【正文】 人力資源管理部門必須根據(jù)當年公司目標，制定相應的人力資源規(guī)劃，并付之實施。 ? 各品類的年度銷售件數(shù)（詳見“銷售目標計劃制定與分解”部分）就是生產部門的品類生產件數(shù)目標； ? 隨著訂貨會 /展示會規(guī)模的發(fā)展和規(guī)范化，服裝品類生產數(shù)量目標必須逐步轉向“按單生產”，即根據(jù)在訂貨會 /展示會上的客戶訂單來進行組織生產； ? 生產部門必須合理安排生產進度，并進行隨時跟單跟蹤，確保在銷售季節(jié)到來之前供應成衣； ? 生產部門必須與加工廠合作伙伴保持良好的長期合作關系，確保在必要時迅速進行追加訂單生產，滿足市場銷售需求； ? 生產部必須根據(jù)當年的生產規(guī)模情況，并結合現(xiàn)有加工廠產能情況，決定是否需要增加新的工廠合作伙伴，為公司經營規(guī)模的擴大作準備； 生產目標計劃制定與分解（二） 二、生產質量目標 質量是公司生存與發(fā)展的根本。 顧客購買人次 G * 人均消費額 D 拓展目標計劃制定與分解（四） 四、確定擴展目標 對第三部分獲得的各目標店年銷售額由大到小進行排序； 按銷售額按大到小進行累計，當?shù)扔诨虺^年度銷售額目標時，所累計的店面數(shù)即為本年度擴展任務； 五、同一城市不同目標商場的選擇 不同的城市可以采取不同的市場渠道擴展策略： ? 同一個城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家； ? 同一個城市開多家店時，選擇前幾名相對較優(yōu)的方案； 影響開店的另外一些因素在開店選擇時，也必須考慮在內： ? 加盟商的個人意愿； ? 加盟商的個人利益（目標商場店面預計銷售毛利 預計成本），確保加盟商盈利 ? 銷售毛利 =銷售額 進貨成本 ? 預計成本包括租金或提點、水費、電費、員工工資與福利、管理費用等。 5．目標的沖突問題，局部服從全局，下級服從上級，次要服從主要，注意協(xié)調解決，做到整體效益最大化 促進人與工作的結合 目標管理 公司級目標計劃必須通過層層分解的方式落實到員工并獲得資源的有效支撐 愿 景 公司經營目標 分系統(tǒng)分業(yè)務的經營目標 業(yè)務 規(guī)劃 （ 跨部門 ） 戰(zhàn)略規(guī)劃 資源 部門規(guī)劃 員工個人工作計劃 員工個人工作計劃 目標計劃制定與分解必須遵守三個基本原則 :SMART原則、方向統(tǒng)一和進度統(tǒng)一。銷售部門必須根據(jù)公司年度總體經營目標，制定各店面的銷售目標，確?？傮w目標的實現(xiàn)。 三、成本降低目標 物料成本是產品的最主要成本構成。 社會保障金預算 2023年實際社會保障金費用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓費用為 元 其它費用預算 財務（監(jiān)控）目標計劃制定與分解 制定與調整本部門預算 制定本部門目標計劃 各部門經理 財務部經理 總經理 審核部門預算，匯總成公司預算 執(zhí)行計劃與預算 過程費用成本監(jiān)控 組織各部門制定預算，下達預算制定通知 存檔 執(zhí)行結果評價 是否審批預算 是 否 財務部是公司的核心職能部門，其主要目標計劃職責之一是管理、控制公司各部門費用預算、決算，并對各部門的成本支出進行過程監(jiān)控。為此必須： ? 及時與設計部、生產部保持溝通，掌握設計、生產的物料需求； ? 掌握訂貨提前期，及時提前下單采購； ? 與進口代理商、布料供應商、輔料供應商保持良好關系，確保供應順暢； 二、采購質量目標 質量是絲蒂瑪公司的關鍵成功因素，布料與輔料的質量是最終產品質量的基礎保證。 設計部門必須確保： ? 在訂貨會 /展示會召開之前完成預定的設計款式數(shù)量目標； ? 設計的品類、款式、質量與公司的總體定位一致； ? 必須提高設計下單率，降低設計成本； 設計目標計劃制定與分解（五） 四、品牌推廣目標 品牌推廣的目的在于： ? 為服裝產品的銷售服務，提高服裝銷售額，達到預定目標 ? 提高品牌價值與知名度，為公司的長期發(fā)展建立基礎 ? 為公司的產品設計宣傳服務，提高產品對顧客的影響和客戶口碑 為此，品牌推廣的目標主要有以下幾個方面： ? 策劃、協(xié)調、組織召開一年兩次的產品展示會 /訂貨會 ? 定期與不定期地組織參加較有行業(yè)影響力的服裝節(jié)、展覽會 ? 根據(jù)公司發(fā)展及客戶需要，定期或不定期地召開服裝秀等大型活動 ? 策劃、實施品牌宣傳，在行業(yè)領先的雜志、報紙、網站等進行廣告宣傳 ? 配合市場渠道擴展的需要，在開業(yè)或重大節(jié)日組織產品促銷、宣傳活動 ? 配合設計需要，組織相關的產品發(fā)布會、服裝秀等 ? 制作與更新公司的宣傳資料，包括：公司宣傳彩頁、產品介紹、網站、宣傳資料等 設計 目標計劃制定與分解（示例） 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 12月31日 4月25日 1月中旬 定料，開始設計 2023年秋冬服裝 畫冊拍攝 生產開始 8月底生產完成 物流上市 召開 2023年秋冬企劃案總協(xié)調會 召開 2023年秋冬訂貨會 10月15日 召開 2023年春廈訂貨會 生產開始 3月中旬生產完成，3月底上市 畫冊拍攝 7月15日 開始設計 2023年春夏服裝 召開 2023年春廈訂會總協(xié)調會 面料采購 企劃案完成 設計 目標計劃制定與分解（示例） 月份 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 責任人 監(jiān)控人 款式 /下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 總計 180 80 220 90 220 90 50 20 100 40 140 60 200 80 140 60 風衣 25 10 25 10 上衣 10 5 50 20 裙子 25 10 褲子 20 10 外套 35 15 25 10 毛衣 25 10 小洋裝 10 5 25 10 大衣 25 10 禮服 連衣裙 10 5 披肩 內搭 飾品 25 10 春夏總協(xié)調會 280款 控制點 控制點 4月開 2023年秋冬訂貨會 秋冬總協(xié)調會， 240款 開始生產 開始生產， 3月底上市銷售 10月春夏訂貨會 月度設計計劃（示例） 責任人 /本期任務 第一星期 第二星期 第三星期 第四星期 支持人 監(jiān)控人 設計計劃 下單計劃 設計計劃 下單計劃 設計計劃 下單計劃 設計計劃 下單計劃 設計師 1/板師 1 風衣 2 1 上衣 2 1 3 1