證（紅色）文件類型：質(zhì)量手冊 第27頁 共56頁文件名稱：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 a、檢測儀器、設(shè)備損壞者。 b、檢測儀器、設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)不合格者。 c、檢測儀器、設(shè)備性能無法確定者。 d、檢測儀器、設(shè)備超過檢定/校準(zhǔn)周期者。 對于那些影響檢測工作質(zhì)量，又不需要檢定或校準(zhǔn)的裝置，需經(jīng)驗(yàn)證檢查其功能是否正常，也應(yīng)用三色標(biāo)識表示其經(jīng)驗(yàn)證的狀態(tài)，具體標(biāo)識管理為： （1）設(shè)備狀態(tài)正常貼綠色標(biāo)識。 （2）設(shè)備狀態(tài)不是很好，但不影響使用，貼黃色標(biāo)識。 （3）設(shè)備狀態(tài)不正常，無法使用，貼紅色標(biāo)識。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室的儀器設(shè)備檔案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理，其內(nèi)容包括： （1）儀器設(shè)備名稱。 （2）制造商名稱、儀器型號、序號或其他唯一性標(biāo)識。 （3）接收日期和啟用日期。 （4）目前放置地點(diǎn)。 （5）驗(yàn)收記錄和維修記錄。 （6）儀器設(shè)備使用說明書。 （7）校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）的日期和結(jié)果及下次校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）的日期。 （8）迄今所進(jìn)行維護(hù)的記錄和今后維護(hù)的計(jì)劃。（9）損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。 （10）自研制儀器設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料。 如儀器設(shè)備脫離了本項(xiàng)目試驗(yàn)室控制，恢復(fù)使用前應(yīng)對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并顯示滿意的結(jié)果。 期間核查對重要的、使用頻率較高、長期穩(wěn)定性較差的關(guān)鍵量測設(shè)備應(yīng)采用期間檢查，來維護(hù)設(shè)備在兩次校準(zhǔn)之間的校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，減少由于設(shè)備的穩(wěn)定性變化造成的測量風(fēng)險(xiǎn)。 未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備本項(xiàng)目試驗(yàn)室不采用未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備。 相關(guān)文件 （1）JPSY4CX092014 《儀器設(shè)備管理程序》（2）JPSY4CX112014 《檢測質(zhì)量控制程序》（3）JPSY4CX162014 《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（4）JPSY4CX232014 《外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊 第28頁 共56頁文件名稱：量值溯源 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 目的 確保在用的儀器設(shè)備量值處于溯源狀態(tài)，保證量值的可追溯性。 適用范圍 適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備，包括輔助設(shè)備的校準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對儀器設(shè)備的量值溯源和校準(zhǔn)實(shí)施管理、檢查、監(jiān)督和總體控制。 各檢測室對所用儀器設(shè)備進(jìn)行送檢/校準(zhǔn)（包括自校）及狀態(tài)的鑒別、標(biāo)識。 控制要求 本項(xiàng)目試驗(yàn)室對在用儀器設(shè)備制定校準(zhǔn)、檢定（驗(yàn)證）/校驗(yàn)的周期檢定計(jì)劃和確認(rèn)其溯源關(guān)系，以確保校準(zhǔn)、檢定/校驗(yàn)可溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室對所有儀器設(shè)備制定周期檢定/校驗(yàn)的總體計(jì)劃，由本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效；其中在用的通用儀器設(shè)備應(yīng)送經(jīng)授權(quán)的法定計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。，并且自校準(zhǔn)儀器不得用于他用。 ，該校驗(yàn)方法一般包括：一是行業(yè)公開出版發(fā)行的校驗(yàn)方法；二是由本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織編寫并經(jīng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法。公司組織編寫的校驗(yàn)方法，按《國家計(jì)量檢定規(guī)程編號規(guī)則》（JJF1002—1998）編寫，該校驗(yàn)方法應(yīng)報(bào)鐵道部計(jì)量辦公室備案。