【正文】 合格率等指標(biāo)；對于銷售部門，考核指標(biāo)主要是銷售額、回款率、客戶投訴情況、退貨情況等指標(biāo)；對于其他部門，也有相應(yīng)的考核指標(biāo)。 張部長著手收集去年增強材料車間產(chǎn)量及合格率等數(shù)據(jù)，收集銷售一部、銷售二部銷售量、銷售價格、銷售收入以及回款率等數(shù)據(jù)。 根據(jù)銷售一部提供的分析，目前房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，國家將對房地產(chǎn)投資進行控制，因此對增強材料的市場需要將增長緩慢，甚至?xí)档?，在生產(chǎn)能力大于市場需求的背景下，增強材料的市場價格將從高位回落。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過充分討論，確定了制定績效目標(biāo)的整體思路：對于增強材料，堅持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價格不變；對于電子布產(chǎn)品，堅持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價格上漲10％。 很快，人力資源部制定出了各部門的年度績效計劃并下發(fā)各部門討論。制定切實、合理的績效目標(biāo)是績效管理的基礎(chǔ)，因此我們要充分重視這一工作，我已經(jīng)看過各車間和銷售一、二部提交的產(chǎn)能分析和市場分析報告了，我認(rèn)為這個工作做的很好，為了增加決策的科學(xué)準(zhǔn)確性，以后還要加強這一方面的工作。請大家討論討論。吳部長頓了頓說：“我們對市場行情的判斷是市場需求將萎縮，價格將從高位滑落，但將從幾月份開始下滑還不好判斷，給我們部門制定的目標(biāo)基本是合理的，但能否完成目標(biāo)取決于市場行情，如果市場行情比較平穩(wěn)，完成任務(wù)應(yīng)該沒有問題，可如果市場需求萎縮太快，完成目標(biāo)就有一定難度了。不過我認(rèn)為應(yīng)該詳細(xì)進行一下增強材料市場的預(yù)測，如果市場沒有預(yù)期的那么好，其實我們沒有必要在技術(shù)改造上投資那么大的?！?陸總經(jīng)理將目光轉(zhuǎn)向電子布車間余主任，余主任趕緊說：“我們車間完成這些任務(wù)沒問題，再增加30％也沒有任何問題。能否足額采購到生產(chǎn)所需的原材料，郝部長心中也不是很有把握。會議由人力資源部張部長主持，首先由李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）做上一年度工作總結(jié)，接著由公司陸總經(jīng)理做下一年度主要工作思路的報告，報告內(nèi)容主要是公司實行新的薪酬績效管理思路和方法，包括對各部部長實行年薪制的思路及相關(guān)考核措施，對職能員工實行崗位績效工資制的思路及考核辦法，以及對車間員工、銷售人員的獎金計算辦法等。??? 2. 部長實際年薪＝15萬部門年度績效考核系數(shù) 3. 部門年終獎金總和＝（實現(xiàn)銷售收入－目標(biāo)銷售收入） 4. 部門內(nèi)部獎金分配由銷售一部部長負(fù)責(zé)，應(yīng)根據(jù)多勞多得、多創(chuàng)造價值多得的原則。 受約人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發(fā)約人 銷售一部部長簽字：　　　　　　　　　　　　　　公司總經(jīng)理簽字： （五）分解制定季度、月度績效計劃 公司年度工作會議后，人力資源部張部長組織各部門制定季度績效計劃，同時要求各部門負(fù)責(zé)人及時制定各崗位員工的月度績效計劃。以下分別是銷售一部第一季度績效計劃表及績效考核表、銷售一部部長績效考核表、銷售一部銷售業(yè)務(wù)員績效計劃表及績效考核表?？己似陂g 2009年1月1日～2009年3月31日 關(guān)鍵業(yè)績得分（60％） 2組織實施能力 104領(lǐng)導(dǎo)激勵能力 106談判能力 108忠誠度 1010服務(wù)意識 10最終得分＝副總經(jīng)理（銷售）評分40％＋總經(jīng)理評分60％ 發(fā)約人簽字： 　5. 銷售一部銷售業(yè)務(wù)員2009年1月績效考核表 姓名 銷售一部部長 2短切氈銷售收入 30％ 4逾期貨款回收 10％ 關(guān)鍵業(yè)績得分 4協(xié)調(diào)控制能力 108服務(wù)精神 10總得分＝關(guān)鍵業(yè)績得分80％＋能力素質(zhì)得分20％ 在績效考核工作會議上，張部長指出了績效考核存在的問題：有些部門不重視績效考核工作，員工績效考核分?jǐn)?shù)基本一致，績效工資拉不開差距；個別部門的績效考核表單遲遲交不上來，由此影響了績效工資的發(fā)放；另外很多部門負(fù)責(zé)人認(rèn)識上存在誤區(qū)，缺乏對員工進行有效的績效溝通，對員工的工作不能進行有效的輔導(dǎo)，績效考核流于形式，沒有促進績效的提升。