【導(dǎo)讀】予以批準發(fā)布，自20xx年1月22日起實施。希公司各部門和全體員工嚴格遵照執(zhí)行。貴州、宣城設(shè)有全資分公司。秀學(xué)子及教授組建的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司。目前，公司擁有一批一流的技術(shù)人才與管理人才。均年齡29歲，其中碩士以上學(xué)歷的占28％，大學(xué)以上學(xué)歷的占70％?？禉丫W(wǎng)絡(luò)科技以高科技產(chǎn)業(yè)為。才與科研優(yōu)勢，通過“網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略研究發(fā)展中心”的孵化和個性化開發(fā)，把大批科研成果推向產(chǎn)業(yè)化。會，對用戶高度負責(zé)任的態(tài)度，把安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鑄造成為全球一流的高科技企業(yè)。

　　

【正文】 應(yīng)根據(jù)監(jiān)視與測量的要 求，標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。 當有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 顧客財產(chǎn) 應(yīng)妥善管理使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客提供的配套設(shè)施或環(huán)境、硬件、軟件和知識產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 產(chǎn)品防護 軟件產(chǎn)品經(jīng) 測試合格 后， 相關(guān)部門應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 防護措施有： 1）妥善存貯軟件； 2）控制存取軟件； 3）按基線維護各種版本； 4）定期備份； 5）置于適宜的保存環(huán)境中等。 硬件及系統(tǒng)集成 從采購到安裝、交付過程，由 技術(shù)工程部 提供貯藏、運輸、標識等防護措施，對有合同規(guī)定的防護要求，應(yīng)嚴格按照合同要求執(zhí)行。 應(yīng)考慮對軟件載體 ， 如光盤 、磁盤 等的貯藏、運輸、維護等的防護措施。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 應(yīng)確認所需實施的監(jiān)視和測量以及所要求的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和控制，應(yīng)確保其測量能力與監(jiān)視和測量要求相一致。 對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)： 1）應(yīng)按檢定周期或使用前，對照能 溯源到國際或國家標準的設(shè)備進行校準或檢定，校準或檢定結(jié)果應(yīng)記錄。當不存在上述基準時，應(yīng)記錄用于校準或檢定的依據(jù)。 2）對于監(jiān)視和測量用的軟件，在初次使用前應(yīng)進行確認，必要時重新確認，在使用前應(yīng)查殺病毒； 3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 相關(guān)文件 KYCX0720xx 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 KYCX0820xx 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序》 KYCX0920xx 《 系統(tǒng) 設(shè)計控制程序》 KYCX1020xx 《采購控 制程序》 KYCX1120xx 《安裝控制程序》 KYCX1220xx 《售后服務(wù)控制程序》 KYCX1320xx 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》 KYCX1420xx 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 公司為了保證產(chǎn)品符合性及過程改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的監(jiān)視和測量活動。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。為此，應(yīng)包括： 證實產(chǎn)品的符合性，以滿足顧客需求； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司 市場部 應(yīng)負責(zé)顧客滿意程度的測量，相關(guān)部門配合顧客信息的收集、分析和處理，監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度，將其作為質(zhì)量管理體系是否有效的一種度量，并充分加以利用。 關(guān)于顧客滿意與否的度量方法，應(yīng)執(zhí)行 KYCX1720xx《顧客滿意度測量控制程序》。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否： a．符合產(chǎn)品策劃的安排和 ISO9001： 20xx標準的要求； b．符合公 司質(zhì)量手冊、程序文件和有關(guān)規(guī)定的要求； c．得到有效實施和保持。 內(nèi)部審核工作由管理者代表主持并組織實施。 行政部 負責(zé)編制年度內(nèi)審計劃，規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保證審核人員的獨立性。負責(zé)受審部門的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核的跟蹤活動應(yīng)包括糾正措施的實施和驗證。從而確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。 關(guān)于內(nèi)部審核，具體實施按 KYCX1820xx《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行 監(jiān)視和測量 ，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 各職能部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門工作過程具體的質(zhì)量目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的 監(jiān)視和測量 。 軟件項目主要通過在軟件開發(fā)的適當階段，對軟件過程能力進行監(jiān)視和測量， 包括： a．過程成熟度； b．過程輸出中的缺陷類型及數(shù)目； c．缺陷清除效率； d．重大的能力下降等。 硬件及系統(tǒng)集成 項目 過程監(jiān)視和測量包括： a． 項目 實施計劃符合 項目 合同要求及 項目 規(guī)范的監(jiān)控； b． 項目 實施文檔規(guī) 范性的檢查； c． 設(shè)備 開發(fā) 過程的進度 ； d． 設(shè)備 操作規(guī)范 的 監(jiān)控； e． 設(shè)備 驗收的監(jiān)控。 當過程中出現(xiàn)了不合格情況時，應(yīng)采取必要的措施，以予消除。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 軟件 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 1） 技術(shù)工程部 應(yīng)在相應(yīng)的計劃內(nèi)明確各階段的測試要求，編寫測試文檔； 2）所有測試計劃和測試文檔均應(yīng)經(jīng)過評審和批準； 3）測試人員與開發(fā)人員應(yīng)保持職責(zé)上的獨立性； 4）所有測試結(jié)果應(yīng)由項目負責(zé)人確認，確認合格后方可進入下一階段的工作。 