【導(dǎo)讀】各有關(guān)部門按其職能分解制定本部門與測量管理體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)測量管理體系有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查。c)確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)性和前瞻性，又要有能夠?qū)崿F(xiàn)的可能性；d)質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)遵循“由粗到細(xì)”、“由少到多”循序漸進(jìn)的原則；合具體情況進(jìn)行分解?？蓽y量的質(zhì)量目標(biāo)可以按百分比、頻次、時(shí)間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來。理者代表審批后下發(fā)。年至少進(jìn)行一次檢查。檢查時(shí)間可定在年底。系內(nèi)部審核或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。管理體系運(yùn)行有效性的一個(gè)主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，并作為管理評(píng)審的輸入。能滿足測量管理體系所規(guī)定的專業(yè)理論和實(shí)際操作能力的要求。人力資源部協(xié)同計(jì)量室負(fù)責(zé)規(guī)定與測量管理體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)；位和職責(zé)，作為各部門人員質(zhì)量目標(biāo)考核的一項(xiàng)內(nèi)容。副總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。資源部備案，由計(jì)量室組織實(shí)施。a)本公司測量管理體系手冊及相關(guān)的程序文件；c)有關(guān)的計(jì)量法規(guī)，含法定計(jì)量單位的使用；

　　

【正文】 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27320120xx 第 1 版 第 0 次修改 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 為了使本公司所有測量設(shè)備通過計(jì)量確認(rèn)，確保其量值能夠溯源到省、市、縣法定計(jì)量檢 定機(jī)構(gòu)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)直至國家計(jì)量基準(zhǔn)。 2 范圍 本程序適用于本公司各類測量設(shè)備，包括輔助設(shè)備、監(jiān)視與記錄裝置以及測試軟件等不同方式的計(jì)量確認(rèn)，使其量值最終能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)。 3 職責(zé) 計(jì)量室負(fù)責(zé)測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和量值溯源的監(jiān)督管理。 計(jì)量室負(fù)責(zé)繪制量值溯源圖，由公司計(jì)量主管批準(zhǔn)實(shí)施。 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)測量設(shè)備送至被授權(quán)的法定計(jì)量檢定單位進(jìn)行量值溯源。 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)組織無法檢定或校準(zhǔn)的特殊測量設(shè)備的比對(duì)或重復(fù)性測量。 工藝員負(fù)責(zé)模具等輔助測量設(shè)備的校準(zhǔn)。 各部門嚴(yán)格遵守溯源程序，確保所有測量結(jié)果都能溯源到 SI 單位。 4 控制程序 計(jì)量確認(rèn)過程 計(jì)量確認(rèn)包括測量設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)和測量設(shè)備驗(yàn)證。確認(rèn)過程包括兩個(gè)輸入和一個(gè)輸出：即顧客的計(jì)量要求和測量設(shè)備計(jì)量特性輸入以及計(jì)量確認(rèn)結(jié)果的輸出。 顧客的計(jì)量要求是顧客根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)過程規(guī)定的測量要求，有時(shí)往往只有產(chǎn)品的技術(shù)或性能要求，無具體的測量要求。此時(shí)，研發(fā)中心應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求，選擇和確定需要實(shí)施連續(xù)監(jiān)視和控制的測量過程，確定關(guān)鍵 /特殊測量過程及其連續(xù)監(jiān)視和控制的方法和程序。制定和編 制相應(yīng)的工藝、檢驗(yàn)文件等，并在文件中將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為具體的測量要求。 測量設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn) 測量設(shè)備的外部檢定 /校準(zhǔn) a) 公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)以及用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生并列入國家強(qiáng)制檢定目錄的測量設(shè)備必須按照國家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的檢定周期送檢； b) 公司尚未建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，屬非強(qiáng)檢的測量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的確認(rèn)間隔送本縣或省市法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)； 天信儀表集團(tuán)有限公司 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27320120xx 第 1 版 第 0 次修改 c) 鋼直尺等易損耗測量設(shè)備只做一次性檢定； d) 生產(chǎn)現(xiàn)場無法拆卸 且 連續(xù) 用于 監(jiān) 