最后在人力資源部的同意下，銷售一部、采購部的員工修改了績效計劃，最終大部分員工的考核結(jié)果能達到“及格”，但仍然有個別員工的績效考核結(jié)果為“待改進”。但是從今年1月末開始電子布國際市場價格持續(xù)攀升，市場供不應(yīng)求，一般客戶都不計較價格，目前基本沒有庫存。目前玻璃纖維價格節(jié)節(jié)上揚，更糟糕的是，公司今年同時加大了增強材料和電子布的產(chǎn)量，原材料玻璃纖維的需要大大增加，但是幾個重要的供應(yīng)商都不能提供更多的原材料，因此原料供應(yīng)不足成為制約公司產(chǎn)量計劃不能如期實現(xiàn)的原因。由于增強材料和電子布產(chǎn)品需要同樣的原材料，電子布產(chǎn)品目前利潤較高，公司決定首先保證電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，大幅度減少了增強材料的生產(chǎn)。 張部長意識到，績效考核能否收到成效，一是績效目標(biāo)制定是否科學(xué)、合理，另外就是要保證績效考核數(shù)據(jù)的真實性，對于這兩點，張部長心中都沒有底。 張部長決定在2月20日召開績效考核會議，會上主題討論目前績效考核尤其是績效目標(biāo)存在的問題以及如何解決這些問題，公司陸總經(jīng)理親自主持會議。第一個季度就要結(jié)束了，公司將要對各部門進行季度績效考核。為了進一步完善績效管理，使績效管理真正促進公司和各部門績效的提升，今天希望大家把真實想法說出來，人力資源部會充分聽取大家的意見和建議，進一步完善各種相關(guān)制度和配套措施，使績效管理真正落到實處，充分調(diào)動大家的積極性。但是從2月份開始，公司減少了增強材料的生產(chǎn)，庫存又不多，因此有好幾筆大單子我們都沒有談成，人家都要現(xiàn)貨，我們沒有那么多。要不是憑著多年的老關(guān)系，上次那個4000噸的合同我們是不會拿到的?！?的確，郝部長曾多次提出要和HYE公司進行長期合作，以共同抵抗行業(yè)周期波動的影響，但由于種種原因，沒有把這件事列入重點工作來做，而且在當(dāng)時看來，HYE公司的談判價格的確太高了。 銷售二部陳部長說：“目前市場情況要比預(yù)期的樂觀，基本沒有庫存。根據(jù)目前的情況，原料供不應(yīng)求，制約生產(chǎn)的局面短期內(nèi)不會改變，我們必須重新制定我們的經(jīng)營策略。目前我們已經(jīng)有了一些固定客戶群，但由于現(xiàn)在減少了增強材料的生產(chǎn)，不能滿足客戶的需要，這些客戶正在逐漸流失。” 陸總經(jīng)理聽了大家的發(fā)言后，基本同意大家的看法，說：“我同意李總的觀點，我們不能為了一時的短期利益，而扔掉增強材料這個市場。我們將盡快啟動季度績效考核工作。人力資源部張部長將這些情況報告給陸總經(jīng)理，同時和各部長進行了充分溝通，最終確定了采購部、增強材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部的年度、季度績效計劃。 采購部部長簽字： 　　　　 年　 月　 日 公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日 （2）銷售一部年度績效計劃變更表如下： 部門年度績效計劃變更表 部門 銷售一部 修改時間 序號 績效指標(biāo) 原績效目標(biāo) 新績效目標(biāo) 變更原因 1電子布銷售量 2400萬米 2200萬米 產(chǎn)品供應(yīng)不足 2電子布銷售價格 11元/米 15元/米 市場價格變化 3電子布銷售額 價格上升、供應(yīng)不足 說明：此變更表是對年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績效計劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績效考核的依據(jù)。 銷售二部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日2. 季度績效計劃變更 陸總經(jīng)理在和各部門負(fù)責(zé)人簽訂年度績效計劃變更表的同時，也和各部門簽訂了季度績效計劃變更表。 銷售一部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日