本項(xiàng)目試驗(yàn)室按國家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值溯源方框圖，以確保在用的專用儀器設(shè)備量值符合計(jì)量法規(guī)規(guī)定的要求。本項(xiàng)目試驗(yàn)室部分檢定（自校）計(jì)量器具量值溯源圖見附錄圖四。部分自校儀器設(shè)備量值溯源圖見附錄附圖五。 凡借用現(xiàn)場檢測的儀器，應(yīng)檢查其檢定/校驗(yàn)證書的合法性，并檢查是否在有效期內(nèi)。 在無法溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的情況下，應(yīng)通過參加適當(dāng)?shù)脑囼?yàn)室間的比對或能力驗(yàn)證，提供相關(guān)結(jié)果的滿意證據(jù)。 儀器自校驗(yàn)人員應(yīng)有檢測人員上崗證，并具備從事本專業(yè)檢測工作兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 運(yùn)行檢查 必要時(shí)本項(xiàng)目試驗(yàn)室所屬各試驗(yàn)檢測部使用儀器設(shè)備的人員應(yīng)對儀器設(shè)備在使用過程中實(shí)施運(yùn)行檢查，以便兩次檢定/校驗(yàn)（驗(yàn)證）之間能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，使儀器設(shè)備的準(zhǔn)確性始終處于受控狀態(tài)。運(yùn)行檢查要有計(jì)劃、有記錄并予以保存，發(fā)現(xiàn)偏離要及時(shí)糾正。 相關(guān)文件 JPSY4CX102014 《儀器設(shè)備量值溯源控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊 第29頁 共56頁文件名稱：檢驗(yàn)樣品的處置 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 檢驗(yàn)樣品的處置 目的 確保接收的樣品滿足檢測要求，確保樣品在試驗(yàn)室內(nèi)整個(gè)期間標(biāo)識清晰、可追溯；確保樣品在儲存、制備和處置過程中不變質(zhì)、不遺失或損壞。 適用范圍 適用于樣品的運(yùn)輸、接收、處置、儲存、保管及棄置的控制。 職責(zé) 各試驗(yàn)檢測室負(fù)責(zé)對檢測過程中的樣品實(shí)施管理。 試驗(yàn)室樣品保管員按規(guī)定對樣品進(jìn)行統(tǒng)一接收、檢查、發(fā)放、保管、處置。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各檢測室質(zhì)量監(jiān)督員對樣品的處置進(jìn)行監(jiān)督。 控制要求 各試驗(yàn)檢測室應(yīng)對每個(gè)擬檢測檢測樣品建立保持唯一性識別系統(tǒng)，以保證在任何時(shí)候?qū)悠返淖R別不發(fā)生混淆。對于非破損性檢測試驗(yàn)，應(yīng)對樣品的檢驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識，以免產(chǎn)生混淆。 接收樣品時(shí)，應(yīng)有表明其狀態(tài)的詳細(xì)記錄，如工程名稱、委托單位、樣品狀態(tài)（包括外觀、顏色、氣味、形狀、完整性）等，表明其是否異常、是否與相應(yīng)的檢測方法中要求所描述的試樣狀態(tài)有所偏離等。如有異常或偏離或與提供的說明不符，收樣人員應(yīng)詳細(xì)詢問委托方，要求作進(jìn)一步說明并予以記錄。檢測工作開始前，檢測室應(yīng)確認(rèn)樣品是否按檢測標(biāo)準(zhǔn)要求（包括委托方的要求）完成了必要的準(zhǔn)備。 樣品接收后的全過程中，各試驗(yàn)檢測室應(yīng)提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和環(huán)境以保證其不會發(fā)生非正常的變質(zhì)和損壞，并能遵守隨樣品提供的任何有關(guān)說明書的要求。檢測室根據(jù)樣品的貯存要求，按分類有序存放，存放環(huán)境符合樣品的保管要求或說明書的要求。 對于必須在特定的環(huán)境條件下貯存或處置的樣品，檢測室應(yīng)按要求實(shí)施、維持和監(jiān)控，并做必要的記錄。 當(dāng)檢測樣品或其一部分須妥善保存時(shí)（如基于委托方要求、工程安全、價(jià)值昂貴或日后對檢測進(jìn)行檢查等原因），公司具有專門的貯存和安全措施，足以保護(hù)這些需妥善保存的樣品或其一部分的狀態(tài)和完整性。 對于檢測樣品的接收、貯存、流轉(zhuǎn)和保密等執(zhí)行《檢測樣品處置控制程序》(JPSY4CX152014) 相關(guān)文件 （1）JPSY4CX152014 《檢測樣品處置控制程序》 （2）JPSY4CX192014 《記錄和檔案管理程序》文件類型：質(zhì)量手冊 第30頁 共56頁文件名稱：結(jié)果質(zhì)量控制 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 結(jié)果質(zhì)量控制 目的為監(jiān)視檢測過程，并排除導(dǎo)致不合格、不滿意的原因，以取得準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有檢測工作。 職責(zé) 檢測人員及時(shí)準(zhǔn)確完整地作好原始記錄。 