【正文】 售二部年度績(jī)效計(jì)劃報(bào)陸總經(jīng)理審核，陸總經(jīng)理表示滿意，并指示盡快召開目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議。” 陸總經(jīng)理又把目光轉(zhuǎn)向李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）：“李總，你負(fù)責(zé)落實(shí)一下增強(qiáng)材料車間技術(shù)改造的事情，保證產(chǎn)量增加10％的目標(biāo)如期完成。 以下是銷售一部的目標(biāo)責(zé)任書： GK公司銷售一部績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書 根據(jù)GK公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司與銷售一部簽訂如下年度績(jī)效目標(biāo)： 1. 責(zé)任人：銷售一部部長(zhǎng)是責(zé)任代表，部門其他員工為連帶責(zé)任人。能力素質(zhì)20%序號(hào) 指標(biāo) 滿分 副總經(jīng)理（銷售）評(píng)分 總經(jīng)理評(píng)分 1書面表達(dá)能力 109表率作用 103到期貨款回收率 20％ 10團(tuán)隊(duì)精神 10玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)集中度很高，下游產(chǎn)業(yè)基本沒有討價(jià)還價(jià)能力。 公司陸總經(jīng)理：“今天召開績(jī)效考核工作會(huì)議，今年是我公司全面推進(jìn)績(jī)效管理的第一年，年初各部門都制定了年度、季度績(jī)效計(jì)劃，各崗位也制定了月度績(jī)效計(jì)劃。因此各個(gè)玻璃纖維制造廠家和很多電子布制造企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期供貨合同。因此我認(rèn)為，目前應(yīng)該明確公司的發(fā)展戰(zhàn)略，是暫時(shí)減少增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，還是永久退出這個(gè)行業(yè)？” 李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）接著說道：“王總的話我贊成，我認(rèn)為雖然目前電子布產(chǎn)品利潤(rùn)很高，但是擺脫不了周期波動(dòng)的特點(diǎn)。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。序號(hào) 績(jī)效指標(biāo) 原績(jī)效目標(biāo) 新績(jī)效目標(biāo) 變更原因 1方格布銷售收入 5000萬 2500萬 產(chǎn)量不足 2短切氈銷售收入 4000萬 2000萬 產(chǎn)量不足 說明：此變更表是對(duì)年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績(jī)效計(jì)劃變更表的再次變更。序號(hào) 績(jī)效指標(biāo) 原績(jī)效目標(biāo) 新績(jī)效目標(biāo) 變更原因 1玻璃纖維采購(gòu)量 50000噸 42000噸 市場(chǎng)供應(yīng)不足 2單位采購(gòu)價(jià)格 4000元/噸 5000元/噸 市場(chǎng)價(jià)格上漲 說明：此變更表是對(duì)年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績(jī)效計(jì)劃變更表的再次變更。但是電子布產(chǎn)品是一個(gè)周期性特別強(qiáng)的產(chǎn)品，有的時(shí)候利潤(rùn)率很低，幾乎沒有利潤(rùn)，而且?guī)齑娣e壓嚴(yán)重，而有的時(shí)候利潤(rùn)很高，這樣的一個(gè)大周期一般為5～10年，基本和國(guó)際電子行業(yè)發(fā)展周期同步。目前電子行業(yè)有復(fù)蘇跡象，玻璃纖維供不應(yīng)求，玻璃纖維市場(chǎng)集中度非常高，市場(chǎng)掌握在少數(shù)幾個(gè)大廠家手里，我們幾乎沒有價(jià)格談判的能力。在第一個(gè)季度，公司產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)生了很多變化，公司正打算進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這樣年初制定的目標(biāo)就應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整，但是怎么調(diào)整，目前還沒有明確的思路。據(jù)此確定了制定績(jī)效目標(biāo)的整體思路：對(duì)于增強(qiáng)材料，堅(jiān)持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價(jià)格不變；對(duì)于電子布產(chǎn)品，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價(jià)格上漲10％。6積極主動(dòng)性 10考核期間 2009年1月1日～2009年1月31日 關(guān)鍵業(yè)績(jī)（80%） 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重 得分 得分權(quán)重 績(jī)效考核者 1方格布銷售收入 30％ 7責(zé)任感 10部門滿意度得分（權(quán)重20%） 發(fā)約人簽字： 2. 銷售一部2009年第一季度績(jī)效考核表 部門 另外，公司今年將全面推行績(jī)效管理工作，請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人將部門的目標(biāo)分解落實(shí)到個(gè)人，按月對(duì)個(gè)人進(jìn)行月度考核，考核結(jié)果和績(jī)效工資掛鉤。再說根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，大家從來沒重視過年度計(jì)劃，因?yàn)槟杲K的績(jī)效考核出現(xiàn)問題時(shí)，經(jīng)常會(huì)修改這一年初確定的績(jī)效目標(biāo)，雖然今年公司要和各部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書，但各部門部長(zhǎng)仍然沒太重視這件事情。 