測的 測量設(shè)備由計(jì)量管理員聯(lián)系上級(jí)檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢定 /校準(zhǔn)或比對(duì)，或由計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)人員進(jìn)行現(xiàn)場校準(zhǔn)或比對(duì)； e) 國家法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)無法檢定或校準(zhǔn)的特殊專用測量設(shè)備也可送往經(jīng)國家計(jì)量授權(quán)，具有校準(zhǔn) /比對(duì)能力的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 測量設(shè)備內(nèi)部檢定 /校準(zhǔn) /比對(duì)依據(jù) a) 公司已建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，屬非強(qiáng)檢的測量設(shè)備，由計(jì)量檢定員進(jìn)行內(nèi)部檢定； b) 無國家計(jì)量檢定規(guī)程或不要求計(jì)量檢定的測量設(shè)備由計(jì)量室組織進(jìn)行校準(zhǔn)； c) 個(gè)別無法送檢或送校的測量設(shè)備可通過與同類測量設(shè)備的比對(duì)，進(jìn)行系統(tǒng)測量誤差的修正。 測量設(shè)備內(nèi)部檢定 /校準(zhǔn) /比對(duì)依據(jù) a) 內(nèi)部檢定按相應(yīng)的國家計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行，計(jì)量室根據(jù)國家計(jì)量檢定規(guī)程編制相應(yīng)的檢定操作規(guī)程。測量輔助設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備無法送檢的，或在生產(chǎn)線上安裝，不能拆卸的測量設(shè)備需由檢定 /校準(zhǔn)人員到現(xiàn)場進(jìn)行校準(zhǔn)的，應(yīng)編制自校規(guī)范。由計(jì)量室 具體組織編寫。 b) 內(nèi)部自校規(guī)范應(yīng)依據(jù)本公司測量輔助設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備內(nèi)部檢定 /校準(zhǔn)的 要求，參照J(rèn)JF10021998《國家計(jì)量檢定規(guī)程編寫規(guī)則》和 JJF107120xx《國家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范編寫規(guī)則》所規(guī)定的要求和格式，由熟悉該類測量設(shè)備的計(jì)量檢定人員或技術(shù)人員編寫，并經(jīng)計(jì)量室負(fù)責(zé)人審核后由計(jì)量主管批準(zhǔn)。 c) 計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)人員在進(jìn)行測量設(shè)備的內(nèi)部檢定 /校準(zhǔn)時(shí)，必須嚴(yán)格按照測量設(shè)備檢定規(guī)程和校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，并按規(guī)定填寫相關(guān)的檢定 /校準(zhǔn)記錄，發(fā)放測量設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)合格證書，檢定 /校準(zhǔn)合格證書必須規(guī)定檢定 /校準(zhǔn)的有效期。 測量設(shè)備的現(xiàn)場校準(zhǔn) 在生產(chǎn)線上安裝，不能拆卸的測量 設(shè)備，檢定 /校準(zhǔn)人員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行校準(zhǔn)并填寫測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，不發(fā)校準(zhǔn)合格證書，但應(yīng)根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果是否滿足預(yù)期使用要求，貼相應(yīng)的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。測量設(shè)備現(xiàn)場校準(zhǔn)可采用比對(duì)、重復(fù)性試驗(yàn)等方式進(jìn)行。現(xiàn)場校準(zhǔn)的測量設(shè)備其校準(zhǔn)間隔可按生產(chǎn)設(shè)備大修或檢修的時(shí)間做出規(guī)定。 測量管理體系文件 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 共 4 頁 第 2 頁 天信儀表集團(tuán)有限公司 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27320120xx 測量設(shè)備的計(jì)量驗(yàn)證 計(jì)量驗(yàn)證是測量設(shè)備在校準(zhǔn)后，將 通過校準(zhǔn)獲得的測量設(shè)備的計(jì)量特性與測量過程對(duì)測量設(shè)備計(jì)量要求相比較，以評(píng)定測量設(shè)備是否能滿足預(yù)期用途。 經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)合格的測量設(shè)備，按《測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序》規(guī)定做好確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)經(jīng)確認(rèn)不合格的測量設(shè)備進(jìn)行分析，能維修的采取措施進(jìn)行調(diào)整或維修，調(diào)整或維修后應(yīng)重新檢定 /校準(zhǔn)，并評(píng)審該測量設(shè)備的確認(rèn)間隔。經(jīng)分析確認(rèn)無法調(diào)整、維修的測量設(shè)備，分別按《測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序》和《不合格測量設(shè)備控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行，同時(shí)做好確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及相關(guān)的處理記錄。 