硬件及系統(tǒng)集成 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 1）項目檢驗人員應(yīng)對 項目 采購設(shè)備按采購合同或采購文件要求實施驗收，合同規(guī)定情況下有責(zé)任協(xié)助顧客完成驗收工作； 2）對 項目 研發(fā) 階段，應(yīng)在計劃文檔中明確 項目 檢查點，由項目負責(zé)人按規(guī)定的 項目實施計劃組織 項目 質(zhì)量檢查； 3）測試人員應(yīng)完成計劃規(guī)定的 項目 實施 各階段的測試工作，由顧客對測試結(jié)果進行確認； 4）測試人員與系統(tǒng) 安裝 人員應(yīng)保持職責(zé)上的獨立性； 5）所有測試合格后由用戶驗收，項目負責(zé)人應(yīng)協(xié)助用戶完成 項目 驗收工作。 上述各階段的測試及驗收報告應(yīng)由文檔管理員統(tǒng)一保存。 不合格品控制 采購設(shè)備驗收過程及 安裝 過程中出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進行標識、記錄 和處置 ，由項目負責(zé)人及時與 采購 人員聯(lián)絡(luò)，按有關(guān)合同要求進行退換處理。 對軟件開發(fā)與 硬件開發(fā) 實施各階段 中出現(xiàn)的不合格品， 可以通過以下方法處置不合格品 ，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 1）對其進行修改以滿足需求； 2）讓步放行。 經(jīng)重新修 改 后的不合格 品 ，應(yīng)進行重新測試，同時對受修改影響的 部分 應(yīng)加以識別并制定測試規(guī)范重新測試，合格后方可開展下一步工作。 當產(chǎn)品在交付或開始使 用后出現(xiàn)不合格品時 ， 應(yīng)由 技術(shù)工程部 技術(shù) 服務(wù) 崗位 根據(jù)合同或訂單要求給予妥善處理 ， 對不合格品所造成的后果采取適當?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 行政部 。公司各部門應(yīng)形成對涉及產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運行能力的有關(guān)信息數(shù)據(jù)進行收集、整理、分析的有效機制，以實現(xiàn)公司自我發(fā)現(xiàn)、自我改進的良性循環(huán)。這些數(shù)據(jù)一般來源于外部和公司內(nèi)部。 對數(shù)據(jù)進行整理和分析 ， 以獲得下列信息： 1）顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； 2）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； 3）過程 、產(chǎn)品特性的變化和趨 勢； 4）供方產(chǎn)品、 過程和體系的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)加以記錄，尋求改進的機會。 改進 持續(xù)改進 1）公司及各職能部門應(yīng)明確各自的質(zhì)量目標，并對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行有效監(jiān)控； 2）通過有效的數(shù)據(jù)分析、 內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預(yù)防措施等不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排； 3）實施糾正和預(yù)防措施以及其他的適用措施，實現(xiàn)改進； 4）在管理評審中評價改進的結(jié)果，確定新的改進措施及目標。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采 取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的對象可包括： 1）顧客投訴； 2）產(chǎn)品質(zhì)量信息； 3）管理評審的輸出； 4）內(nèi)部審核輸出； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）有關(guān)質(zhì)量體系的記錄等； 針對上述不合格情況，分析原因，制定糾正措施。 實施的各過程如下： 糾正措施的結(jié)果及驗證的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存。 預(yù)防措施 對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的信息來源主要有： 1）數(shù)據(jù)分析的輸出； 2）管理評審的輸出； 3）內(nèi)部審核的輸出； 4）顧客需求和期望； 5）市場分析； 6）有關(guān)質(zhì)量體系的記錄等。 預(yù)防措施實施的過程為： 預(yù)防措施實施及驗證的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存。 相關(guān) 文件 KYCX0220xx 《記錄控制程序》 KYCX1720xx 《顧客滿意度測量控制程序》 KYCX1820xx 《內(nèi)部審核控制程序》 KYCX1920xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 KYCX2020xx 《不合格品的控制程序》 KYCX2120xx 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 KYCX2220xx 《糾正、預(yù)防、改進控制程序》 9 質(zhì)量手冊更改記錄 質(zhì)量手冊更改應(yīng)遵循 ，并在 《質(zhì)量手冊 更改履歷表 》（附表 1）中進行 記錄。 更改后的質(zhì)量手冊為受控文件，根據(jù)發(fā)放清單與持有者按發(fā)放程序要求進行換版或換頁。 換版或換頁后的舊頁由公司 行政部 統(tǒng)一回收和銷毀。 附錄 1：程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 1 KYCX0120xx 文件控制程序 2 KYCX0220xx 記錄控制程序 3 KYCX0320xx 質(zhì)量策劃控制程序 4 KYCX0420xx 內(nèi)部溝通控制程序 5 KYCX0520xx 管理評審控制程序 6 KYCX0620xx 人力資源控制程序 7 KYCX0720xx 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 8 KYCX0820xx 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序 9 KYCX0920xx 設(shè)計和開發(fā)控制程序 10 KYCX1020xx 采購控制程序 11 KYCX1120xx 顧客財產(chǎn)控制程序 12 KYCX1220xx 售后服務(wù)控制程序 13 KYCX1320xx 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 14 KYCX1420xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 15 KYCX1520xx 顧客滿意度測量控制程序 16 KYCX1620xx 內(nèi)部審核控制程序 17 KYCX1720xx 監(jiān)視和測量控制程序 18 KYCX1820xx 不合格品控制程序 19 KYCX1920xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 20 KYCX2020xx 糾正、預(yù)防、改進控制程序 附表 1：質(zhì)量手冊更改履歷表 序 號 修改 時間 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 ISO9001:20xx 章節(jié)號 修改人 審核人 批準人