【導讀】予以批準發(fā)布，自20xx年1月22日起實施。希公司各部門和全體員工嚴格遵照執(zhí)行。貴州、宣城設有全資分公司。秀學子及教授組建的高新技術產業(yè)公司。目前，公司擁有一批一流的技術人才與管理人才。均年齡29歲，其中碩士以上學歷的占28％，大學以上學歷的占70％。康櫻網絡科技以高科技產業(yè)為。才與科研優(yōu)勢，通過“網絡戰(zhàn)略研究發(fā)展中心”的孵化和個性化開發(fā)，把大批科研成果推向產業(yè)化。會，對用戶高度負責任的態(tài)度，把安徽康櫻網絡科技有限公司鑄造成為全球一流的高科技企業(yè)。

　　

【正文】 應根據(jù)監(jiān)視與測量的要 求，標識產品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。 當有可追溯性要求時，應控制并記錄產品的唯一性標識。 顧客財產 應妥善管理使用的顧客財產（包括顧客提供的配套設施或環(huán)境、硬件、軟件和知識產權等），做到專管專用。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財產丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，應予以記錄并及時報告顧客。 產品防護 軟件產品經 測試合格 后， 相關部門應針對產品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 防護措施有： 1）妥善存貯軟件； 2）控制存取軟件； 3）按基線維護各種版本； 4）定期備份； 5）置于適宜的保存環(huán)境中等。 硬件及系統(tǒng)集成 從采購到安裝、交付過程，由 技術工程部 提供貯藏、運輸、標識等防護措施，對有合同規(guī)定的防護要求，應嚴格按照合同要求執(zhí)行。 應考慮對軟件載體 ， 如光盤 、磁盤 等的貯藏、運輸、維護等的防護措施。 監(jiān)視和測量設備的控制 應確認所需實施的監(jiān)視和測量以及所要求的監(jiān)視和測量設備，為產品符合要求提供證據(jù)。對監(jiān)視和測量設備的使用和控制，應確保其測量能力與監(jiān)視和測量要求相一致。 對監(jiān)視和測量設備應： 1）應按檢定周期或使用前，對照能 溯源到國際或國家標準的設備進行校準或檢定，校準或檢定結果應記錄。當不存在上述基準時，應記錄用于校準或檢定的依據(jù)。 2）對于監(jiān)視和測量用的軟件，在初次使用前應進行確認，必要時重新確認，在使用前應查殺病毒； 3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 相關文件 KYCX0720xx 《設施和工作環(huán)境控制程序》 KYCX0820xx 《與產品有關要求的評審控制程序》 KYCX0920xx 《 系統(tǒng) 設計控制程序》 KYCX1020xx 《采購控 制程序》 KYCX1120xx 《安裝控制程序》 KYCX1220xx 《售后服務控制程序》 KYCX1320xx 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》 KYCX1420xx 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 公司為了保證產品符合性及過程改進，應規(guī)定、策劃和實施所需的監(jiān)視和測量活動。在策劃時，應確定統(tǒng)計技術及其他適用方法的需要和應用。為此，應包括： 證實產品的符合性，以滿足顧客需求； 確保質量管理體系的符合性； 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司 市場部 應負責顧客滿意程度的測量，相關部門配合顧客信息的收集、分析和處理，監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度，將其作為質量管理體系是否有效的一種度量，并充分加以利用。 關于顧客滿意與否的度量方法，應執(zhí)行 KYCX1720xx《顧客滿意度測量控制程序》。 內部審核 公司應定期進行內部審核，以確保質量管理體系是否： a．符合產品策劃的安排和 ISO9001： 20xx標準的要求； b．符合公 司質量手冊、程序文件和有關規(guī)定的要求； c．得到有效實施和保持。 內部審核工作由管理者代表主持并組織實施。 行政部 負責編制年度內審計劃，規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保證審核人員的獨立性。負責受審部門的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核的跟蹤活動應包括糾正措施的實施和驗證。從而確保質量管理體系的有效性和符合性。 關于內部審核，具體實施按 KYCX1820xx《內部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司應采用適宜的方法對質量管理體系的過程進行 監(jiān)視和測量 ，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。 各職能部門應根據(jù)公司總的質量目標進行分解，轉化為本部門工作過程具體的質量目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的 監(jiān)視和測量 。 軟件項目主要通過在軟件開發(fā)的適當階段，對軟件過程能力進行監(jiān)視和測量， 包括： a．過程成熟度； b．過程輸出中的缺陷類型及數(shù)目； c．缺陷清除效率； d．重大的能力下降等。 硬件及系統(tǒng)集成 項目 過程監(jiān)視和測量包括： a． 項目 實施計劃符合 項目 合同要求及 項目 規(guī)范的監(jiān)控； b． 項目 實施文檔規(guī) 范性的檢查； c． 設備 開發(fā) 過程的進度 ； d． 設備 操作規(guī)范 的 監(jiān)控； e． 設備 驗收的監(jiān)控。 當過程中出現(xiàn)了不合格情況時，應采取必要的措施，以予消除。 產品的監(jiān)視和測量 軟件 產品 的監(jiān)視和測量 1） 技術工程部 應在相應的計劃內明確各階段的測試要求，編寫測試文檔； 2）所有測試計劃和測試文檔均應經過評審和批準； 3）測試人員與開發(fā)人員應保持職責上的獨立性； 4）所有測試結果應由項目負責人確認，確認合格后方可進入下一階段的工作。 