張部長(zhǎng)將增強(qiáng)材料車間、電子布車間產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)以及銷售一部、銷售二部對(duì)增強(qiáng)材料市場(chǎng)、電子布市場(chǎng)的預(yù)測(cè)報(bào)告交給了陸總經(jīng)理。 經(jīng)過幾天的準(zhǔn)備，下一年度薪酬績(jī)效管理思路基本成型了，公司陸總經(jīng)理非常認(rèn)可新的薪酬績(jī)效管理思路，指示人力資源部計(jì)劃籌備召開公司年度工作會(huì)議，會(huì)上宣傳、貫徹公司新的薪酬績(jī)效方案，公司總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書。” 陸總經(jīng)理：“你們部門是很辛苦，但銷售二部的員工也很辛苦啊。按照原來的承諾，銷售收入增加多少，銷售一部部長(zhǎng)的年薪和其他員工的獎(jiǎng)金就增加多少（銷售二部適用同樣政策）。年底績(jī)效考核時(shí)，銷售一部完成的銷售收入超過目標(biāo)1倍以上，而銷售二部剛好完成目標(biāo)，如果根據(jù)原來的約定，銷售一部部長(zhǎng)的年薪將是銷售二部部長(zhǎng)的兩倍。如果按照原來的目標(biāo)計(jì)算，你們一部員工獎(jiǎng)金要超過銷售二部員工的獎(jiǎng)金一倍以上呢。 （二）完善薪酬績(jī)效管理制度 經(jīng)過充分的討論修改，新的薪酬績(jī)效方案要點(diǎn)如下： 各部門部長(zhǎng)各崗位（行政人事部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、銷售一部部長(zhǎng)、銷售二部部長(zhǎng)、增強(qiáng)材料車間主任、電子布車間主任）的薪酬仍然實(shí)行年薪制，工資包括月度固定工資、季度績(jī)效工資和年度績(jī)效工資三部分，各部分所占比例及發(fā)放如下表所示： 年薪構(gòu)成 月度固定工資 季度績(jī)效工資 年度績(jī)效工資 年薪計(jì)算 年薪基數(shù)/1240％ 年薪基數(shù)/420％部門季度績(jī)效考核系數(shù) 年薪基數(shù)40％部門年度績(jī)效考核系數(shù) 發(fā)放形式 固定數(shù)額、月度發(fā)放 季度考核后發(fā)放 年末考核后發(fā)放 除部長(zhǎng)外，其他員工實(shí)行崗位績(jī)效工資制，工資包括基本工資和績(jī)效工資兩部分，不同崗位層級(jí)員工的工資構(gòu)成如下表所示： 崗位 基本工資 月度績(jī)效工資 主管級(jí) 崗位工資70％ 崗位工資30％個(gè)人績(jī)效考核系數(shù) 員級(jí) 崗位工資80％ 崗位工資20％個(gè)人績(jī)效考核系數(shù) 主管級(jí)和員級(jí)崗位員工固定工資按月發(fā)放，績(jī)效工資在月度考核后發(fā)放。 陸總經(jīng)理對(duì)各部門的分析給予了較高評(píng)價(jià)，同時(shí)認(rèn)為增強(qiáng)材料的市場(chǎng)雖然不會(huì)再有增長(zhǎng)，但價(jià)格還會(huì)比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價(jià)格會(huì)增長(zhǎng)。 陸總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)大家都很沉默，把目光轉(zhuǎn)向銷售一部吳部長(zhǎng)：“吳部長(zhǎng)，你認(rèn)為我們制定以產(chǎn)定銷策略有問題嗎？” 吳部長(zhǎng)做增強(qiáng)材料銷售已經(jīng)有十幾年經(jīng)驗(yàn)了，在部長(zhǎng)這個(gè)位置上也已經(jīng)干了三年，他很清楚，增強(qiáng)材料市場(chǎng)將很快變?yōu)楣┐笥谇?，如果制定以產(chǎn)定銷策略，有可能會(huì)造成產(chǎn)品的積壓，另外市場(chǎng)價(jià)格也將從高位滑落，因此制定的銷售目標(biāo)很難完成?！?公司年度工作會(huì)議于1月8日在公司大禮堂如期召開，參加會(huì)議人員包括職能部門所有員工以及車間工人代表?？己似陂g 2009年1月1日～2009年3月31日 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 80％ 序號(hào) 指標(biāo) 權(quán)重 得分 得分權(quán)重 績(jī)效考核者 1方格布銷售收入 30％ 總得分=關(guān)鍵業(yè)績(jī)得分80%+部門滿意度得分20%　副總經(jīng)理（銷售）說明事項(xiàng)： 　　　年 　月　 日 總經(jīng)理說明事項(xiàng)： 　　　年　 月　 日 3. 銷售一部部長(zhǎng)2009年第一季度績(jī)效考核表 姓名 7責(zé)任感 10 近幾年建筑行業(yè)發(fā)展較快，增強(qiáng)材料市場(chǎng)價(jià)格一直較高，而電子布產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格一直比較穩(wěn)定，公司原來主要產(chǎn)品是增強(qiáng)材料，占總銷售額的60％，電子布占40％左右。（二）績(jī)效考核工作會(huì)議 公司陸總經(jīng)理指示人力資源部張部長(zhǎng)組織召開一次績(jī)效考核工作會(huì)議，總結(jié)績(jī)效考核存在的問題，并為第一季度的績(jī)效考核做準(zhǔn)備?！?財(cái)務(wù)部李部長(zhǎng)接著說：“其實(shí)今年我們公司的現(xiàn)金一直很充足的，可以提高價(jià)格嘛，只要有利潤(rùn)，總比停工影響生產(chǎn)劃算吧！” 郝部長(zhǎng)沒等李部長(zhǎng)說完，回答道：“目前不是錢不錢的問題，主要是上游廠家和許多客戶簽訂了長(zhǎng)期供貨合同，首先保證戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)后，才供應(yīng)給我們。根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)電子布市場(chǎng)處于低