審核人員對審核內(nèi)容的可靠性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 控制要求 每年應(yīng)有計(jì)劃并實(shí)施以下內(nèi)容： a、定期使用核查標(biāo)準(zhǔn)或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）和（或）次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制。 b、參加省、行業(yè)舉行的水泥等比對或能力驗(yàn)證。 c、使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)。 d、對存留樣品進(jìn)行再檢測或再校準(zhǔn)。 e、分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 日常檢測結(jié)果不符合要求不可接受時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并有具有復(fù)核資格人到場分析判斷原因，如有必要，則親自檢測進(jìn)行比對驗(yàn)證。定期對記錄、結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷，對異常進(jìn)行控制采取改進(jìn)措施。 在標(biāo)準(zhǔn)更新、設(shè)備變化、人員變化等情況應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)校核。 相關(guān)文件 （1）JPSY4CX042014 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 （2）JPSY4CX092014 《儀器設(shè)備管理程序》 （3）JPSY4CX202014 《檢測報(bào)告的編制和控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊 第31頁 共56頁文件名稱：結(jié)果報(bào)告 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 結(jié)果報(bào)告 目的 確保本項(xiàng)目試驗(yàn)室客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢驗(yàn)報(bào)告，保證檢測報(bào)告所包含的信息符合客戶、檢測方法規(guī)定和說明檢測結(jié)果所必需的要求。 適用范圍 適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室出具的所有檢測報(bào)告。 職責(zé) 檢測人員負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供檢測報(bào)告所需的原始檢測結(jié)果。 審核人員負(fù)責(zé)審查檢測報(bào)告中各類數(shù)據(jù)的技術(shù)符合性和有效性。 簽發(fā)人員負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的全面審核并簽發(fā)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的登記、蓋章、發(fā)放、歸檔。 控制要求 檢測報(bào)告應(yīng)采用國家法定計(jì)量單位，報(bào)告中所采用的術(shù)語、定義應(yīng)與現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)一致。 檢測報(bào)告的編制、標(biāo)題設(shè)計(jì)等均予以標(biāo)準(zhǔn)化，做到信息全面、字跡清楚、數(shù)據(jù)可靠、結(jié)論準(zhǔn)確。 檢測報(bào)告的格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，對于同一類型的檢測項(xiàng)目其格式應(yīng)統(tǒng)一。報(bào)告封面采用本項(xiàng)目試驗(yàn)室統(tǒng)一印制的格式，檢測報(bào)告填寫內(nèi)容見《檢測報(bào)告的編制和控制程序》（JPSY4CX202014）的規(guī)定。 檢測報(bào)告由檢測負(fù)責(zé)人編寫，檢測室負(fù)責(zé)審核，由經(jīng)計(jì)量計(jì)證評審機(jī)構(gòu)考核通過的授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。 檢測報(bào)告的更改執(zhí)行《檢測報(bào)告的編制和控制程序》（JPSY4CX202014）。但如發(fā)現(xiàn)已向委托方發(fā)出的檢測報(bào)告有錯(cuò)誤，要對其作重大修改時(shí)，應(yīng)另外編發(fā)一份“對編號檢測報(bào)告的修改報(bào)告（或補(bǔ)充報(bào)告）”，并將原報(bào)告收回銷毀；若無法將原報(bào)告收回時(shí)，則發(fā)表聲明或發(fā)出“編號檢測報(bào)告的檢測數(shù)據(jù)修改單”作為補(bǔ)充，并取得委托方收到聲明或修改單的回執(zhí)，并歸檔以備查。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如因檢測儀器設(shè)備有缺陷而對以往的檢測數(shù)據(jù)和檢測成果有疑問時(shí)，檢測室將對以往的檢測報(bào)告進(jìn)行追溯，如對已發(fā)出的檢測報(bào)告的有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，公司將立即以書面形式通知委托方，并留下委托方已得到通知的記錄。 檢測報(bào)告由本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人登記歸檔后發(fā)送。 相關(guān)文件 （1）JPSY4CX012014 《保護(hù)委托人機(jī)