【正文】 供貨合同。我認為我們目前也應該和HYE公司簽訂長期供貨協議，該公司去年就表達過合作意向，但我公司當時沒有重視這個事情?！?的確，郝部長曾多次提出要和HYE公司進行長期合作，以共同抵抗行業(yè)周期波動的影響，但由于種種原因，沒有把這件事列入重點工作來做，而且在當時看來，HYE公司的談判價格的確太高了。 陸總經理接著說：“作為電子布制造企業(yè)，同上游廠家形成戰(zhàn)略伙伴關系，簽訂長期采購合同是大勢所趨，不過我們要和多家接觸，爭取最優(yōu)惠的條件，不一定局限在HYE一家公司。這個事情采購部好好作個規(guī)劃，要向我提交一份分析報告。銷售二部目前情況怎么樣？”陸總把目光轉向銷售二部陳部長。 銷售二部陳部長說：“目前市場情況要比預期的樂觀，基本沒有庫存。有些企業(yè)已經用現款購買了5月份的產品，而且價格還在上漲，目前是每米15元，還有上漲的趨勢?！?電子布車間譚主任接著說：“目前我車間產能利用率只有70％，還有進一步增加產量的能力。” 王副總經理（銷售）開始發(fā)言：“目前增強材料市場和電子布市場都不錯，產品基本沒有庫存，但是公司產量受到原材料的制約，因此必須重新評估下幾個季度我們能采購到多少玻璃纖維，這決定了我們的總產量。根據目前的情況，原料供不應求，制約生產的局面短期內不會改變，我們必須重新制定我們的經營策略?！?“從利潤上來說，目前增強材料的利潤率沒有電子布的利潤率高，多生產電子布肯定是多賺錢的。但是電子布產品是一個周期性特別強的產品，有的時候利潤率很低，幾乎沒有利潤，而且?guī)齑娣e壓嚴重，而有的時候利潤很高，這樣的一個大周期一般為5～10年，基本和國際電子行業(yè)發(fā)展周期同步。根據過去的經驗，每當電子布市場處于低谷時，我們基本停止電子布的生產轉而生產增強材料，雖然增強材料市場也有波動周期，但價格波動幅度比電子布小多了，一般能保證一個基礎利潤。目前我們已經有了一些固定客戶群，但由于現在減少了增強材料的生產，不能滿足客戶的需要，這些客戶正在逐漸流失。如果我們再繼續(xù)大幅減少增強材料的產量，一些大客戶可能也會流失，這些對我們的損失是很大的。因此我認為，目前應該明確公司的發(fā)展戰(zhàn)略，是暫時減少增強材料的生產，還是永久退出這個行業(yè)？” 李副總經理（生產）接著說道：“王總的話我贊成，我認為雖然目前電子布產品利潤很高，但是擺脫不了周期波動的特點。為了分散風險，我們不能放棄增強材料這個市場，在原材料受到制約的情況下，要平衡電子布和增強材料的生產。” 陸總經理聽了大家的發(fā)言后，基本同意大家的看法，說：“我同意李總的觀點，我們不能為了一時的短期利益，而扔掉增強材料這個市場。目前我們的主要工作是盡快和上游廠家達成戰(zhàn)略聯盟，簽訂長期采購合同，采購部要對原材料市場進行詳細的分析，制定符合實際、切實可行的采購計劃。根據增強材料和電子布產品平衡生產的原則，重新修改增強材料和電子布的年度生產和銷售計劃。同時根據新的年度計劃，對第一季度的績效計劃進行適當調整，保證各部門相對公平。我們將盡快啟動季度績效考核工作?！?（三）績效計劃調整 績效考核工作會議后，采購部郝部長立刻著手研究采購市場的變化趨勢，同時預測和上游廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系的可行性。 一周后，采購部郝部長提交了關于采購的市場研究報告，報告預計最遲在第三季度公司將會選擇與一家供應商建立戰(zhàn)略伙伴關系，那時可以得到較為穩(wěn)定的原材料供應。但是第二季度仍然不會扭轉原材料制約生產的局面。人力資源部張部長將這些情況報告給陸總經理，同時和各部長進行了充分溝通，最終確定了采購部、增強材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部的年度、季度績效計劃。 1. 年度績效計劃變更 （1）采購部年度績效計劃變更如下： 部門年度績效計劃變更表 部門 采購部 修改時間 序號 績效指標 原績效目標 新績效目標 變更原因 1玻璃纖維采購量 50000噸 42000噸 市場供應不足 2單位采購價格 4000元/噸 5000元/噸 市場價格上漲 說明：此變更表是對年度目標責任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標責任書一同構成年度績效考核的依據。 采購部部長簽字： 　　　　 年　 月　 日 公司總經理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日 （2）銷售一部年度績效計劃變更表如下： 部門年度績效計劃變更表 部門 銷售一部 修改時間 序號 績效指標 原績效目標 新績效目標 變更原因 1增強材料銷售量 30000噸 22000噸 產品供應不足 2增強材料銷售額 銷售量減少 說明：此變更表是對年度目標責任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標責任書一同構成年度績效考核的依據。 銷售一部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（3）銷售二部年度績效計劃變更表如下： 部門年度績效計劃變更表 部門 銷售二部 修改時間 序號 績效指標 原績效目標 新績效目標 變更原因 1電子布銷售量 2400萬米 2200萬米 產品供應不足 2電子布銷售價格 11元/米 15元/米 市場價格變化 3電子布銷售額 價格上升、供應不足 說明：此變更表是對年度目標責任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標責任書一同構成年度績效考核的依據。 銷售二部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（4）增強材料車間年度績效計劃變更表如下： 部門年度績效計劃變更表 部門 增強材料車間 修改時間 序號 績效指標 原績效目標 新績效目標 變更原因 1增強材料產量 30000噸 22000噸 原材料供應不足 說明：此變更表是對年度目標責任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標責任書一同構成年度績效考核的依據。 增強材料車間主任簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（5）電子布車間年度績效計劃變更表如下： 部門年度績效計劃變更表 部門 電子布車間 修改時間 序號 績效指標 原績效目標 新績效目標 變更原因 1電子布產量 2400米 2200米 原材料供應不足 說明：此變更表是對年度目標責任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標責任書一同構成年度績效考核的依據。 銷售二部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日2. 季度績效計劃變更 陸總經理在和各部門負責人簽訂年度績效計劃變更表的同時，也和各部門簽訂了季度績效計劃變更表。銷售一部的200X年第一季度績效計劃變更表如下所示： 銷售一部200X年第一季度績效計劃變更表 部門 銷售一部 修改時間 序號 績效指標 原績效目標 新績效目標 變更原因 1方格布銷售收入 5000萬 2500萬 產量不足 2短切氈銷售收入 4000萬 2000萬 產量不足 說明：此變更表是對年度目標責任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標責任書一同構成年度績效考核的依據。 銷售一部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日