由于不同測量過程對(duì)測量設(shè)備的計(jì) 量要求不同，測量設(shè)備可確認(rèn)用于某些特定的測量過程，而不確認(rèn)用于其它測量過程。為防止此類設(shè)備的 誤用，必須在驗(yàn)證確認(rèn)文件中明確說明，并在設(shè)備的確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)中清楚 地表述。 計(jì)量確認(rèn)記錄 計(jì)量確認(rèn)記錄包括的信息： a) 設(shè)備制造商名稱、設(shè)備型號(hào)規(guī)格及計(jì)量編號(hào)等； b) 計(jì)量確認(rèn)的日期； c) 計(jì)量確認(rèn)的結(jié)果及計(jì)量確認(rèn)間隔； d) 規(guī)定的最大允許誤差； e) 相關(guān)的環(huán)境條件和必要的修正說明； f) 用于校準(zhǔn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)所包含的不確定度； g) 使用限制； h) 計(jì)量確認(rèn)人員及計(jì)量審核人員的標(biāo)識(shí)； i) 證 書或報(bào)告以及相關(guān)文件的唯一性標(biāo)識(shí)（如證書的編號(hào)等）； j) 預(yù)期使用的計(jì)量要求； k) 調(diào)整、修改或維修后的校準(zhǔn)結(jié)果。 測量設(shè)備的量值溯源 測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，包括外部送檢 /校準(zhǔn)和內(nèi)部自行校準(zhǔn)以及利用同類測量設(shè)備進(jìn)行比對(duì)等，本公司最終應(yīng)實(shí)現(xiàn)所有測量設(shè)備的測量結(jié)果均能通過直接或間接方式溯 測量管理體系文件 第 1 版 第 0 次修改 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 共 4 頁 第 3 頁 源到國家基準(zhǔn)。 按公司各類測量設(shè)備的量值溯源《溯源圖》執(zhí)行。 測量設(shè)備監(jiān)督檢查 計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)測量設(shè)備送檢或校準(zhǔn)的狀況進(jìn)行監(jiān)督抽查，每季度不少于一次，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門及時(shí)處理，并做好測量設(shè)備監(jiān)督抽查記錄。 5 相關(guān)文件 QM/TX26240120xx 《測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序》 QM/TX26320120xx 《測量環(huán)境控制程序》 QM/TX27120120xx 《測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》 QM/TX27310120xx 《測量不確定度評(píng)定控制程序》 JJF 1071－ 20xx 《國家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范編寫規(guī)則》 JJF 1002－ 1998 《國家計(jì)量檢定規(guī)程編寫規(guī)則》 6 記錄 QM/TX47320101 《測量設(shè)備現(xiàn)場校準(zhǔn)記錄》 QM/TX47320102 《計(jì)量確認(rèn)驗(yàn)證記錄》 QM/TX46240101 《測量設(shè)備監(jiān)督抽查記錄》 天信儀表集團(tuán)有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27320120xx 第 1 版 第 0 次修改 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 共 4 頁 第 4 頁 1 目的 為了對(duì)本 公司測量管理體系 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過對(duì)內(nèi) 、外 部顧客滿意度信息的收集和分析，識(shí)別 測量管理體系 運(yùn)行過程中存在的問題，以便針對(duì)產(chǎn)生不合格的原因制定糾正措施，實(shí)現(xiàn)對(duì) 測量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 本程序適用于本 公司生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等相關(guān)部門以及利用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員 在測量管理體系運(yùn)行過程中對(duì)計(jì)量職能部門的反饋和投訴，以及其他內(nèi) 、外 部顧客滿意度信息的收集、記錄、匯總和分析。 3 職責(zé) 計(jì)量 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織內(nèi) 、外 部顧客滿意度信息匯總和分析。 計(jì)量管 理員負(fù)責(zé)走訪內(nèi)部顧客，收集顧客滿意度信息。 銷 售 中心收集顧客、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。 生產(chǎn)、質(zhì)檢和技術(shù)等部門以及利用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員 配合 計(jì)量室 提供顧客滿意度信息。 4 控制程序 明確內(nèi)部顧客對(duì)象 測量管理體系 的內(nèi) 部 顧客主要是利用測量設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)以及從事測量活動(dòng)的有關(guān)部門和人員 ； 在本 公司 包括利用測量和測量設(shè)備確定工藝過程參數(shù)的 技術(shù)設(shè)計(jì)部門；利用測量和測量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品 過程控制和 檢驗(yàn)的 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 部門以及利用測量和測量設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營管理和進(jìn)行其他作業(yè)的部門。 