【正文】 鍵，提議在年度工作會(huì)議前，公司管理層及各部門(mén)部長(zhǎng)召開(kāi)一次目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議，商討下一年度各部門(mén)的工作目標(biāo)。這個(gè)建議得到了陸總經(jīng)理的認(rèn)可，人力資源部張部長(zhǎng)開(kāi)始就如何籌備召開(kāi)目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議以及年度工作會(huì)議，進(jìn)行準(zhǔn)備。 張部長(zhǎng)著手收集去年增強(qiáng)材料車(chē)間產(chǎn)量及合格率等數(shù)據(jù)，收集銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售收入以及回款率等數(shù)據(jù)。另外，他要求增強(qiáng)材料車(chē)間、電子布車(chē)間提供產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)，要求銷(xiāo)售部門(mén)提供對(duì)今年增強(qiáng)材料市場(chǎng)、電子布市場(chǎng)行情的預(yù)測(cè)報(bào)告，為制定科學(xué)、合理的績(jī)效計(jì)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 根據(jù)增強(qiáng)材料車(chē)間和電子布車(chē)間提供的產(chǎn)能分析，目前公司增強(qiáng)材料產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)最高產(chǎn)能，通過(guò)技術(shù)改造進(jìn)一步提升產(chǎn)量的可能性已經(jīng)不存在。而電子布目前的產(chǎn)能利用率只有60％，還可以大幅度提高，如果進(jìn)行技術(shù)改造，可以進(jìn)一步提高產(chǎn)能。 根據(jù)銷(xiāo)售一部提供的分析，目前房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，國(guó)家將對(duì)房地產(chǎn)投資進(jìn)行控制，因此對(duì)增強(qiáng)材料的市場(chǎng)需要將增長(zhǎng)緩慢，甚至?xí)档?，在生產(chǎn)能力大于市場(chǎng)需求的背景下，增強(qiáng)材料的市場(chǎng)價(jià)格將從高位回落。根據(jù)銷(xiāo)售二部提供的分析，由于3G牌照的發(fā)放會(huì)使通訊行業(yè)保持快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電子布的需求將大大增加，電子布的產(chǎn)品價(jià)格將緩慢攀升，市場(chǎng)將供不應(yīng)求。 張部長(zhǎng)將增強(qiáng)材料車(chē)間、電子布車(chē)間產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)以及銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部對(duì)增強(qiáng)材料市場(chǎng)、電子布市場(chǎng)的預(yù)測(cè)報(bào)告交給了陸總經(jīng)理。 陸總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)的分析給予了較高評(píng)價(jià)，同時(shí)認(rèn)為增強(qiáng)材料的市場(chǎng)雖然不會(huì)再有增長(zhǎng)，但價(jià)格還會(huì)比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價(jià)格會(huì)增長(zhǎng)。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)充分討論，確定了制定績(jī)效目標(biāo)的整體思路：對(duì)于增強(qiáng)材料，堅(jiān)持以產(chǎn)定銷(xiāo)原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價(jià)格不變；對(duì)于電子布產(chǎn)品，堅(jiān)持以銷(xiāo)定產(chǎn)原則，銷(xiāo)量增加20％，價(jià)格上漲10％。 張部長(zhǎng)根據(jù)去年的生產(chǎn)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及陸總經(jīng)理確定的原則，制定出了各部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)。 增強(qiáng)材料車(chē)間和電子布車(chē)間去年績(jī)效數(shù)據(jù)和今年績(jī)效目標(biāo)如下： 部門(mén) 去年數(shù)據(jù) 今年績(jī)效目標(biāo) 產(chǎn)量 合格率 產(chǎn)量 合格率 增強(qiáng)材料車(chē)間 30000噸 98％ 33000噸 %電子布車(chē)間 2000萬(wàn)米 95％ 2400萬(wàn)米 ％ 銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部去年績(jī)效數(shù)據(jù)和今年績(jī)效目標(biāo)如下： 年度 去年數(shù)據(jù) 今年目標(biāo) 項(xiàng)目 銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售價(jià)格 銷(xiāo)售額 回款率 銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售價(jià)格 銷(xiāo)售額 回款率 銷(xiāo)售一部 30000噸 11000元/噸 98％ 33000噸 11000元/噸 ％ 銷(xiāo)售二部 2000萬(wàn)米 10元/米 2億 95％ 2400萬(wàn)米 11元/米 96％ 張部長(zhǎng)將初步確定的增強(qiáng)材料車(chē)間、電子布車(chē)間、銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部年度績(jī)效計(jì)劃報(bào)陸總經(jīng)理審核，陸總經(jīng)理表示滿意，并指示盡快召開(kāi)目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議。 