【正文】 ，為公司經(jīng)營規(guī)模的擴大作準備； 生產(chǎn)目標計劃制定與分解（二） 二、生產(chǎn)質(zhì)量目標 質(zhì)量是公司生存與發(fā)展的根本。生產(chǎn)部門對成衣質(zhì)量負直接責任，必須保證只要貼上“絲蒂瑪”品牌的服裝就是質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。 ? 生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進行檢驗，確保質(zhì)量合格，降低服裝質(zhì)量投訴率； ? 生產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進行抽檢，嚴格控制不合格產(chǎn)品進入市場； ? 生產(chǎn)部必須對加工廠的質(zhì)量進行定期或不定期評估，促進質(zhì)量提高，洮汰質(zhì)量低下的加工廠合作伙伴； ? 面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質(zhì)量； 生產(chǎn) 目標計劃制定與分解（示例） 4月 中旬 開秋 冬訂 貨會 設計 采購 8月 底 9 月初 上市 銷售 生產(chǎn) 上市銷售 訂貨會上的訂貨量 預計的銷售量 4個月左右的時間 理想的生產(chǎn)目標計劃是實現(xiàn)“按單生產(chǎn)” ：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考未來市場銷售預測進行生產(chǎn)。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)”模式轉變。 生產(chǎn)多少？ 生產(chǎn)什么款式？ 什么時候生產(chǎn)？ 2023年生產(chǎn) 目標計劃制定與分解（示例） 月份 生產(chǎn)任務 2023 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春夏生產(chǎn) 當月目標 13000 12023 8000 12023 12023 春夏補單生產(chǎn) 累計完成 13000 25000 33000 45000 57000 秋冬生產(chǎn) 當月目標 10000 10000 20230 20230 20230 20230 秋冬補單生產(chǎn) 累計完成 10000 20230 40000 60000 80000 100000 單位： 件 采購 目標計劃制定與分解 一、準時交付目標 面料與輔料采購是公司設計、生產(chǎn)的基礎保證。采購部門必須確保產(chǎn)品在進入季節(jié)大批量生產(chǎn)前，準時交付。采購部門對由于未能及時下單訂貨、未能及時到貨，導致生產(chǎn)推遲負直接責任。為此必須： ? 及時與設計部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設計、生產(chǎn)的物料需求； ? 掌握訂貨提前期，及時提前下單采購； ? 與進口代理商、布料供應商、輔料供應商保持良好關系，確保供應順暢； 二、采購質(zhì)量目標 質(zhì)量是絲蒂瑪公司的關鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎保證。采購部門必須嚴格控制物料質(zhì)量，確保合格。 三、成本降低目標 物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構成。采購部門有責任在確保物料質(zhì)量的前提下，通過設置合理的采購批量、供應商價格比較、選擇合理的供應商等手段措施，降低物料采購總成本。 采購 目標計劃制定與分解（示例） 面料采購、輔料采購主要目標是確保生產(chǎn)能夠按時進行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預計的時間、預計的數(shù)量及時地的上市銷售。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 至 03年 2月 春夏訂貨會 秋冬訂貨會 秋冬生產(chǎn)開始 3月份底必須秋冬采購完成 5月份到庫，以確保生產(chǎn) 春夏生產(chǎn)開始 9月份底必須春夏采購完成 11月份到庫，以確保生產(chǎn) 月份 人力資源規(guī)劃目標 優(yōu)秀的人才隊伍是絲蒂瑪公司最寶貴財富。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團隊，是絲蒂瑪公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。絲蒂瑪公司人力資源管理的任務是合理處理“組織、崗位、工作、人員”四者之間的關系，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境和工作氛圍，促進員工與公司一同成長。 人力資源部門作為公司人力資源管理的負責部門，其目標具體體現(xiàn)在： ? 根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢的人才加盟絲蒂瑪； ? 創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，在員工合理流動基礎上，確保團隊的穩(wěn)定； ? 提供培訓、交流、活動等機會，促進員工成長； ? 制定、修訂與實施公司人力資源管理制度； ? 制定、修訂與實施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價值； ? 合理控制公司年均人力資源成本； 人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導性文件。人力資源管理部門必須根據(jù)當年公司目標，制定相應的人力資源規(guī)劃，并付之實施。 人力資源規(guī)劃目標 一、人員編制 ：（示例） 部門名稱 職務 編制數(shù) 現(xiàn)在人數(shù) 差額 現(xiàn)有員工姓名 人 力 資 源 部 經(jīng)理 1 1 0 招聘考核 2 1 1 人事薪酬 1 0 1 培訓 2 1 1 合計 6 3 3 人力資源規(guī)劃是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過對企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計，對職務編制、人員配置、培訓成長、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進行總體的規(guī)劃。 是闡明通過規(guī)劃管理獲得競爭優(yōu)勢的機會的規(guī)劃。 人力資源規(guī)劃目標（續(xù)） 二、結構優(yōu)化 : （示例） 三、流動率 : 公司員工在公司發(fā)展過程中形成的知識、技能、經(jīng)驗等是公司不斷發(fā)展的基本保障和寶貴財富。人力資源部作為絲蒂瑪公司人力體系的總規(guī)劃、協(xié)調(diào)、負責部門，有責任確保公司整體員工隊伍的穩(wěn)定、優(yōu)化與發(fā)展。 時期 現(xiàn)有流動比率 2023年 12月 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 流動比率 時間 /結構 年齡 性別 學歷 工作年限 在職時間 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 隨著公司業(yè)務規(guī)模的迅速擴張，公司業(yè)務的復雜度、難度將逐步增加，為確保實現(xiàn)公司實現(xiàn)總體目標，并保持公司的整體活力，有必要在人員的年齡、性別、學歷、工作年限、在職時間等方面進行相應的優(yōu)化。 203042%304032%405016%5 0 以上5%2 0 以下5% 人力資源規(guī)劃目標（續(xù)） 四、人力資源預算 : （示例） 招聘費用預算 1）招聘宣傳費用（報紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會費 參加交流會 次，每次平均 元，共計 元 3）宣傳材料費用 培訓費用預算 2023年實際培訓費用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓費用為 元。 社會保障金預算 2023年實際社會保障金費用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓費用為 元 其它費用預算 財務（監(jiān)控）目標計劃制定與分解 制定與調(diào)整本部門預算 制定本部門目標計劃 各部門經(jīng)理 財務部經(jīng)理 總經(jīng)理 審核部門預算，匯總成公司預算 執(zhí)行計劃與預算 過程費用成本監(jiān)控 組織各部門制定預算，下達預算制定通知 存檔 執(zhí)行結果評價 是否審批預算 是 否 財務部是公司的核心職能部門，其主要目標計劃職責之一是管理、控制公司各部門費用預算、決算，并對各部門的成本支出進行過程監(jiān)控。各部門的預算費用主要包括的項目有： 差旅費 人力成本 辦公費用 固定資產(chǎn)購置與折舊 加工費 物料采購成本 活動經(jīng)費 廣告宣傳費 等等 報表及預算執(zhí)行報告 謝謝！