顧客滿意度調(diào)查方式 a) 計(jì)量 室 定期發(fā)放內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表 ； b) 召集內(nèi)部顧客座談會(huì) ； c) 走訪技術(shù)、生產(chǎn)、檢 驗(yàn)、車間 等主要顧客 聽取其 意見 ； 天信儀表集團(tuán)有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX28220120xx 第 1 版 第 0 次修改 內(nèi)、外部顧客滿意度信 息收集和分析 控制程序 共 2 頁 第 1 頁 d) 從 銷售中心 了解外部顧客對(duì)本 公司 測量管理體系的反饋信息。 顧客滿意度調(diào)查的內(nèi)容 a) 內(nèi)部檢定和校準(zhǔn)工作質(zhì)量； b) 測量設(shè)備送檢計(jì)劃的安排； c) 計(jì)量檢定 和校準(zhǔn)人員接待工作態(tài)度； d) 計(jì)量管理 /技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督抽查的工作態(tài)度； e) 檢定 /校準(zhǔn)證書和測量結(jié)果數(shù)據(jù)處理有無差錯(cuò)； f) 對(duì)關(guān)鍵 /特殊測量過程控制和數(shù)據(jù)分析，計(jì)量 室 人員參與配合的態(tài)度和指導(dǎo)力度； g) 對(duì) 測量管理體系 文件適宜性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見； h) 外部顧客對(duì)本公司 測量管理體系 的反饋信息。 顧客滿意度信息的收集和匯總分析 a) 計(jì)量 室 應(yīng)通過各種方式收集內(nèi)部顧客滿意度信息； b) 計(jì)量室應(yīng)指定 計(jì)量管理員收集和匯總內(nèi)部顧客滿意度信息，設(shè)計(jì)各種調(diào)查表格； c) 計(jì)量 室 根據(jù)收集的內(nèi)部顧客滿意度信 息和匯總的數(shù)據(jù)，組織有關(guān)人員對(duì)內(nèi)部顧客滿意度（包括不滿意意見，投訴或抱怨）信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出內(nèi)部顧客滿意總體評(píng)價(jià)，匯總寫出內(nèi)部顧客滿意度分析報(bào)告，上報(bào) 管理者代表 。 對(duì)顧客投訴或抱怨的處理 對(duì)外部顧客的投訴、上級(jí)計(jì)量主管部門的行政處罰、體系審查結(jié)果等，由管理者代表組織有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。 計(jì)量 室 應(yīng)對(duì)內(nèi)部顧客的投訴或抱怨進(jìn)行確認(rèn)，如投訴或抱怨意見屬實(shí) ， 應(yīng)分析產(chǎn)生的原因，并針對(duì)投訴或抱怨的原因，制定糾正措施。 內(nèi)部顧客滿意度信息的統(tǒng)計(jì)分析 每年年 底 計(jì)量 室 應(yīng)對(duì) 收集的內(nèi)部顧客滿意度信息進(jìn)行匯總，按照 “很滿意 ”(100 分 )、“滿意 ” (80 分 )、 “基本滿意 ” (60 分 )、 “不滿意 ” (40 分 )和 “很不滿意 ” (20 分 )進(jìn)行評(píng)分和統(tǒng)計(jì)，并 采用 統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行內(nèi)部顧客滿意度分析，并通過顧客不滿意產(chǎn)生的原因分析，制定糾正措施或預(yù)防措施。 天信儀表集團(tuán)有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX28220120xx 第 1 版 第 0 次修改 內(nèi)、外部顧客滿意度信 息收集和分析 控制程序 共 2 頁 第 2 頁 5 相關(guān)文件 QM/TX25300120xx 《 質(zhì)量目標(biāo)及其分解 控制程序》 Q/TX28520120xx 《 糾正措施控制程序 》 Q/TX28530120xx 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 QM/TX48220101 《 顧客滿 意度調(diào)查表 》 QM/TX48220102 《 顧客滿意度信息統(tǒng)計(jì)分析表 》 天信儀表集團(tuán)有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX28240120xx 測量管理體系監(jiān)視 控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 通過對(duì)計(jì)量確認(rèn)過程和關(guān)鍵測量過 程的監(jiān)視，迅速發(fā)現(xiàn)存在的問題，并積極采取糾正措施，以確保測量管理 體系能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)要求。 2 范圍 本程序適用于本公司 測量管理體系的監(jiān)視。 3 職責(zé) 計(jì)量室應(yīng)針對(duì)內(nèi)部審核及外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題積極采取糾正措施 加以改進(jìn)。 計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)公司 測量管理體系涉及部門的過程進(jìn)行日常監(jiān)視。 測量過程各主管部門利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)關(guān)鍵測量過程參數(shù)變動(dòng)趨勢進(jìn)行分析。 計(jì)量室對(duì)測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行分析。 4 控制程序 對(duì)測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視，包括構(gòu)成測量過程的各個(gè)具體過程，特別是計(jì)量確認(rèn)各過程和關(guān)鍵的測量過程。 測量管理體系監(jiān)視的方法 內(nèi)部審核和外部審核 通過測量管理體系的內(nèi)部審核，系統(tǒng)、全面檢查體系運(yùn)行情況；通過外部審核，對(duì)體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中理解、執(zhí)行偏差 進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)問題采取積極的糾