公司部門績(jī)效指標(biāo)分解-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:28本頁(yè)面
【正文】 (研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)比率/毛利率增長(zhǎng)比率)100％％財(cái)務(wù)部3新產(chǎn)品收入(新產(chǎn)品銷售額/銷售收入)100%％財(cái)務(wù)部4研發(fā)費(fèi)用率(研發(fā)投入費(fèi)用總額/銷售收入總額)100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類5計(jì)劃偏差率(實(shí)際周期計(jì)劃周期)/計(jì)劃周期100％％研發(fā)中心6流程符合度(1不符合流程規(guī)范的項(xiàng)數(shù)/要求符合規(guī)范的項(xiàng)數(shù))100％％研發(fā)中心7技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率(技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)次數(shù)之和/提交評(píng)審次數(shù)之和)100％％研發(fā)中心8產(chǎn)品的生命周期 研發(fā)中心9專利數(shù)量申報(bào)成功的專利數(shù)量個(gè)項(xiàng)目外聯(lián)部10重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計(jì)算個(gè)研發(fā)中心11人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))100％％人力資源部12重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行 研發(fā)中心13各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次研發(fā)中心學(xué)習(xí)發(fā)展類14核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部15部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí) 人力資源部產(chǎn)品中心財(cái)務(wù)類1銷售計(jì)劃完成率(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)100％％財(cái)務(wù)部2產(chǎn)品線毛利率(產(chǎn)品線銷售收入營(yíng)業(yè)成本)/銷售收入100％％財(cái)務(wù)部3部門費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)100％％財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類4產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度 5新產(chǎn)品立項(xiàng)率(新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)100％％研發(fā)中心6培訓(xùn)計(jì)劃完成率(實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí))100％％人力資源部7員工培訓(xùn)滿意率根據(jù)《滿意度調(diào)查表》計(jì)算％人力資源部8產(chǎn)品的生命周期 9培訓(xùn)課程開發(fā)的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中心10產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、點(diǎn)數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中心11重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行 產(chǎn)品中心12各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次產(chǎn)品中心學(xué)習(xí)發(fā)展類13員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部14部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí) 人力資源部生產(chǎn)保障部財(cái)務(wù)類1應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均應(yīng)付賬款)100％％財(cái)務(wù)部2庫(kù)存周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均庫(kù)存)100％ ％財(cái)務(wù)部3采購(gòu)成本占總成本比率(采購(gòu)費(fèi)用/總成本 )100％％財(cái)務(wù)部4平均采購(gòu)成本降低率(上年同期采購(gòu)價(jià)－當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià))/當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià)100％％財(cái)務(wù)部5部門費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)100％％財(cái)務(wù)部 6采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率(上年同期采購(gòu)價(jià)－當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià))/當(dāng)年同期采購(gòu)價(jià)100％％生產(chǎn)保障部7供應(yīng)商資料完整性按照不完整次數(shù)、點(diǎn)數(shù)計(jì)算次生產(chǎn)保障部8庫(kù)存盤點(diǎn)符合率按照誤差次數(shù)計(jì)算次生產(chǎn)保障部9盤損率（盤損金額／期初存貨與中期進(jìn)貨的總金額）100％％生產(chǎn)保障部10開箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù))100％％生產(chǎn)保障部11訂單完成的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次生產(chǎn)保障部12產(chǎn)品返修率(返修產(chǎn)品數(shù)量/發(fā)貨數(shù)量)100％％生產(chǎn)保障部13產(chǎn)品報(bào)損率(報(bào)損金額/庫(kù)存總金額)100％％生產(chǎn)保障部141年以上倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額(1年以上倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額/庫(kù)存總金額)100％％生產(chǎn)保障部155S管理 質(zhì)量管理部16重點(diǎn)工作開展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行 生產(chǎn)保障部17各項(xiàng)工作開展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次生產(chǎn)保障部學(xué)習(xí)發(fā)展類18員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部19部門人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí) 人力資源部
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