增強(qiáng)材料車(chē)間、電子布車(chē)間、銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部年度績(jī)效計(jì)劃制定后，采購(gòu)部年度績(jī)效計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間的原料需求來(lái)制定，生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部的年度績(jī)效計(jì)劃根據(jù)增強(qiáng)材料車(chē)間、電子布車(chē)間產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量來(lái)確定，財(cái)務(wù)部、人力資源部的年度績(jī)效計(jì)劃根據(jù)職能部門(mén)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供支持的原則以及公司發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)制定。 很快，人力資源部制定出了各部門(mén)的年度績(jī)效計(jì)劃并下發(fā)各部門(mén)討論。公司決定于1月4日上午在公司小會(huì)議室召開(kāi)2009年度目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議。 （四）目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議及目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂 1月4日上午8時(shí)　 公司小會(huì)議室 會(huì)議主題：2009年度各部門(mén)目標(biāo)規(guī)劃 參加會(huì)議人員：公司陸總經(jīng)理、王副總經(jīng)理（銷(xiāo)售）、李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）、人力資源部張部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部趙部長(zhǎng)、生產(chǎn)部唐部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部梁部長(zhǎng)、采購(gòu)部郝部長(zhǎng)、銷(xiāo)售一部吳部長(zhǎng)、銷(xiāo)售二部陳部長(zhǎng)、增強(qiáng)材料車(chē)間譚主任、電子布車(chē)間余主任。 公司陸總經(jīng)理：“今天召開(kāi)2009年度目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議，參加會(huì)議人員是公司高層和所有部門(mén)的部長(zhǎng)。制定切實(shí)、合理的績(jī)效目標(biāo)是績(jī)效管理的基礎(chǔ)，因此我們要充分重視這一工作，我已經(jīng)看過(guò)各車(chē)間和銷(xiāo)售一、二部提交的產(chǎn)能分析和市場(chǎng)分析報(bào)告了，我認(rèn)為這個(gè)工作做的很好，為了增加決策的科學(xué)準(zhǔn)確性，以后還要加強(qiáng)這一方面的工作。通過(guò)綜合分析今年的市場(chǎng)形勢(shì)，我們預(yù)測(cè)增強(qiáng)材料將繼續(xù)維持產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的局面，增強(qiáng)材料市場(chǎng)價(jià)格將在高位盤(pán)整。對(duì)于電子布市場(chǎng)，我們認(rèn)為會(huì)緩慢復(fù)蘇，產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)逐漸回升。由于我公司增強(qiáng)材料產(chǎn)能已達(dá)極限，而電子布目前產(chǎn)能利用率只有60％，因此對(duì)于增強(qiáng)材料產(chǎn)品，我們制定的是以產(chǎn)定銷(xiāo)策略，對(duì)于電子布產(chǎn)品，我們制定的是以銷(xiāo)定產(chǎn)策略。請(qǐng)大家討論討論?！?陸總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格是集權(quán)式領(lǐng)導(dǎo)，處事果斷，決策迅速，一旦決定了的事情很難改變，大家擔(dān)心說(shuō)了也不會(huì)有作用，弄不好還要挨批評(píng)，因此都沒(méi)敢輕易發(fā)言。再說(shuō)根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，大家從來(lái)沒(méi)重視過(guò)年度計(jì)劃，因?yàn)槟杲K的績(jī)效考核出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，經(jīng)常會(huì)修改這一年初確定的績(jī)效目標(biāo)，雖然今年公司要和各部門(mén)簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，但各部門(mén)部長(zhǎng)仍然沒(méi)太重視這件事情。 