硬件及系統(tǒng)集成 產品 的監(jiān)視和測量 1）項目檢驗人員應對 項目 采購設備按采購合同或采購文件要求實施驗收，合同規(guī)定情況下有責任協(xié)助顧客完成驗收工作； 2）對 項目 研發(fā) 階段，應在計劃文檔中明確 項目 檢查點，由項目負責人按規(guī)定的 項目實施計劃組織 項目 質量檢查； 3）測試人員應完成計劃規(guī)定的 項目 實施 各階段的測試工作，由顧客對測試結果進行確認； 4）測試人員與系統(tǒng) 安裝 人員應保持職責上的獨立性； 5）所有測試合格后由用戶驗收，項目負責人應協(xié)助用戶完成 項目 驗收工作。 上述各階段的測試及驗收報告應由文檔管理員統(tǒng)一保存。 不合格品控制 采購設備驗收過程及 安裝 過程中出現(xiàn)不合格品時，應及時進行標識、記錄 和處置 ，由項目負責人及時與 采購 人員聯(lián)絡，按有關合同要求進行退換處理。 對軟件開發(fā)與 硬件開發(fā) 實施各階段 中出現(xiàn)的不合格品， 可以通過以下方法處置不合格品 ，以防止不合格品的非預期使用： 1）對其進行修改以滿足需求； 2）讓步放行。 經重新修 改 后的不合格 品 ，應進行重新測試，同時對受修改影響的 部分 應加以識別并制定測試規(guī)范重新測試，合格后方可開展下一步工作。 當產品在交付或開始使 用后出現(xiàn)不合格品時 ， 應由 技術工程部 技術 服務 崗位 根據(jù)合同或訂單要求給予妥善處理 ， 對不合格品所造成的后果采取適當?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 行政部 。公司各部門應形成對涉及產品質量或質量管理體系運行能力的有關信息數(shù)據(jù)進行收集、整理、分析的有效機制，以實現(xiàn)公司自我發(fā)現(xiàn)、自我改進的良性循環(huán)。這些數(shù)據(jù)一般來源于外部和公司內部。 對數(shù)據(jù)進行整理和分析 ， 以獲得下列信息： 1）顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； 2）產品和服務與顧客要求的符合性； 3）過程 、產品特性的變化和趨 勢； 4）供方產品、 過程和體系的相關信息。 數(shù)據(jù)分析的結果應加以記錄，尋求改進的機會。 改進 持續(xù)改進 1）公司及各職能部門應明確各自的質量目標，并對質量目標的實現(xiàn)情況進行有效監(jiān)控； 2）通過有效的數(shù)據(jù)分析、 內部審核、管理評審、糾正和預防措施等不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排； 3）實施糾正和預防措施以及其他的適用措施，實現(xiàn)改進； 4）在管理評審中評價改進的結果，確定新的改進措施及目標。 糾正措施 對于存在的不合格應采 取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 糾正措施的對象可包括： 1）顧客投訴； 2）產品質量信息； 3）管理評審的輸出； 4）內部審核輸出； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）有關質量體系的記錄等； 針對上述不合格情況，分析原因，制定糾正措施。 實施的各過程如下： 糾正措施的結果及驗證的結果應加以記錄并保存。 預防措施 對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 預防措施的信息來源主要有： 1）數(shù)據(jù)分析的輸出； 2）管理評審的輸出； 3）內部審核的輸出； 4）顧客需求和期望； 5）市場分析； 6）有關質量體系的記錄等。 預防措施實施的過程為： 預防措施實施及驗證的結果應加以記錄并保存。 相關 文件 KYCX0220xx 《記錄控制程序》 KYCX1720xx 《顧客滿意度測量控制程序》 KYCX1820xx 《內部審核控制程序》 KYCX1920xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 KYCX2020xx 《不合格品的控制程序》 KYCX2120xx 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 KYCX2220xx 《糾正、預防、改進控制程序》 9 質量手冊更改記錄 質量手冊更改應遵循 ，并在 《質量手冊 更改履歷表 》（附表 1）中進行 記錄。 更改后的質量手冊為受控文件，根據(jù)發(fā)放清單與持有者按發(fā)放程序要求進行換版或換頁。 換版或換頁后的舊頁由公司 行政部 統(tǒng)一回收和銷毀。 附錄 1：程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 1 KYCX0120xx 文件控制程序 2 KYCX0220xx 記錄控制程序 3 KYCX0320xx 質量策劃控制程序 4 KYCX0420xx 內部溝通控制程序 5 KYCX0520xx 管理評審控制程序 6 KYCX0620xx 人力資源控制程序 7 KYCX0720xx 設施和工作環(huán)境控制程序 8 KYCX0820xx 與產品有關要求的評審控制程序 9 KYCX0920xx 設計和開發(fā)控制程序 10 KYCX1020xx 采購控制程序 11 KYCX1120xx 顧客財產控制程序 12 KYCX1220xx 售后服務控制程序 13 KYCX1320xx 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 14 KYCX1420xx 監(jiān)視和測量設備控制程序 15 KYCX1520xx 顧客滿意度測量控制程序 16 KYCX1620xx 內部審核控制程序 17 KYCX1720xx 監(jiān)視和測量控制程序 18 KYCX1820xx 不合格品控制程序 19 KYCX1920xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 20 KYCX2020xx 糾正、預防、改進控制程序 附表 1：質量手冊更改履歷表 序 號 修改 時間 質量手冊 章節(jié)號 ISO9001:20xx 章節(jié)號 修改人 審核人 批準人