陸總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)大家都很沉默，把目光轉(zhuǎn)向銷(xiāo)售一部吳部長(zhǎng)：“吳部長(zhǎng)，你認(rèn)為我們制定以產(chǎn)定銷(xiāo)策略有問(wèn)題嗎？” 吳部長(zhǎng)做增強(qiáng)材料銷(xiāo)售已經(jīng)有十幾年經(jīng)驗(yàn)了，在部長(zhǎng)這個(gè)位置上也已經(jīng)干了三年，他很清楚，增強(qiáng)材料市場(chǎng)將很快變?yōu)楣┐笥谇?，如果制定以產(chǎn)定銷(xiāo)策略，有可能會(huì)造成產(chǎn)品的積壓，另外市場(chǎng)價(jià)格也將從高位滑落，因此制定的銷(xiāo)售目標(biāo)很難完成。吳部長(zhǎng)頓了頓說(shuō)：“我們對(duì)市場(chǎng)行情的判斷是市場(chǎng)需求將萎縮，價(jià)格將從高位滑落，但將從幾月份開(kāi)始下滑還不好判斷，給我們部門(mén)制定的目標(biāo)基本是合理的，但能否完成目標(biāo)取決于市場(chǎng)行情，如果市場(chǎng)行情比較平穩(wěn)，完成任務(wù)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題，可如果市場(chǎng)需求萎縮太快，完成目標(biāo)就有一定難度了。” 陸總經(jīng)理把目光轉(zhuǎn)向增強(qiáng)材料車(chē)間譚主任：“你們產(chǎn)量在目前基礎(chǔ)上提高10％應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？” 譚主任回答：“去年增強(qiáng)材料市場(chǎng)火爆，車(chē)間全年高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到極限，在此基礎(chǔ)上提高10％的確很困難，除非在技術(shù)改造上增加投資。” 陸總經(jīng)理又把目光轉(zhuǎn)向李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）：“李總，你負(fù)責(zé)落實(shí)一下增強(qiáng)材料車(chē)間技術(shù)改造的事情，保證產(chǎn)量增加10％的目標(biāo)如期完成?！?李副總經(jīng)理說(shuō)：“好的，沒(méi)問(wèn)題。不過(guò)我認(rèn)為應(yīng)該詳細(xì)進(jìn)行一下增強(qiáng)材料市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，如果市場(chǎng)沒(méi)有預(yù)期的那么好，其實(shí)我們沒(méi)有必要在技術(shù)改造上投資那么大的?！?李副總經(jīng)理的話沒(méi)有引起陸總經(jīng)理太多關(guān)注，陸總將目光轉(zhuǎn)向銷(xiāo)售二部陳部長(zhǎng)：“給你們部門(mén)制定的目標(biāo)怎么樣？” 銷(xiāo)售二部陳部長(zhǎng)對(duì)于今年的電子布市場(chǎng)還是非常樂(lè)觀的，對(duì)于制定的產(chǎn)量增加20％的目標(biāo)以及市場(chǎng)價(jià)格增加10％的預(yù)測(cè)認(rèn)為還是保守的。根據(jù)目前掌握的國(guó)際市場(chǎng)行情進(jìn)行推斷，第一季度市場(chǎng)價(jià)格就有可能增加50％，因?yàn)槭澜缟献畲蟮碾娮硬贾圃焐堂绹?guó)WK公司已經(jīng)決定將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)往臺(tái)灣，今年將停止電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)，這些在銷(xiāo)售分析中有詳細(xì)的說(shuō)明。但陳部長(zhǎng)不能確信陸總是否已經(jīng)看到這些分析，當(dāng)然誰(shuí)也不樂(lè)意自己給自己定太高的目標(biāo)，以免完成不了影響自己的考核成績(jī)，因此陳部長(zhǎng)說(shuō)：“根據(jù)目前的預(yù)測(cè)，完成這些目標(biāo)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題?！?陸總經(jīng)理將目光轉(zhuǎn)向電子布車(chē)間余主任，余主任趕緊說(shuō)：“我們車(chē)間完成這些任務(wù)沒(méi)問(wèn)題，再增加30％也沒(méi)有任何問(wèn)題?！?陸總經(jīng)理環(huán)顧了一下四周，說(shuō)：“增強(qiáng)材料車(chē)間、電子布車(chē)間、銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部的年度目標(biāo)都制定了，根據(jù)它們的目標(biāo)制定出采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)的目標(biāo)，應(yīng)該不會(huì)有難度吧？” 采購(gòu)部郝部長(zhǎng)張了張嘴，明顯想發(fā)言的樣子，可最終還是沒(méi)有說(shuō)話。其實(shí)，郝部長(zhǎng)去年已經(jīng)感受到采購(gòu)的壓力，由于增強(qiáng)材料和電子布產(chǎn)品的原材料都是玻璃纖維，而玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)集中度比較高，目前生產(chǎn)正在由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，美國(guó)的幾個(gè)玻璃纖維窯爐都已經(jīng)停產(chǎn)，現(xiàn)在對(duì)玻璃纖維的需求大大超過(guò)供給。況且建設(shè)窯爐的周期比較長(zhǎng)，至少要一年半時(shí)間，因此在短期內(nèi)不會(huì)改變玻璃纖維供不應(yīng)求的局面。能否足額采購(gòu)到生產(chǎn)所需